某供电变电站管理规章制度

1 7 4、应急准备与响应管理程序 13、减排实施细则 20、职工劳动保护管理规定 24、环境保护管理规定 25、危险化学品管理规定 27、安全(环境)工作考核办法 28、35KV变电站值班制度 30、35KV变电站交接班制度 31、35KV变电站事故处理措施 本标准规定了河南中烟工业有限责任公司(下称公司)生产活动、2?规范性引用文件新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。素。3.3重要环境因素：是指具有或可能具有重大环境影响的环境因素。4.1安全保卫部职责4.1.1负责组织公司环境因素的识别、评价和更新，对重要环境因素的运行控制状态进行监督、抽查。4.1.2负责审核、汇总公司本部各部门环境因素识别和评价结果，审核各卷烟厂环境因素识别和评价结果，建立公司《环境因素识别、影响4.2各卷烟厂安全管理部门职责4.2.1负责组织本单位环境因素识别、评价、更新和控制的策划，对本单位重要环境因素的运行控制状态进行监督管理，监督各部门落实本部门范围内环境因素的监控与管理。4.2.2负责审核、汇总本单位的环境因素识别和评价结果，建立本单位的《环境因素识别、影响评价表》和《重要环境因素清单》,并上报公司安全保卫部。4.3其它部门(含各卷烟厂)职责4.3.1负责具体实施本部门环境因素识别、评价、更新和控制的策划，对重要环境因素的运行控制状态进行监控，具体负责本部门范围重要环境因素的监控与管理。4.3.2负责汇总本部门环境因素识别和评价结果，建立本部门的《环境因素识别、影响评价表》和《重要环境因素清单》。4.3.3负责将经本部门主要负责人审核并签字认可的《环境因素识别、影响评价表》和《重要环境因素清单》上报本单位安全保卫部。5控制要求输入/自责任单位/岗企业生产、 重要环境因重要环境因管理部门部门全管理部门部及相关部门公司主管领导各卷烟厂、各部5.1识别环境因素5.1.1原则上公司安全保卫部每年10月前组织各部门、各卷烟厂进行环境因素的识别和评价，填写《环境因素识别、影响评价表》。当发生以下情况时，应及时进行环境因素的识别和评价。a)当法律法规发生重大变更或修改时，应进行环境因素更新；b)发生重大环境事故后应进行环境因素更新；c)新、扩、改项目或产品结构、生产工艺、设备发生变化时，应进行环境因素更新；d)发生其他变化需要进行环境因素更新时，应进行环境因素的更5.1.2环境因素的识别范围应覆盖公司范围内所有活动、产品和服务中能够控制或可望对其施加影响的环境因素，环境因素识别时要考虑以下内容：a)三种状态：正常状态、异常状态、紧急状态；b)三种时态：过去时、现在时和将来时；废污染、主要资源和能源的消耗、其它地方性环境问题。5.1.3识别环境因素的步骤a)确定本单位的过程(活动、产品或服务);b)确定该过程伴随的环境因素；5.1.4环境因素分类??????环境因素分为以下四类：a)I类：水、气、声、固废等污染物排放或产生；b)II类：能源、资源、原材料消耗；c)Ⅲ类：相关方的环境问题及要求；?????d)IV类：其他(潜在泄漏、火灾爆炸隐患、生态环境破坏对员工健康影响等)。5.2环境因素的评价5.2.1环境因素的评价原则在评价环境因素时要充分考虑环境影响的规模、环境影响的严重程度、发生的频率、环境影响的持续时间、法律法规的要求、技术难度、经济费用、相关方的利益、组织的公共形象、企业的竞争力、因环境问题造成的组织风险等。环境因素分为一般环境因素和重要环境因素。5.2.2环境因素的评价依据：a)有关环境法律、法规、标准和其他要求；b)环境影响的严重程度；c)环境影响的发生频率；d)环境影响的恢复能力；e)环境影响的控制情况；5.2.3环境因素的评价方法，采用多因素评分法和是非判断法对不同类别的环境因素进行评价。5.2.3.1多因素评分法I类环境因素采用多因素评分法进行评价，评价步骤分三步进行：因素分值的设定见表1;表1各因素分值设定及其他要求B:环境影响规模和严重C:发生频率或排放量D:对公司形象的影响程度E:相关方重视程度程度超出公司以后果5放量较大，潜在响关注的环境问题较多抱怨准排放稍高于标准环境影响到公司，但后果并不明显放量在一般水平，潜在生一般的影响不太好或般关注的3分相关方曾有过抱怨排放达到标准分环境影于公司明显不率很低11分象无直接1分曾抱怨的2分接近标准1分排放低于标准判断为重要环境因素：a)违反法律法规或长期超标排放；b)直接可以观察到可能导致事故的危险且无控制措施(如泄露、火灾、爆炸等);c)曾经发生过事故仍未采取有效控制措施；d)异常或紧急状态下可能造成严重环境影响的环境因素；e)国家重点控制的危险化学品、危险废弃物的处置；f)在能源、资源、原材料消耗方面依据经营要求直接判定其中重要环境因素。g)相关方有合理的抱怨等。对本单位各部门环境因素识别、评价的充分性进行审核，对环境因素识别、评价的合理性等进行初审，编制本单位的《环境因素识别、影响评价表》和《重要环境因素清单》,对评价出的重要环境因素要注明现有控制措施。对初步识别和评价的结果由本单位主管领导签字确认5.2.4.2公司安全保卫部组织有关部门进行公司本部的环境因素识别、评价，将评价结果填入《环境因素识别、影响评价表》,根据评价结果5.2.4.3公司安全保卫部组织各单位相关人员，对各单位上报的环境因素初步识别、评价结果进行审核，确定公司的重要环境因素，并形成《重要环境因素清单》报公司主管领导批准。5.2.4.4公司安全保卫部将获得批准后的《重要环境因素清单》和审查后的其它环境因素清单反馈到各部门、各卷烟厂。和审查后的其它环境因素清单，形成本单位的《重要环境因素清单》,5.3控制措施的策划5.3.1环境因素通过以下途径进行控制：b)运行控制；c)培训与教育；d)应急准备和响应；e)加强现场监督检查。5.3.2环境因素的控制原则5.3.2.1环境因素由其所在部门、卷烟厂实施控制，责任主体为所在部门、卷烟厂；公司安全保卫部对其中的重要环境因素控制情况进行监5.3.2.2关系目标、指标实现的重要环境因素需制定方案，投资项目由各部门、卷烟厂按Q/GYGSGZB001《固定资产投资计划管理办法》控制；其它的重要环境因素执行相应的运行控制文件。涉及紧急情况的重要环境因素，由公司安全保卫部组织制定应急预案。5.3.3依据以上控制原则，公司安全保卫部组织各单位对重要环境因素控制计划应考虑以下要点：a)是否满足环境法律、法规和其他要求；b)计划的控制措施是否达到预期效果；c)是否会产生新的污染；d)是否选定了效果最佳的解决方案。5.3.4对识别出的环境因素在相关作业活动区域显着位置公布，以引起5.4环境因素更新5.4.1各部门、各卷烟厂应把日常生产中新增的环境因素及评价结果，及时填写《环境因素识别、影响评价表》报送给安全管理部门，以便5.4.2各部门、各卷烟厂要保存本层次最新的环境因素记录。5.5各卷烟厂每年对所属人员应进行不少于1次关于环境因素识别、控6检查与考核按照Q/GYGSGABO02《安全管理工作考核奖惩办法》对该标准7记录和保存期注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修3术语和定义3.3.1死亡事故：分为重大伤亡事故(一次死亡1-2人的事故)和特大伤亡事故(一次死亡3或3人以上的事故)。?施不放过。3.4火灾事故3.4.1特大火灾事故：死亡10人以上；重伤20人以上；死亡、重伤20人以上；受灾50户以上；直接财产损失100万元以上的火灾事故。3.4.2重大火灾事故：死亡3人以上；重伤10人以上；死亡、重伤10人以上；受灾30户以上；直接财产损失30万元以上。3.5.1特大交通事故：一次造成死亡3人以上(含3人);重伤11人以上(含11人);死亡1人，同时重伤8人以上(含8人);死亡2人，同时重伤5人以上(含5人);财产损失6万元以上(含6万元)的事故。3.5.2重大交通事故：一次造成死亡1至2人；重伤3人以上10人以下；财产损失3万元以上不足6万元的事故。3.5.3一般交通事故：指一次造成1至2人重伤，或者轻伤3人以上，或财产损失不足3万元的事故。3.5.4轻微交通事故：是指一次造成轻伤1至2人，或者财产损失机动车事故不足1000元，非机动车事故不足200元的事故。3.6重大食物中毒事故：指死亡人数1人以上、中毒人数超过100人的3.7设备事故：设备非因正常损坏或自然磨损，致使停产或性能降低，停机时间和经济损失超过规定限额的称为设备事故，分为一般事故、重大事故、特大事故，根据事故性质可分为责任事故、质量事故、自然事故，以及其他事故。4.1公司安全保卫部负责公司各类事件的归口管理工作。4.2公司安全生产(防火)委员会(以下简称安委会)负责审定重大以上安全事故的处理意见，各卷烟厂、薄片公司安委会负责审定本单位轻伤、一般交通责任事故的处理意见。4.3各卷烟厂、薄片公司安全管理部门负责本单位各类事件的归口管4.4事故调查组负责事故原因分析、责任认定和划分、依照国家有关规定和本标准提出对事故有关责任人的处理意见。4.5各部门负责配合事件的调查处理。4.6各级工会参与事件的调查处理。输入/自工作流程输出/至责任部门/岗位信息沟通 事故处理意事故调查报部门责任部门责任部门安全管理部责任部门责任部门 存档5.1工作原则事件的报告、调查、处理等必须坚持实事求是，遵循科学和“四不放过”的原则。5.2事故报告5.2.1人员伤亡5.2.1.1发生轻伤事故，负伤者或现场有关人员应立即报告本部门负责人，部门负责人立即向本单位负责人报告。轻伤事故随《事故月报表》报公司安全保卫部。权人应于2小时内报公司值班室，并于24小时内以书面材料上报。公5.2.1.3发生死亡事故，除执行5.2.1.2外，公司必须于8小时内报告国家局。5.2.3发生设备、设施异常损坏，按照Q/GYGSGZB011《设备事故管理规定》进行报告。5.2.4当员工经确认有职业病后，责任单位、部门应立即报告本单位主要负责人，责任单位主要负责人或其授权人立即向公司安全保卫部报告，由安全保卫部向公司分管安全的副总经理或总经理报告。同时，责任单位应填写《职业病报告卡》,2日内报公司安全保卫部。5.2.5发生重大交通责任事故、重大火灾等事故时，公司必须于8小时内报告国家局。5.2.6事故报告内容包括：a)事故发生单位概况；b)事故发生的时间、地点以及事故现场情况；c)事故的简要经过；d)事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失；e)已经采取的措施；5.2.7公司本部各部门和各卷烟厂、薄片公司应严格按照规定报告事故，不得迟报、漏报、谎报或瞒报。5.2.8事故报告后出现新情况的，应及时补报。5.3事故调查5.3.1.1因工伤亡责任事故5.3.1.1.1轻伤事故由责任单位负责组织调查和责任认定，调查组组长由责任单位主要负责人担任，分管安全领导和安全、生产、人事、工会、监察等部门人员参加。5.3.1.1.2重伤事故原则由公司安全保卫部会同生产、人事、工会、监察等部门组织调查，责任单位负责配合事故调查，必要时公司可授权责任单位进行事故调查。5.3.1.1.3死亡事故，按国家相关规定进行事故调查，责任单位配合调5.3.1.2火灾事故由责任单位配合公安消防部门调查。5.3.1.3交通事故由责任单位配合公安交警事故处理部门配合调查。5.3.1.4职业病调查由公司安全保卫部或其授权单位进行调查。5.3.1.5其它事故按国家有关规定进行调查。5.3.1.6必要时，公司可在政府相关部门对死亡、火灾、交通等事故进行调查的基础上，成立公司事故调查组或委托责任单位，同时进行调查。5.3.2事故调查组成员应当符合下列条件：a)具有事故调查所需要的专业知识和能力；b)与所发生事故无直接利害关系；c)政治思想过硬，原则性强。5.3.3事故调查组工作内容包括：a)查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失；b)认定事故的性质和事故责任；c)提出对事故责任者的处理意见；d)提出防范事故再次发生的改进意见；e)形成事故调查处理报告。5.3.4事故调查组可向发生事故的有关单位、人员了解情况，索取有关材料。发生事故的单位及有关人员，应主动如实反映情况，配合事故调查组工作，不得阻碍调查取证，不得隐瞒事实真相或出具伪证。5.3.5事故调查人员应遵守纪律，严守秘密，未经事故调查组组长允许，事故调查组成员不得发布有关事故的信息。5.3.6事故调查组应按照实事求是的原则进行调查，并在规定时间内写5.4事件处理5.4.1事件发生后，责任单位要立即启动应急预案，采取有效措施，开展事故救援工作，防止事故扩大，同时要妥善保护现场和相关证据。纠正措施制定、实施和跟踪按Q/GYGSGP005《纠正和预防措施管理5.4.2事故责任追究与处罚险抵押金；扣罚事故相关责任人年度安全风险抵押金的20%-50%。5.4.2.1.2发生重伤责任事故的，给予事故直接责任人警告以上行政处分，并扣罚其年度全部安全风险抵押金；可给予事故相关责任人警告以上行政处分，并扣罚其年度安全风险抵押金的50%-100%。5.4.2.1.3发生因工死亡责任事故的，给予事故直接责任人记大过以上行政处分，并扣罚其年度全部安全风险抵押金；可给予事故相关责任人警告以上行政处分，并扣罚其年度全部安全风险抵押金；给予单位第一责任人通报批评，并扣罚其年度全部风险抵押金；取消单位年度5.4.2.1.4发生重大(含)以上伤亡责任事故的，给予事故直接责任人开除行政处分，并扣罚其年度全部安全风险抵押金；可给予事故相关责任人警告以上行政处分，并扣罚其年度全部安全风险抵押金；给予单位第一责任人警告以上行政处分，并扣罚其年度全部风险抵押金；取消单位年度评先资格和年度安全奖。事故责任人员构成犯罪的，移政处分，并扣罚其年度全部安全风险抵押金；可给予事故相关责任人警告以上行政处分，并扣罚其年度全部安全风险抵押金；给予单位第一责任人通报批评，并扣罚其年度全部风险抵押金；取消单位年度评5.4.2.2.2发生重大(含)以上火灾责任事故的，给予事故直接责任人开除行政处分，并扣罚其年度全部安全风险抵押金；可给予事故相关责任人警告以上行政处分，并扣罚其年度全部安全风险抵押金；给予单位第一责任人警告以上行政处分，并扣罚其年度全部风险抵押金；取消单位年度评先资格和年度安全奖。a)负次要责任的，扣罚事故直接责任人年度全部安全风险抵押金；b)负同等(含)以上责任的，给予事故直接责任人警告以上行政处分，并扣罚其年度全部安全风险抵押金；可给予事故相关责任人警告以上行政处分,并扣罚其年度安全风险抵押金的50%-5.4.2.3.2重大(含)以上交通责任事故a)负次要责任的，给予事故直接责任人警告以上行政处分，并扣罚其年度全部安全风险抵押金；可给予事故相关责任人警告以上行政处分，并扣罚其年度全部安全风险抵押金的50%-100%;给予单位第一责任人通报批评，并扣罚其年度全部风险抵押金；取消单位年度评先资格和年度安全奖；b)负同等(含)以上责任的，给予事故直接责任人记过以上行政处抵押金；取消单位年度评先资格和年度安全奖。事故责任人员构成犯罪的，移交司法机关处理。按照Q/GYGSGZB011《设备事故管理规定》进行处理。5.4.2.5其它事故处理和责任追究按国家和行业有关规定执行。5.5事件统计分析5.5.1各部门每月统计事故发生情况，填写《事故统计报表》,上报本5.5.2各级安全管理部门按相关法规要求，填写《企业职工伤亡事故月5.6有关事故的调查及处理提交管理评审。6检查与考核按照Q/GYGSGAB002《安全管理工作考核奖惩办法》对该标准的实施进行监督检查和考核。7记录和保存期7.1JL/GYGSAB018事故月报表保存期：长期7.2JL/GYGSAB019职业病报告卡保存期：长期7.3事故调查报告保存期：长期7.4事故统计报表保存期：长期3、环境及职业健康安全绩效监测管理程序本标准适用于工业公司环境和职业健康安全管理绩效的监视和测2引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版本均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最Q/GYGSGP001目标及考核管理程序3定义和术语(无)4职责行监测。4.2各卷烟厂、薄片公司(以下简称各单位)各部门的职责监测；环境、职业健康安全目标考核奖惩工作；组织各类环境、职业健康安全专项检查。4.2.2各单位设备管理部门负责本单位环境及职业健康安全监测和测量4.2.3各单位相关部门负责本部门环境及职业健康安全绩效的监测与测量，并对所属的监视和测量设备仪器进行日常维护。5控制要求环境及职业健康安全绩效监测流程图输入/自责任单准及相关方确定监测项目确定监测项目 委外监测自行监测实施监测项目监测报告分析报公司领导决策制定纠正预防措施实施纠正预防措施技术性监测测部门5.1绩效监测的项目5.1.1技术性监测技术性监测一般委托外部有关的部门进行。5.1.1.1安全管理方面的技术性监测项目包括：a)特种设备及其安全附件的检测；b)电气设备绝缘性能的测量；c)消防设施和器材的维保以及劳动防护用品性能的检测等；d)职业健康安全计量仪器仪表的校准和检定。5.1.1.2环境管理方面的技术性监测项目包括：a)大气污染物排放检测；b)污水排放检测；c)噪声检测等。5.1.2管理性监测管理性监测指公司各单位内部进行的监测，一般包括：a)环境和职业健康安全目标指标、方案实施情况的检查和总结；b)运行控制要求的日常监测检查；c)环境和职业健康安全法律法规及其他要求的遵守、执行情况的检查、考核等。5.1.3被动性绩效监视被动性绩效监视主要是监视和测量事故、事件、疾病、污染和其他不良健康、安全与环境绩效。5.2环境及职业健康安全绩效监测的实施5.2.1技术性监测技术性监测由各卷烟厂安全保卫部编制环境和安全方面的《技术性监测项目一览表》,明确需要进行监测的对象、标准要求、监测地点、监测频次、责任部门及监测方法。各卷烟厂相关部门按照上述表格的要求，组织进行各项指标的定期监测，并将检测结果上报本单位安全保卫部。各卷烟厂安全保卫部每半年向公司安全保卫部上报检测结果。5.2.2管理性监测5.2.2.1环境和职业健康安全目标和方案的监视和测量，执行Q/GYGSGP001《目标及考核管理程序》的规定。各卷烟厂安全保卫部对本单位环境及职业健康安全管理目标、指标的完成情况、方案的实施情况，重要环境因素、中高度危险源的运行控制情况进行日常监督检查，每半年向公司安全保卫部报告一次绩效。5.2.2.2安全保卫部及各单位安全保卫部每年组织进行环境/职业健康安全法律法规的合规性评价，并形成报告。5.2.2.3公司各类安全检查按Q/GYGSGP025《运行控制程序》进行。5.2.3被动性绩效监视的实施5.2.3.1各单位发生有关环境和职业健康安全方面的事故、事件、职业病、财产损失等情况，按照Q/GYGSGP028《事件管理程序》的要求5.2.3.2对相关方的批评与处罚、公众的投诉，各单位按相关方的要求5.3监视测量装置的管理用于环境、职业健康安全绩效检测的监视测量装置的检定校准、标识、使用、维护等按照Q/GYGSGP022《监视测量设备管理程序》5.4环境、职业健康安全绩效结果评审和处理5.4.1各单位绩效监测结果应与相应要求对比，不符合事项如不能立即完成整改，应按Q/GYGSGP005《纠正和预防措施管理程序》执行。5.4.2对于运行过程中发生的事件应由责任部门分析事件产生的原因，并按Q/GYGSGP005《纠正和预防措施管理程序》进行整改和纠正。5.4.3监测和测量过程中发现与相关要求不符合时，应及时采取相应的纠正预防措施，具体执行Q/GYGSGP005《纠正和预防措施管理程序》的规定。5.4.4安全保卫部每年组织各单位对全公司的各类重要环境因素、中高度危险源控制和改进效果(环境/职业安全健康绩效)进行一次汇总，形成报告，经管理者代表审核，向管理评审会议汇报。6检查与考核按照Q/GYGSGAB002《安全管理工作考核奖惩办法》对该标准的7记录和保存期JL/GYGSAB010技术性监测项目一览表保存期：长期4、应急准备与响应管理程序1范围本标准明确了主动评价潜在事故或紧急情况发生部位识别和确定的流程，以及应急准备与响应的管理流程和评审管理要求。本标准适用于公司本部、各卷烟厂和全资、控股多元企业(以下急方案及措施的制定、实施和控制。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新环境因素识别评价程序危险源识别及风险评价程序环境及职业健康安全绩效监测管理程序事件管理程序3术语和定义3.1应急预案：针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而3.2应急准备：针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而4职责4.1工业公司应急指挥部是处理全省卷烟工业突发事件、事故的指挥中心，负责领导、组织、指挥、协调全省卷烟工业突发事件、事故的4.2各单位应急领导小组是处理各单位内部突发事件、事故的指挥中心，负责领导、组织、协调、指挥本单位突发事件、事故的应急准备4.3各级应急指挥办公室具体负责本级的应急准备和响应的日常管理工作。组织相关部门确定潜在和紧急情况下可能发生环境和安全事4.4各单位负责对潜在环境和安全事故及紧急情况进行预防控制，并对相关岗位人员进行应急预案的培训和演练。制定环境和安全生产的防4.5各级应急指挥办公室负责本程序的实施和监督，组织定期检查、应急准备与响应流程图输入/自工作流程至责任部门/岗位预案的启动结果定期检查应急预案的修订和完善管理办公室及其负责人5.1.1.1工业公司和所属各单位应建立以主要负责人为总指挥(组长),其他班子成员为副总指挥(副组长),各部门(车间)负责人为成员的领导机构，领导、组织、指挥、协调突发公共事件的应急准5.1.1.2各单位应急指挥部下设应急指挥办公室，应急指挥办公室设在各单位办公室。由办公室主任(兼任应急指挥办公室主任)、相关部门人员参加的应急指挥部办公室，具体负责应急指挥部的日常事务。5.1.1.3各单位重点要害部位应设立以部门主要负责人为领导的应急领导小组，具体负责重点要害部位的应急准备和响应工作。5.1.1.4上级应急指挥部办公室对下级的应急准备管理和响应工作的落实情况进行指导、监督、检查。5.1.2可能发生的环境和安全紧急情况和潜在事故：a)易燃物品遇明火发生火灾；b)化学品(包括燃油、燃气)泄漏或遇明火发生火灾；c)违章操作发生人身伤害和火灾；d)电梯、厂内机动车辆等特种设备事故和放射源泄漏造成人身伤e)锅炉、压力容器爆炸造成人身伤害；f)道路机动车辆交通事故造成人身伤害；g)其他突发紧急情况造成的伤害和财产损失。5.1.3潜在环境和安全事故及紧急情况发生部位的识别和确定潜在事故和紧急情况发生部位识别和确定流程图输入/自工作流程至责任部门/岗位辨识和事故的发生导致应急预案的起动每年的结果明确基层部门级中高度危险明确基层部门级中高度危险组织人员识别潜在事故的部形成基层部门级清单部门负责人审上报单位应急办公室应急办公室负责人审核单位负责人审批形成单位级清单上报工业公司应急办公室公司应急办公室审核部门事故和紧急情况发生部位一事故和事故和部位一制定各基层部门公室及其负公司应急办负责人审形成公司级清单形成公司级清单制定各级预案各单位基层部门应组织人员，依据《环境因素识别评价程序》(Q/GYGSGP023)和《危险源识别及风险评价程序》(Q/GYGSGP024),对本部门生产作业活动过程进行调查，在已识成单位《潜在事故和紧急情况部位一览表》,上报工业公司应急指挥5.1.4明确潜在事故和紧急情况部位防范措施各单位根据潜在事故和紧急情况部位的确定情况，依据《环境及职业健康安全绩效监测管理程序》(Q/GYGSGP027),制定包含规日常检查、应急处理、组织管理等内容的防范措施或方案，保证方案和措施的落实。根据措施和方案，识别和配备必要的应急资源。5.1.5制定应急预案5.1.5.1工业公司和各单位应急指挥部办公室组织人员对各单位上报的潜在事故和紧急情况部位进行识别和评价，针对制定的潜在事故和紧急情况部位防范措施无法消除的风险，或可能造成重大事件、事故和影响及相关法律法规要求制定应急预案的风险，分别制定公司和单位构、上级的联系);c)预防与预警；f)现场应急处理程序及注意事项；g)应急物品和设备的配备及使用要求；h)识别出的可能产生紧急情况和潜在事故的部位信息；i)预案的培训和演练。5.1.5.3各级应急预案制定后，按照管理层级，逐级将预案上报有关部门审查、批复和备案，经上级批准同意后，正式发布实施。5.1.5.4各单位负责各类应急资源的配备和日常管理，建立应急物质和器材管理台帐，并定期检查检验各类资源的有效性，当资源发生变化5.1.6应急预案的培训、演练、评审5.1.6.1各单位定期对员工进行应急预案的培训，每年不少于一次对预案规定的响应程序进行演练(重点部位的灭火应急疏散预案每年不少于两次演练),以检验应急措施的有效性，保证所有员工都掌握必要的应急措施和熟练使用应急装备和器材。5.1.6.2公司应急指挥办公室根据各单位应急预案的演练情况，适时5.1.6.3应急预案演练前应制定《应急预案演练计划》,《应急预案演练计划》应经各单位主管领导签批，演练时做好记录，填写《应急5.1.6.4培训、演练内容应包括：a)本单位或部门可能出现的紧急情况；b)应急报警程序；c)应急资源的启动；d)各体逃生和自救方法；e)现场行势的判断和人员的疏散、撤离；f)应急装备、器材和个人防护的使用；g)环境、安全事故紧急情况的控制；h)识别出的可能产生紧急情况和潜在事故的部位信息。5.1.6.5预案演练后，演练组织部门应组织人员对演练情况进行评审，并根据评审意见对预案进行修订。应急预案的计划、演练情况和评审5.2应急响应5.2.1当紧急情况发生时，发现人应立即向当班负责人或现场组织者报告，简要说明发生地点、现场情况等。5.2.2接到报告者现场确认，可以处置的，应立即组织人员采取可行措施进行处置，以控制现场事态扩大；并向上级领导报告。5.2.3事故发生时，根据事故大小，立即启动相应预案，实施自救；若事态状况严重，行势发展难以控制和处理，应在自救同时向上级应5.2.4上级应急指挥部接到报告后，应立即通知有关人员赶赴现场；成立现场指挥部，指挥现场救援工作的开展。5.2.5应急人员到达现场后要听从应急指挥的统一指挥和调度；现场抢险时设置警戒线，并设专人进行警戒。5.2.6应急抢险人员应具备必要的紧急救护常识和紧急情况下的应急操作技能，严禁盲目操作；并配戴必要的防护用品，严禁冒险抢险，严禁违章指挥，以防事态扩大；在抢险过程中，应首先保护人的生命安全；遇到威胁抢险人员人身安全情况时，应迅速组织脱离危险区域及场所后，再采取紧急措施。5.2.7在确认事故现场伤员全部得到救助、危险源消除或受控，不会导致次生、衍生灾害的情况下，由事故现场指挥部宣布应急响应结束。5.2.8对在抢险过程中，不认真履行职责、现场脱逃、或组织不力而使事态扩大的，应给予处理。5.3应急恢复和事故处理5.3.1事故发生后，应急指挥部(领导小组)要针对不同类型事故，依据《事件管理程序》(Q/GYGSGP028)和相关的管理规定，组织相关部门进行事故调查处理，查明原因，分清责任；针对导致事故的原因，采取纠正和预防措施，并对措施实施效果进行监督和验证。5.3.2现场调查结束后，事故发生单位要组织力量对事故现场进行清理和恢复。5.4应急准备与响应管理程序的评审5.4.1公司应急指挥部办公室应组织人员对本程序进行定期评审。5.4.2事故应急处理完毕后，各级应急指挥办公室应及时对应急预案进行评审，进行必要的修订和完善，并报上一级应急指挥办公室备案。5.4.3当应急资源发生变化时以及预案修订后应重新对员工进行教育培训。6检查与考核6.1上级应急指挥办公室应定期对下级应急准备和预案的演练、评审和修订情况进行检查和指导，填写《应急准备与响应检查记录》。6.2各级应急准备日常管理情况纳入公司安全考核内容。7记录和保存期7.1JL/GYGSAB011应急预案演练计划保存期：一年7.2JL/GYGSAB013潜在事故和紧急情况部位一览表保存期：至更新7.3JL/GYGSAB015应急预案演练记录保存期：一年7.4JL/GYGSAB016应急准备与响应检查记录保存期：一年5、运行控制程序2规范性引用文件：日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版本均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。环境因素识别评价程序危险源识别及风险评价程序应急准备与响应管理程序环境及职业健康安全绩效监测管理程序安全管理工作考核奖惩办法消防安全管理办法安全生产责任制重大危险源安全管理办法环境保护管理规定安全保卫教育培训规定建设项目三同时管理规定特种设备和特种作业人员安全管理规定重点要害部位安全管理规定相关方管理规定安全生产管理实施办法设备使用与维护保养管理办法3术语和定义：3.1运行控制：环境和职业健康安全运行控制。督实施。4.2各部门、各卷烟厂、薄片公司负责本单位环境和职业健康安全管理相关活动的运行控制，负责相应的控制运行文件的编制和实施。5控制要求运行控制流程图输入/自工作流程输出/至责任岗位法律、法规变企业生产、工环境、职业健康安全绩效及所确定的重要控制策划故、事件处安因尊司管部各因奪司管命各安(因奪司管邪各安(因尊司管部各公保各厂片安理门部各厂片安理门部公保各厂片安理门部公保各厂片安理门部5.1环境因素、危险源辩识识别评价Q/GYGSGP023《环境因素识别评价程序》和Q/GYGSGP024《危险源识别及风险评价程序》组织本单位环境因素、危险源识别、评价和更新，对重要环境因素，高、中度危险源的运行控制状态进行监督管理，监督各部门落实本部门范围内环境因素、危险源的监控与管理。5.2运行控制的策划5.2.1各部门、各卷烟厂、薄片公司依据环境因素、危险源的识别评价结果、环境和职业健康安全有关的法律法规及其他要求、公司环境和职业健康安全方针、目标指标等，对环境因素、危险源进行运行控制策划，确保对与环境因素、健康安全风险有关的活动、产品、服务进行有效控制，减少环境污染，降低职业健康安全风险，5.2.2有关运行控制的策划应充分考虑国家、地方法律法规要求及相关5.3运行控制文件的确定公司安全管理部门和各部门、各卷烟厂、薄片公司根据运行控制的策划结果，编制相应的控制文件。控制文件中应明确职责、权限和工作内容。针对所存在的重要环境因素和需要采取控制措施的风险有关的运行和活动，确定控制点，编制控制点明细表和运行标准。5.4运行控制项目及实施要求5.4.1消防管理位的消防安全工作进行监督、指导，每半年进行一次综合5.4.1.2卷烟厂安全保卫部、薄片公司安全管理部门对单位各车间、部门的消防安全进行监督、指导，按照检查频次要求进行部门和厂级安5.4.2.1各部门、各卷烟厂、薄片公司要依据Q/GYGSGAB004《安全生产责任制》的要求，明确各级、各岗位安全职责。5.4.2.2各部门、各卷烟厂、薄片公司要依据Q/GYGSGAB009《安全保卫教育培训规定》的要求，对全员进行安全培训教育。5.4.2.3各部门、各卷烟厂、薄片公司要依据Q/GYGSGAB018《重点险源安全管理办法》的要求，落实重大危险源的辩识和管理工作，并对重大危险源的安全状况进行定期检测，对存在事故隐患的重大危险源，各单位必须立即整改。不能立即整改的，必须采取切实可行的安全措施，防止事故发生，并及时报告当地安全生产监督管理部门及公各部门、各卷烟厂、薄片公司的安全生产工作进行监督、指导，每半5.4.2.6卷烟厂安全保卫部、薄片公司安全管理部门对本厂(公司)各车间、部门的安全生产进行监督、指导，按照检查频次要求进行部门5.4.2.7人员出入管理、物资出入管理、电气安全管理、车辆、交通安全管理、熏蒸及杀虫安全管理、保安人员管理、安全标志管理、特种设备和特种作业人员安全管理、危险化学品管理、集体活动安全管理等按照公司相关管理规定执行(详见管理标准清单)。5.4.3新工艺、新设备、新技术、新材料及新项目的管理5.4.3.1装备管理部门按照职责权限对新工艺、新设备、新技术、新材料实施前进行论证，对评估为存在重大风险的项目，在没有落实有效5.4.3.2公司新建、改建、扩建项目必须按照Q/GYGSGAB010《建设5.4.4环境和安全设备、设施的控制业人员安全管理规定》等规定，保证公司环保、职业健康安全设备和5.4.5.2安全保卫部对卷烟厂、薄片公司的职业健康安全管理工作进行监督、检查、指导。5.4.5.3卷烟厂安全保卫部、薄片公司安全管理部门对本厂各车间、单位的职业健康安全管理工作进行监督、检查、指导。5.4.5.4劳保用品管理、职业病报告和管理、放射源管理、工伤事故管烟厂的环境保护工作进行监督、检查、指导。5.4.6.3卷烟厂安全保卫部对本厂的环境保护工作进行监督、检查、指导。5.4.6.4各单位的大气污染防治控制、水污染防治控制、固体废弃物管理、建筑施工噪声、扬尘、现场清理管理、生活垃圾清运处置清理管理按照本单位相关管理规定执行，安全保卫部参与监督、指导。5.4.7相关方(供应商、承包商)运行控制供应商、承包商的活动、产品或服务，若影响到公司的环境、安全工作，公司相关单位应将相应的控制程序或要求通知他们，必要时还应针对不同的供应商或承包商采取合同要求、现场审核等措施予以施加影响。具体要求详见Q/GYGSGAB019《相关方管理规定》5.4.8紧急情况处置发生紧急情况时具体执行Q/GYGSGP026《应急准备和响应控制程序》。5.4.9其它控制要求按相应的控制文件执行。5.5改进公司安全管理部门和各部门、各卷烟厂、薄片公司应不断地对运行控制的各过程实施改进，通过体系审核及日常运行检查对改进效果6检查与考核7记录和保存期(无)6、危险源识别及风险评价程序1?范围2?规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB16179—1996安全标志使用导则YC/T323-2009卷烟企业安全标识使用规范Q/GYGSGP025运行控制程序Q/GYGSGP026应急准备与响应管理程序Q/GYGSGAB002安全管理工作考核奖惩办法Q/GYGSGAB028协商与沟通管理办法4术语和定义3.1风险：危险事件发生或暴露的可能性与由该事件或曝露导致的伤害3.2风险评价：评估风险程度以及风险是否可容许的全过程。3.3危险源：可能造成人员受伤或疾病等伤害的根源、状态或行为，或3.4可接受的风险：其程度已降低到组织考虑其法律义务和其OHSMS4职责4.1公司安全管理部门职责4.1.2负责审核、汇总公司各部门危险源识别和评价结果，审核各单位的《高、中度危险源清单》,建立公司本部《危险源辨识和风险评价表》4.2各单位安全管理部门职责4.2.1负责组织本单位危险源辨识、更新、风险评价和控制的策划，对高、中度危险源的运行控制状态进行监督管理，监督各部门落实本部门范围内危险源的监控与管理。4.2.2负责审核、汇总本单位的危险源辨识和评价结果，建立本单位的《危险源辨识和风险评价表》和《高、中度危险源清单》,《高、中度危险源清单》报公司安全管理部门审核后发布。4.3其它部门(含各单位职能部门)职责4.3.1负责本部门危险源辨识、更新、风险评价和控制的策划，对高、中度危险源的运行控制状态进行监控，落实本部门范围内危险源的监控与管理。4.3.2负责汇总本部门的危险源辨识和评价结果，建立本部门的《危险源辨识和风险评价表》和《高、中度危险源清单》。4.3.3负责将《危险源辨识和风险评价表》和《高、中度危险源清单》上报本单位安全管理部门。5控制要求输入/自特点、及其变更及历史记录危险源清方案各部门各单位安全管理部门各部门领导理部门各部门各部门管理部门形成高、中度危审核控制应急和响 培训育现场监督检查5.1危险源辨识5.1.1辨识和评价的时机5.1.1.1公司安全管理部门每年11月前组织各部门、各单位进行危险源辨识和评价。当发生以下情况时，应及时进行危险源辨识和评价。a)法律、法规发生重大变更或修改；b)事故、事件、不符合整改要求；c)管理评审、内外部审核的要求；d)相关方有合理抱怨；e)目标、方案完成后，风险的再评价；f)新、改、扩项目或产品结构调整以及生产工艺、设备发生改变；g)外部社会和公众对于本单位职业健康安全行为提出新的、更高的要求时；h)发生其他变化需要进行危险源更新时。5.1.1.2各部门、各单位根据本标准规定的职责，按照要对所在活动范围内的危险源进行识别和评价，并填写《危险源辨识和风险评价表》。5.1.2辨识的方法可综合采用：a)询问与交流；b)现场观察；c)查阅有关记录；d)获取外部信息；e)作业条件的危险性评价；5.1.3辨识时应考虑以下因素：a)所有的常规活动(如：能源提供、制丝流程、卷接包装流程、储运流程、产品的研发、销售、车辆的使用、正常的业务接待等)和非常规活动(如：电力、管道、设备的检修和抢修等);b)所有进入工作场所的人员(包括企业员工、合同方人员和访问者)的活动；c)工作场所的设施、设备和材料(无论是单位内部的或是外界所提供的，如：锅炉、空压、制冷、空调、电力、制丝、卷包设备、各种车辆、厂房和附属设施),包括相关方的；d)机械能、电能、势能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素等方面；f)工作场所之外但对工作场所内单位控制下的人员的健康与安全产生有害的已识别的危险；g)人的行为、能力、心理和其他人的因素；f)在工作场所附近，由单位控制下的工作相关活动所造成的危险；h)整合型体系的修改和暂时的变化，以及它们对运行、过程和活动的影响；i)与风险评价和实施必要的控制措施相关的法律义务；k)工作区域、过程、安装、机械/设备、运行程序和工作组织的设计以及它们适应人的能力。5.2风险评价5.2.1风险评价原则a)在危险源充分辨识基础上进行；b)风险评价结果应形成文件；c)评价人员应进行适当的培训。5.2.2评价方法风险评价采用是非判断法和作业条件危险性评价法(LEC法)相结合的方法。5.2.2.1作业条件危险性评价法，即LEC法：式中：L=发生事故的可能性大小(取值见表1)E=暴露于危险环境的频繁程度(取值见表2)C=发生事故可能出现的结果(取值见表3)D=风险值(取值见表4)表1事故发生的可能性(L)分值数事故发生的可能性分值数事故发生的可能性完全可以预料很不可能，可以设想6相当可能极不可能3可能，但不经常实际不可能1可能性小，完全意外分值数频繁程度分值数频繁程度连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次，或偶然暴露非常罕见地暴露分值数可能出现的结果分值数可能出现的结果大灾难或很多人死亡7严重或重伤灾难或数人死亡3重大或致残非常严重或一人死亡1引人注目，需要救护，或轻伤表4风险值(D)分值数危险程度风险级别分值数事故发生的可能性风险级别不可容许风险1低度风险4高度风险2可忽略风险5~中度风险3注：LEC法属半定量分析，评价人在选择L、E、C值时可视其情况取表中各分值或各分值之间的值。5.2.2.2风险级别按表4分为5个级别，其中1、2级风险的危险源为高度危险源，3级风险的危险源确定为中度危险源。5.2.2.3是非判断法：下列情况可直接确定为1级风险：a)违反相关法律、法规和标准的；b)相关方有合理抱怨或要求的；c)曾经发生过事故、至今未采取防范、控制措施的；d)直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。5.2.3风险评价的实施各部门依据5.2.15.2.4审核批准经部门负责人签字后报本单位安全管理部门。5.2.4.2各单位安全管理部门组织对相关人员，对危险源辨识的充分性进行审核，对高、中度危险源评价的合理性等进行初审，编制本单位中度危险源清单》需报公司安全管理部门审核。5.2.4.3公司安全管理部门组织对公司本部危险源辨识的充分性，高、中度风险评价的合理性，以及各单位上报的高、中度危险源进行评审，编制全公司的《高、中度危险源清单》,经公司主管领导批准后建立公5.2.4.4公司本部及各单位各部门按照公司发布的《危险源辨识与风险评价表》和《高、中度危险源清单》,建立本部门的《危险源辨识与风5.3风险控制5.3.1控制方法a)方案；b)运行控制；c)培训与教育；d)应急准备与响应；5.3.2控制原则a)应根据“消除--替代-工程控制—标识/警告/行政控制—个人防b)1、2级风险由公司和所在单位实施控制，责任主体为所在单位；其它风险由所在单位实施控制，责任主体为所在部门；c)影响目标、指标实现1、2级风险(含)需制定方案，3级风险可视情况制定方案，投资项目由安全管理部门按项目管理程序申报；其它的风险执行Q/GYGSGP025《运行控制程序》;d)涉及紧急情况的风险，由安全管理部门组织制定应急预案。5.3.3依据以上原则和控制方法，各单位安全管理部门同有关部门对1、2级风险进行控制策划，其中：影响目标指标实现的、安全基础设施投资项目、经厂研究审定的其它持续改进安全绩效的项目，应制a)是否满足环境法律、法规和其他要求；b)计划的控制措施是否达到预期效果；c)是否会产生新的危险源；d)是否选定了效果最佳的解决方案。5.3.4各级风险实行分级/动态监控。的问题，要严格按照“三定”的原则进行处理，并填写《部门环、安检查记录》。b)各单位对所辖范围内的1、2、3级风险进行月检查，发现问题及时采取必要的纠正、预防措施，并填写《厂级环、安检查记录》。c)公司对1级风险实行半年度检查，同时对2、3级风险管理控制GB16179—1996《安全标志使用导传达，并将危险源的运行控制方法及要求，在作业指导书中以专篇形式列出。5.4更新5.4.1各部门应把日常生产中新增的风险及评价结源辨识与风险评价表》报送给安全管理部门，经安全管理部门审定后5.4.2各部门、各单位要保存本层次最新的危险源5.5各卷烟厂每年对所属人员应进行不少于1次关于危险源方面的教育6检查与考核按照Q/GYGSGAB002《安全管理工作考核奖惩办法》对该标准7记录和保存期公司环、安检查意见书保存期：一年危险源辨识和风险评价表保存期：至更新高、中度危险源清单保存期：至更新部门环、安检查记录保存期：一年1范围2规范性引用文件(无)3术语和定义(无)4职责4.1安全保卫部负责对全厂安全交接班记录的检查工作。4.2各车间部门负责管辖区域范围内的安全交接记录的检查工作。5管理办法5.1交接班人员必须面对面在岗位上进行工作交接，严禁委托他人或打电话交接。5.2安全交接班记录必须详细、认真、完整、规范，不能有遗漏项目，否则接班人有权拒绝交接。5.3如有重大问题，交班人必须向接班人详细提供问题的发生及处理情况，并协助处理。5.4交接班时间内发生的问题，一律由接班人进行处理。6检查与考核6.1违反第5.1条者，一律按脱岗处理。6.2违反第5.2条者，对交班人罚款20--50元。6.3交接班后，接班人负责处理上班遗留问题，不得推诿扯皮。否则，扣罚接班人50元。6.4凡交接不认真或不按要求履行交接手续的，每发现一次，分别对交、接班人员罚款20-100元。7记录表示及保存期JL/GYGSXZ(AB)009安全交接班记录保存期6个月。8、安全标志管理办法1范围2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新GB2893-2001《安全色》;GB7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》;GB13690-1992《常用危险化学品的分类及标志》;GB16179—1996《安全标志使用导则》;中华人民共和国国务院令第449号《放射性同位素与射线装置安全和3术语和定义(无)3.1安全标志是表达特定信息的标志，由图形符号、安全色、几何图形(边框)或文字组成。安全标志分禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志。3.2安全色是表达安全信息含义的颜色，安全色应用红、蓝、黄、绿四种，黑白两种颜色为对比色。安全色的含义和用途分别如下：a)红色表示禁止、停止、消防和危险的意思；b)黄色表示注意、警告的意思；d)绿色表示通行、安全和提供信息的意思。4.1安全保卫部负责全厂安全标志的监督管理、采购、分发。4.2各车间、部门负责辖区范围内安全和环境标志的保管、维护。5管理办法5.1安全标志设置原则5.1.1对容易或可能发生危险的生产作业场所(地点)均应按照GB16179-1996《安全标志使用导则》设置安全标志。禁止、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下地排列；标志不应设在门、窗、架等可移动的物体上，以免这些物体位置移动后，看不见安全标志。标志牌前不得放置妨碍认读的障碍物。5.1.3标志设置的高度，应尽量与人眼的视线高度相一致；标志牌应设在与安全有关的醒目地方，并使大家看见后，有足够的时间来注意它所表示的内容，防止错误的动作或行动。5.1.4标志类别、色彩和形状、规格，要符合国家标准GB2894-1996线的涂色应符合GB7231-2003《工业管道的基本识别色和识别符号》的规定。适用范围：管道内的物质，凡属于GB13690-1992《常用危险化学表示方法：在管道上涂150mm宽黄色，在黄色两侧各涂25mm宽黑色的色环或色带，安全色范围应符合GB2893-2001《安全色》的规定。工业生产中设置的消防专用管道应遵守GB13495-1992《消防安全标志》的规定，并在管道上标识“消防专用”识别符号。按照中华人民共和国国务院令第449号《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第34条的规定，在生产现场使用放射源的场所要设置明显的放射性标志。5.2安全标志的选购安全标志由厂安全保卫部在国家认可的标牌生产厂家选购。5.3安全标志的使用5.3.1安全标志的位置及数量，由所在部门提出，后审定。5.3.4.1危险作业场所或部位挂红色(禁止)标志。5.3.4.2可能发生危险的作业场所或部位挂黄色(警告)标志。5.4安全标志的管理5.4.1各车间、部门的安全标志要有专人或兼职人人员无权更改标志或挂放标志。不得以任何理由移动或损坏安5.4.3各车间、部门对安全标志的使用情况每半年5.4.4发现无标志或标志不清的危险源、消防器材6考核奖惩(无)7记录和保存期JL/GYGSXZ(AB)016安全标识台帐保存期：1年9、安全生产责任制1范围本标准适用于全厂各车间、部门。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。《工会法》劳安字[1990]第2号《女职工禁忌劳动范围的规定》《建设工程安全生产管理条例》《烟草仓库安全技术管理暂行规定》《河南省烟草行业机动车驾驶员工作标准》《河南省烟草行业机动车辆检查标准》《河南省烟草行业干部职工违纪处罚规定》Q/GYGSGXZ(AB)001-2009《安全管理工作考核办法》3术语和定义3.1四不放过：事故原因分析不清不放过，事故责任者和群众没有受到教育不放过，没有防范措施不放过，事故责任者没有受到追究不放过。3.2事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。3.3五同时：指企业的生产组织及领导在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。3.4三同时：生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。3.5三违：违章指挥、违章操作、违犯劳动纪律。3.6两委会：指新郑卷烟厂安全生产委员会、新郑卷烟厂防火委员会。3.7三废：废水、废气、废固体物。3.8事故隐患：可导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为及管3.9职业病：职工因受职业性有害因素的影响而引起的，由国家以法律形式规定并经国家指定的医疗机构确诊的疾病。4职责Q/GYGSGXZ(AB)001-2009《安全管理工作考核办法》对安全生产责任制落实情况进行检查考核。4.2各车间、部门负责按照本标准进一步明确本单位的安全生产责任制。5内容和要求5.1厂长是企业安全工作的第一责任人，对安全生产管理工作负全面领导责任。其他厂级领导是自己分管工作范围内安全工作第一责任人，对分管工作范围内的安全工作负责。5.2每名职工都是本岗位安全工作责任人，对本岗位的安全工作负责。5.3厂长安全职责5.3.1厂长是企业安全工作的第一责任人，对安全生产管理工作全面负5.3.2认真执行国家有关安全生产的方针、政策、法规、法令和行业规章制度，加强职工安全培训，组织职工开展安全宣传教育活动。5.3.3加强安全生产管理，负责建立并落实全员安全生产责任制，检查同级副职和所属单位(部门)正职安全生产责任制落实情况。全生产纳入企业年度生产规划。5.3.5负责健全安全生产管理机构，配备专职安全技术管理人员，听取安全工作汇报，决定安全工作的重要奖惩。5.3.6批准重大安全技术措施，切实保证对安全生产的资金投入，落实重大事故隐患的整改，不断改善劳动条件。故逐级报告制度。5.3.8对查明但整改不了的安全隐患，及时上报工业公司。每年制定厂长年度安全工作计划，在当年具体工作安排中逐条落实。5.4主管安全工作副厂长安全职责5.4.1主管安全工作的领导是企业安全工作的主要责任人，负责协助第一责任人做好安全工作，对安全工作负具体的领导责任。5.4.2认真贯彻执行国家安全生产的方针、政策、法规、法令和行业规章制度。切实加强对安全工作的领导，结合实际全面部署安全工作，并抓好落实。5.4.4组织制定各项安全工作管理制度和安全教育实施。5.4.5组织开展安全生产大检查，负责组织重大事重大事故的调查处理工作。5.4.6组织开展安全宣传教育活动，总结推广安全先进单位和个人。5.5生产副厂长安全职责5.5.2认真贯彻执行各项安全管理制度和年度安全好落实。5.5.3组织制定、修订和审批安全生产规章制度、行和各项安全生产规章制度的执行情况，及时纠正生产中的失职和违章行为。5.5.5按照厂部的统一布署，组织开展职工安全教动，提高职工安全素质。参与事故的调查处理工作。5.5.7定期召开生产安全会议，分析研究企业安全生产动态，及时解决存在的问题，保障企业安全生产顺利进行。5.5.8依据上述安全职责，每年制定生产副厂长年度安全工作计划，在当年具体工作中逐条落实。5.6其他厂级领导安全职责?全工作负责，把安全工作纳入重要日程，贯彻工作始终。5.6.2督促分管部门认真贯彻执行行业和厂部的各项安全管理制度，积极参加安全活动，搞好安全教育，落实防范措施。5.6.3审定分管范围内的各项安全制度，并组织实施。5.6.4组织开展分管范围内的安全检查，做好事故隐患整改，参与事故调查处理工作。5.6.5抓好分管范围内各级、各岗位安全责任制落实。5.6.6依据上述安全职责，每年制定安全工作年度计划，在当年具体工作安排中逐条落实。5.7车间主任(书记)安全职责5.7.1车间主任对本车间安全生产全面负责，应紧密结合本车间实际，建立健全各级、各岗位安全责任制并认真抓好落实。5.7.2保证国家和企业安全生产法令、规定、规章制度在本车间贯彻执5.7.3组织制定并实施车间生产安全管理规定和安全技术措施计划。5.7.4组织对新工人(包括实习、代培人员)进行车间安全教育和班组安全教育；对职工进行经常性的安全意识、安全知识和安全技术教育；开展岗位技术练兵；定期组织安全技术考核。5.7.5每周组织一次全车间安全检查，落实隐患整改，保证生产设备、安全、消防设施等处于完好状态，并组织职工按照预案进行疏散人员，抢救财产演练，加强维护并正确使用各种设施。5.7.6车间发生事故应及时报告，负责保护现场。配合有关部门对事故防范措施。对一般事故的责任者提出处理意见。5.7.7负责动火、固定用火点和临时线路使用申请，组织落实好安全措施。违”行为。5.7.9不违章指挥和强令工人冒险作业，及时制止违章操作，自觉接受厂安全主管部门和上级各项安全检查，对发现的问题应及时整改，在未整改之前，要采取有效防范措施，防止事故发生，建立健全车间安全值班制度，做到人人管生产、管安全。5.8车间生产副主任安全职责5.8.2及时传达、贯彻、执行上级有关安全生产指示精神，坚持生产与安全“五同时”。5.8.3在保证安全的前提下组织指挥生产，及时制止违反安全生产制度和安全技术规程的行为。5.8.4在生产过程中发现不安全因素、险情时，要果断正确处理，立即报告主管领导，并通知有关职能部门，防止事态扩大。5.9车间设备副主任安全职责5.10工段长安全职责5.10.1贯彻执行厂部和车间安全生产的指令和要求，对本工段安全生5.10.2组织职工贯彻执行厂部和车间各项安全生产规章制度和安全技5.10.3组织班组安全活动日及其它安全活动，坚持班前讲安全，班中检查安全，班后总结安全。5.10.4负责对新员工(包括实习、代培人员)进行岗前安全教育。查、分析，落实防范措施。作，使其保持完好状态。督促教育职工合理使用劳动保护用品和用具，正确使用灭火器材。清洁，实现安全文明生产。5.11.1班组安全员由班(组)长或副班(组)长兼任，接受车间安全员的业务指导，做好本班(组)的安全工作。5.11.2组织开展本班(组)的各种安全活动，负责安全活动记录，提出改进安全工作意见和建议。坚持班前讲安全，班后总结安全。5.11.3对新员工(包括实习、代培人员)进行班组、岗位安全教育。组织岗位技术练兵和开展应急预案演练。时报告。护器具及灭火器材。导报告。5.12专(兼)职安全员职责有检查、监督、指导责任。落实安全防范措施。门报告。对本岗位的安全生产负直接责任。产条件。护现场，做好详细记录。灭火器材。5.13.7积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和反事故预案演练。考核、严格奖惩。记，确保仓库安全。组织安全活动，提高全员安全意识。5.14.5每周进行一次防火、防盗(抢)的安全检查，落实防范措施，及时整改事故隐患。测报警装置，使之灵敏可靠。现场，协助查明事故原因。到“四能四会”要求。全值班情况。安全工作资料。5.15.2认真学习和遵守各项安全生产规章制度，遵守本岗位安全生产操作规程，遵守劳动、操作、施工和工作纪律，保证安全制度落到实处。5.15.3认真学习并执行安全用火、安全检修等环节的安全管理制度和规定，不违章作业。5.15.4正确分析、判断和处理事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。发生事故时，按事故预案正确处理，及时向上级报告，并保护好现场，做好详细记录。5.15.5正确操作、精心维护设备，妥善保管、正确使用各种防护用具5.15.7有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业有义务加以劝阻和制止。5.16各部门通用安全职责作全面负责。5.16.2贯彻执行安全工作的方针、政策、法律、法规和公司各项安全规章制度，落实“五同时”原则。5.17安全保卫部(武装部)安全职责或事故责任者，提出奖惩意见。合职业安全卫生的技术要求。5.17.9会同职能管理部门对锅炉、压办容器、供电设备等要害部位进行检查监督。按国家有关规定会同有关部门组织好职工职业健康检查，做好职业病防治工作，建立健全职工健康监护档案；对有毒、有害作业场所职工的劳动保护、个人防护用品用具提出配备计划，不断改善劳动条件。负责劳动保护工作的监督管理，负责劳动保护用品的发放标准制定、验收、发放审批和使用监督管理。同时施工、同时投产。负责对环境污染项目及内容的检测。参与职业健康安全管理体系的策划、建立和运行控制监督。负责内保工作的监督管理，负责防盗报警装置和治安防范设施的管理。组织安全大检查，对查出的不安全因素和事故隐患进行通报，执行事故隐患整改制度，跟踪、督促有关部门对查出的事故隐患落实整改工作；对查明但整改不了的安全隐患，及时上报工业公司。查分析和工伤鉴定，并提出事故处理意见。组织开展安全消防教育工作，定期组织专职(义务)消防演练，总结推广安全消防保卫工作先进经验。做好以防火、防盗为重点的事故预防工作，督促相关部门完善防范措施，严防事故发生。做好年度安全生产工作的考核评比和总结表彰工作。负责机动车辆及驾驶员的安全监督管理，负责《烟草行业机动车驾驶员上岗证》的办理和发放。5.18办公室(法制办)安全职责行安全生产、消防保卫的方针、政策、法规、法令，做好安全与生产的协调工作。5.18.2协助厂领导贯彻上级有关安全生产的指示精神，及时处理上级和有关部门安全生产文件、资料，做好行政会议研究安全生产工作内容的记录，对有关安全材料及时组织审核、印发。5.18.3在安排总结工作时，同时安排总结安全工作。5.18.4做好各种文件、信件收发传递中的安全工作，严防丢失。5.18.5组织检查、落实干部值班制度。5.18.6负责全厂的车辆管理工作，与驾驶人员签订安全目标责任书。定期组织召开驾驶员安全例会，开展交通安全教育活动。5.18.7做好本部门机动车辆、驾驶员的检查、教育、考核工作，并督促参加例会学习和车辆年检、司机年审工作，保证行车安全。5.18.8对临时来厂人员进行有关安全教育。5.19企业管理部(信息中心)安全职责容，实行安全“一票否决”制。5.20财务部(投资管理)安全职责5.20.2在编制基本建设等费用计划的同时编制安全技术措施费用计格安全操作规程。并将其纳入企业经济活动分析内容。到位。5.21原料部安全职责5.21.2建立、健全管辖范围内重点部位、重点岗位(设施)的安全管理制度和安全操作规程。负责对本部门职工和其他从业人员进行安全5.21.3依照《烟草仓库安全技术管理暂行规定》做好仓库安全管理工5.21.5依照有关规定，定期对重点部位进行安全检查，及时解决仓储5.21.6负责本部门管辖范围内的各类事故隐患整改，配合搞好事故调5.21.7组织所属人员积极参加厂部举办的安全技能培训和安全活动。5.22厂工会安全职责策，并监督执行。按规定建立劳动保护监督组织，发挥群众在安全生5.22.2开展安全生产的宣传，加强对安全5.22.3组织职工开展遵章守纪和预防事故的群众性活动；会同有关部5.22.4参加企业有关安全规章制度的制定，协助搞好安全班组建设。5.22.8依据《工会法》,把企业的职业安全卫生工作列入职工代表大5.23.6负责特种设备的年度检测、检验工作。5.23.7不断采用新工艺、新技术、新设备，改善工作环境和条件，提5.23.8对本部门使用的机动车辆司机进行交通安全教育，并督促参加5.24技术改造办公室安全职责5.24.1贯彻执行国家、行业有关设备技改及施工方面的安全规定和标准，做好主管业务范围内的安全工作，参与制定各类设备的安全操作5.24.2在制定和审定有关设备技改及检修计划时，要有职业安全卫生5.24.3对技术改造工程和有关人员，应做好安全教育工作及施工中的安全监督管理工作，负责贯彻有关施工纪律和厂部安全管理规定。在5.24.4定期召开技术改造安全工作会议，分析研究技术改造安全动态，5.24.5不断采用新工艺、新技术、新设备，改善工作环境和条件，提5.25生产管理部安全职责5.25.1认真贯彻执行上级有关安全生产的安全“五同时”。5.25.2在保证安全的前提下组织、指挥生产，制止5.25.3在生产过程中发现不安全因素、险情及事故时，果断正确处理，5.25.4依照《烟草仓库安全技术管理暂行规定》做好仓库安全管理工5.25.5严格执行成品烟安全储存管理制度，制定成品烟出入库管理规5.25.6依照有关规定，定期对重点部位进行安全检查，及时消除安全5.25.7负责本部门管辖范围内的各类事故隐患整改，配合搞好事故调5.25.8组织所属人员积极参加厂部举办的安全技能培训和安全活动。5.26党委工作部(团委)安全职责5.26.1对贯彻党和国家的安全生产方针、5.26.2协助行政搞好安全生产方针、政策、法规、法令、制度等的宣5.26.3结合团员青年的特点，广泛开展形式多样的安全生产竞赛活动，5.26.4协助行政总结推广安全生产先进经验。在评选先进团组织和优5.26.5协助工会开展群众性的劳动保护监督和安全生产竞赛活动。5.26.6掌握了解安全生产状况，宣传推广安全生产先进人物的经验和5.26.7掌握了解职工的思想动态，把思想政治工作与安全工作有机结