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文档简介

工程结算审核流程一、制定目的及范围为确保工程结算的准确性与合规性，特制定本审核流程。该流程适用于所有工程项目的结算审核，包括但不限于土建工程、机电工程及装饰工程。通过规范化的审核流程，提升结算审核的效率，降低因审核不严导致的经济损失。二、审核原则1.审核工作应遵循“真实、准确、及时”的原则，确保结算数据的真实性与准确性。2.所有结算资料必须完整，包含合同、变更单、工程量清单及相关凭证。3.各部门应明确责任，审核人员与项目负责人不得为同一人，确保审核的独立性。三、审核流程1.结算申请项目负责人在工程竣工后，需向财务部提交结算申请，附上相关结算资料，包括合同、变更单、工程量清单及验收报告。2.资料初审财务部对提交的结算资料进行初步审核，检查资料的完整性与合规性。若资料不齐全，需及时反馈给项目负责人，要求补充相关文件。3.工程量审核财务部对工程量进行审核，核对工程量清单与实际施工情况，确保工程量的准确性。必要时，可邀请项目技术人员进行现场核查。4.费用审核对照合同及相关变更，审核各项费用的合理性。包括材料费、人工费、机械使用费等，确保费用的合规性与合理性。5.审核意见反馈完成初步审核后，财务部需将审核意见反馈给项目负责人，若存在问题，需明确指出并要求整改。6.整改与复审项目负责人根据审核意见进行整改，补充或修改相关资料后，重新提交财务部进行复审。复审通过后，进入下一环节。7.最终审核与审批财务部对整改后的资料进行最终审核，确认无误后，提交公司负责人审批。审批通过后，形成正式的结算报告。8.结算支付经公司负责人审批通过的结算报告，财务部根据合同约定进行支付，确保资金的及时到位。9.档案管理所有审核资料及结算报告需进行归档管理，确保资料的完整性与可追溯性。档案应包括结算申请、审核意见、复审记录及支付凭证等。四、审核纪律1.审核人员职责审核人员需认真负责，确保审核工作的公正性与客观性，发现问题及时反馈，杜绝任何形式的舞弊行为。2.项目负责人的配合项目负责人应积极配合审核工作，提供真实、完整的资料，确保审核工作的顺利进行。3.保密义务所有参与审核的人员需对结算资料及审核过程中的信息保密，未经授权不得向外泄露。五、反馈与改进机制为确保审核流程的持续优化，需定期对审核工作进行总结与评估。通过收集各方反馈，分析审核过程中存在的问题，及时调整与完善审核流程，提升审核效率与准确性。六、总结本工程结算审核流程旨在通过规范化的审核步骤，确保工程结算的准确性与合规性。通过

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