2024年办公用品规章制度

2024年办公用品规章制度

办公用品规章制度1

第一章适用范围与主题资料

为控制费用开支，加强我公司办公用品管理，规范我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭

节约和有利于工作的原则，根据我公司实际状况，特制定本规定。

第二章办公用品的购买

办公用品购买细则

第一条原则

为了控制用品规格以及节约经费开支，统一限量，所有办公用品的购买，都应由行政部统一

负责。

第二条办公物品的申购

根据办公用品库存量状况以及消耗水平，向行政经理通报，确定申购数量。如果办公印刷制

品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向行政经理提出。

第三条采购规定

在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的状况下，按照成本最小原则，选取直接去

商店采购或者订购的方式。

办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公

用品等，务必有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回

扣、红包及高额贵重馈赠;不得受贿，不得索取钱物。

订购单：在各部门申请的办公用品中如果包内含需要订购的办公用品，则申请部门还务必另

填一份订购单，经行政部门确认后，直接向有关商店订购。

行政部门务必依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单

价以及向哪个商店订购等等。

第四条验货

所购买办公用品送到后，按购货清单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问

题。

第五条各部门申请办公用品

办公用品原则上由公司行政部统一采购、分发给各个部门。如有特殊状况，允许各部门在提

出"购买办公用品申请表"的前提下进行采购。在这种状况下，行政部门有权进行审核，并且把

审核结果连同申请书一齐保存，以作为日后使用状况报告书的审核与检直依据。

第三章办公用品的分类、领用及报废处理

第六条办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。

1、消耗品：铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。

2、管理品：剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台

等。

3、管理消耗品：签字等、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。

第七条管理和发放：

1、办公用品由人事行攻部门统T呆管,并指定保管人,按公司核定的费用标准向使用人发

放。

2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品

单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用状况汇总表》。

3、各部门办公用品费用核定及有关规定：

(1)办公用品领用务必认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借

后领的行为。

(2)各部门及各使用人的办公用品使用标准：每人每月最多领用支签字笔，如果保管不好丢

失自行负责购买。每周三统一领用办公用品，其他时间严禁领用办公用品。

(3)核定的费用实行增人增费减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人

员变动情景进行调整。

(4)各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象，笔记本签字笔芯圆珠笔芯胶水涂改

液计算器等办公用品重腼用时应以旧换新。

(5)办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终月日。由人事行政部门出具

报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节俭费用计入下年度使用。

(6)公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得

超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经行政经理同意。

(7)各部门因特殊情景需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特

批增加该项费用。

(8)凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)

如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

第八条报废处理

对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处

理的其他有关事项。

办公用品规章制度2

一、办公用品管理条例

1、办公用品应登记造册，并由秘书处统一发放和管理。

2、各部门应根据工作需要，按规定程序领取相关物品。

3、各部门领取办公用品时，应由该部门负责人打申请报告并签字，经秘书处同意方可领取,

每月25日至30日发行。

3、公司新到员工办公用品，办公室根据各室、部门负责人提供的清单和用品清单，为其配

备必要的办公用品，保证新到员工的正常工作。

4、除了正常配给的办公用品外，如果需要使用其他日常办公用品，用户将签字接受。

5、采购人员应以办公用品齐全、质量好、价格便宜、库存合理、开支适当为原则，建立账

户，根据物资检验、出入库和保管制度办理入库、出库手续。

6、办公用品管理必须文明、清洁、安全、防火、防盗、严格按规章制度工作，非员工不得

擅自进入仓库。

7、各部门物品的使用者应根据勤俭节约的原则使用办公用品，适合更换新的用品。

办公用品规章制度4

办公设备（软件）更新、维护、使用制度的责任和范围。

1、公司办公设备包括，计算机、复印机、打印机、传真机、电话、照相机、照相机、移动

存储设备、多功能厅彩电、音响、投影机和各个房间。办公软件是指根据办公室的需要购买或专

业制作的软件。为了保证各办公设备的正常使用，各办公软件的安全操作发挥了办公设备和办公

软件的最大效果，特别制定了本制度。

2、传真机、摄像机、摄像机、会议室均由办公室指定专人保管、使用，定期检查，发现问

题应及时报告，专人通知定点维修公司技术人员检查、维修。

工各室配备的计算机由各室指定负责人定期负责清洁工作.

1、办公设备更新是指办公设备升级或更新、购买移动存储设备、补给各种消耗品、购买特

殊辅助设备。办公设备发生各种故障不能使用时即可进行维修。办公软件的更新是指由于工作而

需新购置或升级的各类应用软件。

2、需要更新办公设备时,由各室、部门或设备监督员填写《办公设备更新（修理）申请书》，

由室、部门负责人审查、社长批准，由财务部负责购买。

3、各种办公设备发生故障时，可随时填写《办公设备更新（修理）申请书》，由定点公司或

专业修理人员修理。

4、各种办公设备需要更换部件时,应填写《办公设备更新（修理）申请书》，经社长批准后

可更换。

5、各室、单位应妥善存放本单位或分管的办公设备保修、维修、使用说明书等资料……

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第一条局机关办公用品一律由局办公室统一购买、管理和发放。

第二条局机关各科（室）所需新购办公用品，先到局办公室填写"办公用品购买审批单"，

经局办公室主任审查、局分管领导审批后，由局办公室统一购买。

一次性购买办公用品在20_元以上者，须送局财务审计科审核后，再报局领导审批，方可

购买。一次性购买办公用品在10000元以上者，需报市政府采购中心购买。

第三条购买办公用品需两人经手，办公用品入库时，经保管人员核实无误后，填写"办公用

品验收入库单"，凭单入库登记。

第四条各科（室）领取办公用品时，需填写"办公用品领取单"。一次性领取办公用品价值

在50元以上的，由局办公室主任审批；

一次性领取办公用品价值在200元以上的，须经分管领导审批后，由局办公室保管人员凭

单发放.属固定资产的用品，须在局财务审计科登记备案.

第五条属政府统一采购的办公用品,按有关规定执行。

第六条管理、发放和使用办公用品要厉行节约，做到每季度进行实物盘存，公布情况。

第七条每当申请新购办公用品时，需报告上一次采购办公用品的发放情况及库存情况。

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为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作，根据政府采购的有关规定，特制定本办法。

一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透

明、记录完整、定期审核的原则。

二、办公用品采购的审批程序:由需用办公用品的人员向办公室主任提出书面购物申请。办

公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办理：

1、一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2人办理。

2、一次性开支500-5000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定2人

以上办理。

3、一次性开支在5000-10000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要

领导审批后，指定2人以上办理。

4、一次性开支在10000元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导

会议集体研究决定。

三、办公用品的保管和发放按以下程序进行：

1、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原则，分类

存放。

2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好详细记

录，领用人员要签字认可。

3、保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，向

主任汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给。

四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的意见和建议,

增强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。

五、在办公用品采购过程中，如有违法行为，要依纪依法予以追究。对于账物不符，记录混

乱，服务不到位的保管人员，给予批评教育，情节严重的，按照规定给予纪律处分。

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为规范乡镇办公用品的采购、保管、领取和使用，既节约开支、减少浪费，又保证各项工作

的正常开展，特制定本制度。

一、办公用品的分类

本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指达不到固

定资产标准的低值易耗品，包括日常办公文具、卫生用具等;特殊办公用品指属于政府采购范围

的物品。

二、办公用品的采购

1、一般办公用品，由党政办公室负责采购、管理、发放，任何部门和个人均不得私自采购。

2、特殊办公用品，镇需用部门填写申购单，经分管领导和主要领导批准后，由镇会计核算

中心按照有关规定到县政府采购中心办理采购手续，党政办公室统一领回发放。

3、一般办公用品采购程序：需用部门提出申请一相关部门领导审批一党政办汇总、拟采购

清单一机关分管领导、镇长审核一党政办采购、发放、管理一采购人在发票上经手签字一财务负

责人、相关分管领导、镇长审核一财务核销。

4、采购时间安排在每月月初，申购部门需在前一月月底将申购单送至党政办公室;如临时需

要且党政办公室无库存的，急用现买零散性采购实行双人夹购制度。

5、采购人员须尽职尽责，木着厉行节约的原则，认真做好市场调查，充分掌握所需购物品

的性能、价格等情况，力求货比三家，购得质优价廉商品。

三、办公用品的发放和领取

1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室领取。领取人在领用

办公用品时需在《办公用品领取登记表》上写明日期、物品名称及规格、数量、用途等内容并签

字。特殊办公用品领取需由使用部门负责人签字。

2、党政办公室要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，

做到入库有手续、发放有登记。

四、办公用品的使用

1、办公用品应为办公圻用，不得据为已有，挪作私用。

2、要爱护办公设备和相关物品，不得随意丢弃废置，严格执行注销制度。要认真遵守操作

规程，最大限度延长物品使用年限。

3、文件材料的印制要有科学性和计划性，印制前要认真做好校对、检查等工作，避免不必

要的浪费。

4、高档耐用办公用品在使用中出现故障时，由原采购人员负责联系退换、维修事宜;因使用

不当,人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任。

办公用品规章制度8

一、总则

(-)为加强办公用品管理,规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制

定本制度。

(二)规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。

1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵

守固定资产管理制度.

2、一般办公用品包括剪刀、透明胶纸、双面胶、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、

美工刀、白板笔、铅笔、水笔、水笔芯、圆珠笔芯、便签纸、笔记本、信封、打印纸、复印纸、

复写纸、印泥、钉书钉、大头针、夹子、图钉、菲林袋、档案袋、请假条、报修单、费用报销单、

标签、纸杯、计算器、电池等。

3、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须实

行以旧换新。

4、办公用品应为办公所用,不得据为己有，挪作私用。

5、不得用办公设备干私活，谋私利。不许将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备，

认真遵守操作规程。

二、办公用品计划

（-）各部门根据本部门为,公用品消耗和使用情况，每月25日前编制并提报下月办公用品

领用计划，部门负责人审批签字后报行政人事部。经相关领导审核后交行政人员进行登记申领。

（二）行政人员核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制《办公用品申请购

置计划表》，经总经理审批签字后，将采购计划单进行采购。

三、办公用品的发放及领用

（-）个人办公用品的发放

1、办公室新员工入职每人按标准配备笔一支、笔记本一本其他物品根据新员工职位配备。

2、个人领用办公用品应向行政部申请，填写好《个人办公用品申领单》，并在《办公物品

领取登记表》上签字即可领用。个人每月领用低值易耗办公用品的总金额不得超过10元。

3、行政人员根据员工个人领取情况进彳亍统计。

（二）部门办公用品的发放

1、白板笔、文件娄、回形针、订书机、废纸娄、扫把等按区域分配，每办公区分配一套.

2、计算器除必备部门配备外同样按区域分配。

3、行政人员根据部门发放所列物品，各部门领用人领取后需签字确认。每个月部门领用办

公用品的总金额不得超过50元。

（三）电话、计算器、订书机、文件娄、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、直尺、鼠标、键盘

等耐用办公用品，已按标准发放，原则上不再增补，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧

换新，杜绝虚报冒领。如人为损坏或遗失由个人负责赔偿。

四、办公用品的交接与收回

员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品及固定资产的交接或收回时，应严格遵守

交接回收程序。

移交人需逐项列出物品清单，接收人在监交人的监督下，仔细点验，遇有毁损的要求移交人

书面标明，视该物品金额的大小情况，是否追究移交人（保管人）的责任，另行处理。

办公用品规章制度9

为提高企业的经济效益,规范公司的办公用品的领用支出，更好地维护公司利益,结合公司

实际，制定本细则。

第一章办公用品的申领

第一条为加强对公司办公用品的管理，原则上应统一曰行管部负责采购。

第二条办公用品采用每两个月一次的发放制度，各部门应以部门为单位将需求计划明细表报

到行政管理部，申报时间为单月的5日前。

第三条行管部按照公司《经营预算管理办法》，将各部门办公用品费用进行统计并上报总经

理，审批后按其《支付管理办法》执行。

第四条办公用品领用的范围见副表。各部门领用办公用品，应按所报需求计划明细表于双月

的25曰一26曰到行管部领取,

第五条行管部建立部门《办公用品领用台帐》，部门领用人均需签字确认所领办公用品；价

值在50元以上的办公用品如硒鼓、墨盒、计算器、电话等需以旧换新，由行政管理部负责监督

落实。

第六条各部如领取复印纸张1包以上（含1包）要通过部门经理同意并进行登记，由行政

管理部审核报主管领导批冷后方可领取；复印需要将复印的内容、数量进行登记，计入该部办公

用品台帐。

第七条下属子公司领用复印纸或进行复印的，要经过主管领导批准并按照现有规定持部门经

理签单复印，费用由行管部按季度进行核算、结帐。

第二章办公用品的使用和管理

第八条各部门应妥善保管所领办公用品，日常办公用品（如签字笔）损坏、丢失均由部门自

行处理解决。

第九条各部门所用办公用品，单价在20xx元以上（含20xx元），均属贵重物品，应到行

政管理部进行备案登记，使用部门应指定专人保管，制定保管措施及外借登记手续。损坏、丢失

的按总价的5-10赔偿。

第十条共用的贵重物品如摄象机、照相机、复印机、投影仪等，由行管部指定专人负责保管

和使用，并负责产品的维修、保养。如需外借，必须经主管领导批准，保管人员不得擅自外借,

如因私自借出或使用保管不善造成损坏、丢失的，按价款的10进行赔偿。

第三章公司公用性办公设施的管理

第十条办公楼内、外公用设施部分如照明用灯、开关、水暖管件等；公司楼内保洁、洗手间

等用品；公司院内、院外绿地的维护保养、补种；灭鼠、灭嶂、灭蝇等由行政管理部根据需求按

季度或月报预算并负责落实。

第十一条公司院内的消防、安保等设备、设施的保养、维修由行政管理部、经管部根据需求

报预算并负责落实。

第十二条公司公务用车的维修费、保养费、汽油费、车船使用税、保险费、过桥停车费等由

行政管理部按照需求报预算并负责落实。

第十三条公司网络、各部门计算机及配件，由经营管理部负责维修、保养，以确保各部门正

常工作。

办公用品规章制度10

为了规范我采购行为，加强财务管理，提高费用效益，特制定本办法。

本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在20_元以下，列入营业费用范围的各种

日常消耗用品，包括:文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。本

办法所称的采购、管理行为包括:采购管理、实物验收保管行为，并采取责任分离的原则。

一、采购管理

1、办公用品、低值易彩品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供应商，集中采购。

分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。供应商一经确定原则上不随意更换，

更换供应商应按照上述程序确定。严禁各经营单位及部门自行组织采购。

2、实物保管部门（办公室）定期（每季度或每月）根据日常耗用情况以填写《公事联系单》的形

式提出采购计划，经主管审批同意后由行政部集中采购。实物保管部门负责用品的入库、保管和

领用，不参与采购行为。

3、行政部门按照采购清单，根据供应商的报价选择采购，报价清单由财务部门留存。根据

《公事联系单》、购货发票、由保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。财务部门审批时应

核对销货清单与原留存报价清单，出现价格不符时，可提交财务委员会讨论重新选择供应商。

4、在《公事联系单》额度内的由计财部负责人审批报销，超过《公事联系单》范围的采购，

由主管财务总经理审批.计划外临时采购，单笔金额500元以下的由计财部负责人审批，超过

500元的须财务主管财务总经理审批。

二、实物验收管理。

实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库，记录收、发、结存数，并定期核对账实。各

经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额，并由领用人签字确认。保管部门为每单位设

立台账，每季度末结出各单位领用物品数量、金额，交财务部门分单位核算。

行政部门根据需求采购的物品必须移交实物保管部门验收入库，若临时急需物品可先交使用

单位使用，同时补办移交入库及领用手续，无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。

三、本规定自发布之日起执行。

办公用品规章制度11

1、范围

1.1本标准所指办公用品为（以下简称：股份公司）员工日常办公所用文具（以采购部《办

公用品价目表》为准）、办公自动化所需用的耗材（含磁盘、色带、墨盒等）以及其它特殊物品

（柜、台、凳、特殊文具等）。

1.2本标准适用于股份公司本部，股份公司下属全资、控股公司可参照执行。

2、职责

2.1秘书室负责办公用品的归口管理,每半年核定一次办公用品费用定额，实施定额管理。

2.2采购部负责外购办公用品的采购。

2.3股份公司设立文具仓，负责办公用品的入库、保管、发放、建帐及部分特殊办公用品的

制作、发放、建帐、保管。

2.4人力资源部负责每半年核定一次各部门（厂）应该领用办公用品的管理人员和非管理人

员人数，报送秘书室和相关部门（厂）。

3、规定

3.1办公用品由部门（厂）统一领用，其费用按秘书室核定定额标准执行。部门（厂）管理

人员每人每月10元、非管理人员每月1元；其他特殊用品费用另计（用于印制生产报表所用的

纸张，不列入办公用品定额内）.一次性领用总额超过800元或单价在400元以上的，需经总

经理批准。

3.2办公用品费用（其他特殊物品除外）可月度间调剂使用，年底结算、考核。

20xx-07-15修订

20xx-07-28发布3.3特殊物品需专题报告，经股份公司主管领导批准后,方可购买,不受

定额限制。

3.4打字室等公共使用的办公用品应单独做计划，由秘书室审核，纸张按各使用单位的实际

印数摊入该单位办公用品费开支，报股份公司主管领导审批。

3.5办公自动化设备所需用的备品备件和入固定资产部分的用品，按设备工程部《非生产设

备的管理》等有关规定办理。

4、程序

4.1办公用品的计划审批

4.1.1采购部负责填报《办公用品价目表》，公布现采购的办公用品价格，如有变动，应及

时发布。

4.1.2办公用品（其他特殊物品除外）领用计划每季度制订一次，于每季度最后月份20日

前，各单位根据人力资源部核定的管理人员和非管理人员人数，按实际需要，本着节约原则，在

定额范围内制定本单位《办公用品领用计划》一式三份，经部门（厂）领导审核签名后，交秘书

室；超过上述标准的，需经过股份公司主管领导审核，并报送总经理批准。

4.1.3秘书室对各单位上报的《办公用品领用计划》进行审核（核定是否超定额，品种是否

适宜），并将审核的各单位《办公用品领用计划》汇总成《办公用品计划费用汇总表》一式两份

（包括公共使用的办公用品计划），附一份各单位《办公用品领用计划》报股份公司主管领导审

批。

4.1.4秘书室将经批准的《办公用品计划费用汇总表》、各单位《办公用品领用计划》一式

一份，交文具仓；一份《办公用品领用计划》退回各部门（厂）作领用文具的依据；另T分《办

公用品计划费用汇总表》及一份《办公用品领用计划》由秘书室留存。

4.1.5文具仓根据股份公司各单位《办公用品领用计划》，核对库存，汇总并整理成《股份

公司办公用品采购计划》一式两份，经文具仓的主管领导审核签名后，交一份给采购部采购，文

具仓留存一份。

4.2办公用品采购、储存、发放、核算考核

4.2.1采购部根据文具仓制定的《股份公司办公用品采购计划》实施采购，并及时办理入库

手续。

4.2.2采购部应将办公用品采购的供方详细列出，分另版公司和文具仓，如有变动应及时更

改。

423、文具仓负责办公用品的验收、发放、保管，并按财务部的有关规定建立台帐。

424每季度第一个月的8日后，各单位凭公司领导审批后的《办公用品领用计划》、领料

单，到文具仓领取申领的办公用品。仓管员对《办公用品领用计划》、领料单审核后发放，并登

入各单位领料台帐。

4.2.5文具仓每年、季分别统计各单位实际领用文具的数量、费用总额，列表报秘书室，供

考核用。

4.2.6秘书室每年对各单位文具费用进行考核,对超标单位进行减发。

5、其它

5.1文具仓应每月盘点，盘亏盘盈应查找原因，并向主管领导和秘书室汇报.

5.2秘书室对办公用品的定额、采购、仓储、领用进行全方位监督管理，对文具仓办公用品

进行监督抽查，对办公用品使用情况进行月度通报。

6、文件与记录

6.1《办公用品价目表》

表9401-1

6.2《办公用品领用计划》

表9401-2

6.3《办公用品计划费用汇总表》

表9401-3

6.4《办公用品采购计划》

表9401-4

办公用品规章制度12

为有利于各部门工作的正常开展，规范管理办公用品合理控制各类办公用品的正常使用，

在满足工作需要的前提下做到勤俭节约，特制定该管理制度。

一、办公用品的采购

（-库制度所称办公用品指除水文设施设备外各科室日常需要的办公用品及文印消耗品。

（二）消耗性办公用品由各科室向办公室申报，每月25日前由办公室统一提出次月办公用

品购买计划表，经分管局长审核后,由办公室统一购置、发放、登记和管理。

（三）办公用品类固定资产每年申请报废一次，报废后将办公用品交回办公室，需要新购置

的每年10月底可申请采购一次。

（四）办公易耗品由办公室根据耗量，提出书面计划，经分管领导同意，交采购员购买，验

收入库无误签字后方可报销.

（五）有专项资金的会议和项目所需办公用品，由办公室指定人员购买，在专项资金中报销。

（六）购买各类物品时，要重实用、重质量，对量大、金额大的物品做到3人以上参与询

价采购，货比三家，价廉、物美、实用。

（七）购买的办公用品需建立入出库制，并由接收人在物品发货单上签字，报销应凭发票和

签收的发货单报账。

二、办公用品的使用和借用

（-）办公用品领用，需填报领用申请单，经各单位负责人签字同意，联系分管局长审核后，

由分管办公用品的领导批准后方能领用。

（二）各部门所领办公用品均属水文局公有财产，只能用于工作所需，绝不允许据为已有。

（三）各类专项项目领用的办公用品、耗材等按成本核算价格，计入专项项目成本。

（四）因工作需要借用公共办公用品（如照相机、摄像机等）时，要履行相关借用手续。借

用前，保管人员及借用人员要仔细检查办公用品有无损坏，并在借用人员应在借用单上签字；归

还时,仍然要仔细检杳其有无损坏及损坏程度,在归还单上详细备注并签字。

三、办公用品的管理

（-）办公日常用品，均由办公室统一登记造册，集口管理。

（二）各类物资存放要做到安全，避免物资损坏；物费要分类存放，清理记账，列好收支明

细表，做到心中有数。

（三）借用公物，必须登记入册，按时归还。

（四）各科室所需办公用品，应填写办公用品领取单。

（五）原则上公物不得外借或合用，外单位因特殊情况借用我局公物，须经分管领导或办公

室主任批准，办公室统一登记并办理借还手续。

（六）发给各科室的办公用品，要管好、用好，不得乱放乱扔或损坏遗失，人为损坏或因保

管不善遗失的，责任人按价赔偿。

（七）管理员每季度清账一次，将各科室领物情况列表通报。

（A）各科室工作人员，要热爰集体，爰护公物，增强集体观念，勤俭节约，廉洁勤政，保

持艰苦创业的工作作风和奋斗精神。

办公用品规章制度13

(1)主题内容与适用范围

为加强修试所办公用品管理，控制费用开支，规范修试所办公用品的采购与使用,本着勤俭

节约和有利于工作的原则，根回修试所实际情况，特制定不办法。

(2)管理职能

L综合干事负责全所办公用品的采购、保管、发放等管理工作，并设专人负责办公用品的

验收、入库、发放与统计等管理工作。

2、各班组设专人负责办公用品计划申报、统一领取以及控制使用，管理部门由综合干事负

责计划申报、发放。

(3)管理内容与要求

1、办公用品申报

1)实行每季度申报一次，各班组应由专人负责填写《物资请购单》，并经班组负责人审定

同意后交综合干事统一汇总，报相关负责人审批后，实施呆购任务。

2)各班组若需采购临时急需的办公用品，由班组专人填写《物资请购单》，并在备注栏内

注明急需采购的原因经班组负责人审定同意后交综合干事报相关负责人审批同意后，实施采购任

务。

2、物品采购

1)采购人员应严格遵守职业道德，及时了解市场商品信息，选择对口适用，质量可靠，价

格合理的办公用品。

2)采购物品前由相关负责人签字认可后实施采购任务。

3、物品入库：办公用品入库前，办公用品管理人员应认真检查验收，建帐登记，妥善保管，

做到帐物相符；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货型卖。

4、物品领用

1）办公用品用具领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁

先借后领的行为。

2）各班组应按核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放

办公用品，确因工作需要超标领用的，应经班组负责人同意。

3）核定的费用实行增人增费、减人减费，各班组增人或减人，其费用由行政人员根据人员

变动情况进行调整。

4）各班组因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经班组负责人审核批准后，并报

请相关负责人增加该项费用。

5、物品使用

1）严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。员工离职时将所领物品一并退回（消耗品除外）

2）应本着节约的原则使用办公用品。

3）办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。

6、办公费用定额和结算

1）办公用品使用实行季统计年结算，截止时间为每季度底和年终12月21日。由采购人出

具报表，相关负责人审核。费用超支在下年度（季度）办公用品费用中缩减，节约费用计入下年

度（季度）使用。

2）各班组可根据规定的办公用品定额，自主确定各使用人的办公用品使用标准，管理部门

人员办公用品定额标准由行政人员统一计划。

7、办公用品分类

1、消耗品：信封、信斑、笔、稿纸、便签、笔记本、电池、抽杆夹、文件夹、档案盒、资

料册、取订书器、装订机、装订针、回形针、图钉、大头针、卷笔刀、橡皮擦、印泥、印油、长

尾票夹、票夹、挂钩、文具盒、尺、胶带、笔筒、白板笔、固体胶、剪刀、裁纸刀、一次性水杯、

水笔（芯）、墨水、胶水、涂改液、标签、打孑㈤I、贝长册、电话本、复写纸、计算器、台历。

2、办公耗材品:墨盒、硒鼓、碳粉,磁盘、u盘、软盘、刻录盘、复印纸、打印纸、光驱、

内存条、耳麦、硬盘、色带、插座、ups电源、报架、鼠标、油墨、鼠标垫、打印线、电话机、

扫描仪、碎纸机。

3、保洁用品包括：拖把、水桶、洗拖把清洁桶、脸盘、灰斗、扫把、烟灰缸、抹布、垃圾

袋、杀虫水、编制袋、玻璃绳。

8、物品报废：非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品

报废申请，经相关负责人审核，并报相关领导同意后，到相关人员处办理报废注销手续。

办公用品规章制度14

1、为加强制度建设，厉行节约，制止奢侈浪费，规范采购行为，强化财政性支出管理，加

强支出的准确性和可控性，制定本制度。

2、采购根据日常工作办公需要，在财政纪律监督下，按照公开、公平、公正的原则进行。

3、采购范围。具体包括基本建设工程支出，购置设备、车辆、办公用文化用品等消耗性支

出和会议支出凡需列局财务的所有办公经费支出项目都属于本制度规定的采购范鼠维修车辆、

购买汽油按车辆管理制度实行，招待费用按招待管理制度实行）0

4、日常消耗性办公用品采购的方法和程序。（1）局领导和各股室根据业务工作需要，提

出办公用品需求计划，报办公室汇总；（2）办公室将全局办公用品需求情况报局党组研究，确

定全局办公用品采购计划；方案一：（3）办公室将党组确定的采购计划通知各股室自行采购；

（4）采购费用凭有税发票到局财务审核，按财务规定报销；方案二：（3）由办公室和财务室

按需求进度统一购买、保管；（4）局领导和各股室根据实际使用情况登记领取，领取数一般不

得超过规定数额；（5）费用结算，凭有税发票和采购用品详单即办即结。

5、大宗办公用品和固定资产采购办法。本制度所指固定资产是指使用年限在1年以上或单

项价值超过20xx元的国有资产。采购办法:（1）单项价值在20xx元（不含）以内或采购总额

在10000元（不含）以内的大宗办公用品，各股室因工作需要购置的，须先写出采购申报，注

明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，报业务分管领导签署意见，报局长同意后，到办公

室登记，由办公室和财务室负责统一采购结算式2弹项价值在20xx元以上和采购总额在10000

元以上的重大采购项目由局党组集体研究确定，由相关股室和办公室、财务室按财政纪律规定办

理采购手续，需政府采购的‘委托区采购中心统一办理，由局财务结算。

6、计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备的采购。该项设备采购由局党组以办公

必需为原则研究确定采购目录（见附录），凡目录以外的池子设备及其配套设备一律不能采购。

因工作需要增加或减少采购目录项目，需局党组研究决定，是否更新采购目录。

7、固定资产管理安全规定。固定资产的安全按照"谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责"的

原则实行。（1）计财股对经采购的办公用固定资产进行登记，并明确相应的责任人。固定资产

因工作关系进行移交需将移交清单送一份给计财股备案，办理责任人变更登记。（2）责任人对

所负责的固定资产必须正确使用，精心爱护，保证固定资产完整性。不准用办公用固定资产办私

事。未经许可，不得将固定资产借给外单位或^本机关工作人员使用。固定资产出借，应由借用

人写出局面借条，明确使用期限，由批准人签字同意，方能出借。借用人到期归还后，责任人应

对所借资产的完整性进行检查。（3）因不正当操作使用，或因个人过失，或因故意损坏，对固

定资产造成损坏，责任人或过失人应予赔偿损失，承担全部责任.故意损坏的还应责令写出书面

检查，给予严厉批评。出借后的固定资产造成的损坏由借月人负责赔偿。（4）因保管不善造成

固定资产丢失，责任人应予赔偿，承担全部责任。固定资产出借后造成丢失的，由借用人或批准

人赔偿。（5）经妥善保管后，固定资产发生被盗的,责任人应当写出情况说明，由党组研究认

定责任。

8、固定资产报废规定。出现下列情况，责任人可以申请报废：（1）固定资产已过设计寿

命，确实不能再使用的。（2）固定资产出现故障后无法修复的。（3）因本设备技术水平落后，

不能与相关配套设施配套，而造成事实上不能再使用的。（4）设备使用成本过高，超出该设备

自身价值的。固定资产报废程序按财务有关规定办理，由办公室和财务室具体负责，统一处理。

附：计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备兴购目录

一、计算机及配套设备类

1、整机（笔记本电脑）；

2、计算机附属设备：⑴主机箱、⑵机箱电源、⑶主机板、⑷CPU（中央处理器）、⑸内存

条、⑹硬盘、⑺显卡、⑻显示器、⑼网卡、Qo）MODEL、（11：网线、（12）键盘、⑬鼠标、（14）光驱（刻

录机）、⑹软驱、（I6）u盘、（功数据线、（18）电源线、（19）电脑专用桌椅、㈤UPS、；

3、计算机配套设备：⑴打印机、（2）8描仪、⑶复印机、⑷速印机、⑸集传真、扫描、打字

等多种功能的一体机⑹⑺⑻;

4、计算机软件：（1）办公必备常用软件：①操作系统、②文字图表处理软件（WORD、

EXCEL.WPS等）、③杀毒软件、④常用压缩功能软件；［2）民政类业务专用软件（一般由上

级民政部门统一制作安排）；

二、其它办公电子设备类

1、电话机；2、传真机;3、照明设备；4、照相机（数码照相机）；5、摄相机；

办公用品规章制度15

为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，使之管理

有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度。

一、办公用品的分类。

按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。

其中低值易耗品主要指：签字笔、圆珠笔、铅笔、刀片、胶水、胶带、气泡袋、大头笔、割

刀、刀座、绑带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、原子笔、

笔芯、夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本、电风扇、线插板、剪刀、钉书机、计算器、电

话机、装订机、档夹、裁纸刀、印泥等价值较低的日常用品;高值管理品为：电脑、打印机、文

件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等价值较高的物品。

二、办公用品的管理责任部门。

公司办公用品的管理统一归口为公司人事行政部。人事行政部应当于每月月初的1号一5

号完成公司办公用品使用计划和上月办公费用报表上交公司总经理审核。

办公费用报表分常规费用和非常规费用两大类其中常规费用对应日常耗用的低值易耗品的

费用，月初需由各部门负责人（业务组负责人）制定相应的月支出计划，当月的支出应当限定在月

初的计划经费之内，如有超支的,需要列出超支的缘由。超支巨大的需做当面解释。非常规费用

对应高值管理品一项，高值管理品不设月度计划，根据实际需要情况通过正常审批程序购置。人

事行政部需于月初列出各部门的费用支出详细统计情况上交公司总经理。

三、办公用品的申请。

办公用品的采买或翁用申请需要填写《办公用品申请单》。公司办公用品的申请资格人为

主管及以上管理人员。各级管理人员应当根据自己部门的办公需要，及时地提出采买申请。普通

员工的办公用品需要应当向自己的主管提出，由主管统一进行申请。

四、办公用品的审批.

在填写《办公用品申请单》后，申请人应当将申请单交有审批权的部门负责人审查批准。审

批人是办公管