物品调配管理制度

物品调配管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范医院内物品调配管理工作，提高物资利用效率和服务质量，保障医院各科室物资需求的满足，特订立本制度。第二条适用范围本制度适用于医院内全部科室、部门及相关人员。第三条重要内容本制度包含物品调配管理的组织机构、职责分工、流程和要求。第二章组织机构第四条物资管理部门医院设立物资管理部门，负责统一物品调配管理工作，包含采购、入库、出库、调配、库存管理等。第五条财务部门医院财务部门负责物品入库、出库的财务核算工作和资金管理。第六条科室负责人医院各科室设立科室负责人，负责本科室内物品的使用、申领、报废等工作，并协调与物资管理部门的联系。第三章职责分工第七条物资管理部门的职责物资管理部门的职责包含但不限于：1.组织订立并完善物品调配管理相关制度和工作流程；2.依据各科室需求和实际情况，订立物品调配计划；3.负责物品的采购、供应商管理，确保物品的质量和供应的及时性；4.负责物品的入库、出库、库存管理和盘点工作；5.订立并执行物品调配审核制度，确保物品的合理调配和利用；6.依据医院的需要，进行库存物品的合理配置和调整；7.定期向医务部门、财务部门等供应相关的物品调配数据和报表。第八条财务部门的职责财务部门的职责包含但不限于：1.对物品入库和出库进行财务核算和记录；2.订立和执行物品调配的财务管理制度和流程；3.定期进行库存物品的财务核对和差别分析；4.帮助物资管理部门进行采购和供应商的资金支出工作；5.供应物品调配的相关财务报表和数据。第九条科室负责人的职责科室负责人的职责包含但不限于：1.负责科室内物品的使用、申领、报废等工作；2.依照物资管理部门的要求，向物资管理部门提出物品的申领计划；3.协调科室内物品的合理调配和利用；4.对接物资管理部门的各项工作，及时反馈和解决问题。第四章流程要求第十条物品采购流程各科室提出物品采购申请，并填写认真的物品清单和数量；物资管理部门对申请进行审核，并依照采购程序选定供应商；物资管理部门和供应商签订采购合同，并监督采购的进度和质量；采购完成后，物资管理部门进行入库验收，并完成财务核算和记录。第十一条物品调配流程各科室提出物品调配申请，并填写认真的物品清单和数量；科室负责人和物资管理部门负责人审核申请，确保物品调配的合理性和合规性；物资管理部门依据审核结果进行物品调配，并告知各科室领取物品的时间和地方；科室负责人领取物品并填写领用单，同时物资管理部门进行相应的出库操作和财务核算。第十二条库存管理要求物资管理部门定期进行库存物品的盘点和清点工作，确保库存数据的准确性；物资管理部门依据库存数据，进行库存物品的合理配置和调整；物资管理部门负责保管、分类和标识库存物品，确保管储安全和易于管理；物资管理部门对库存物品依照肯定的规定进行出库，遵守先进先出原则。第五章监督检查第十三条监督检查要求物资管理部门定期对各科室的物品调配和库存情况进行检查和核实；财务部门对物品的财务核算进行日常检查，确保财务处理的准确性和合规性；医务部门对物品调配的合理性和满足科室需求的情况进行监督和评估；各科室负责人对本科室内物品调配和使用情况进行自查，并乐观搭配物资管理部门和其他部门进行核对。第十四条矫正和处理措施对于发现的物品调配管理问题，物资管理部门应及时进行整改，并订立相应的矫正措施；对于严重违反物品调配管理制度的情况，物资管理部门可以提请医院领导进行相应的纪律处分；物资管理部门应建立健全问题反馈和处理的机制，确保问题得到有效解决。第六章附则第十五条本制度的解释权归医院全部。第十六条本制度经批准后执行，如需修改，须经医院领导批准，