外包供应商培训课件

外包供应商培训课件20xx-01课件内容第1章外包预测外包技术验证第3章第4章第2章第5章外包季度成品率不达标索赔下发工艺文件外包发现不合格原材料退换料流程第6章外包考核外包预测发布外包预测查看外包预测外包回复能力外包查看预测发布预测12外包回复能力3供应商登录ISC查看回复供应商登录ISC查看回复外包管理工程师登录ISC外包管理工程师登录ISC外包预测1、在文档标题栏找到交付管理，点击预测管理，点击外协预测计划：外包预测2、查看已发布的外包预测（滚动3个月），然后点击回复：

说明：

（1）有源外包供应商查看外协预测计划——日预测，无源外包供应商查看外协预测计划——月预测。

（2）需求预测回复有两种，一种是批导出、批导入，另外一种是逐条回复。外包预测3、针对滚动3个月的预测需求，外包供应商需要回复产能：

公司总设备产能公司总实际能力给光迅总设备能力给光迅总实际能力外包预测课件内容第1章外包预测外包技术验证第3章第4章第2章第5章外包季度成品率不达标索赔下发工艺文件外包发现不合格原材料退换料流程第6章外包考核外包技术验证应用目的说明：传递验证产品约定成品率、验证工单号及验证结果；传递外包产品技术验证不同阶段的验证结论；通过界面外包方回传技术验证报告及相关备案文档；外包方回传验证结论为不合格或有条件放行的整改报告；外包工艺文件的下发将通过另一个界面《图纸管理》传送；外包技术验证打开操作界面：在文档标题栏找到“物料认证”，点击打开左侧显示，点击打开外包技术验证显示外包供应商当前验证的所有清单及验证状态外包技术验证这些标注都是外包商需要关注的信息，每一单都可以点选打开查看。注意验证状态、验证结论和验证结论的补充意见，包括不合格和有条件放行的意见。外包技术验证外包供应商选择要进行验证的料号，确认验证状态和验证结果，点击上方的“验证文档上传”上传相关文档。外包技术验证ISC系统已经指定需要上传哪些文档，外包供应商按要求上传，然后点击提交。注意：上传的文档一定是经过外包供应商内部审核过的最终版，如再修改需通知外包管理工程师回退。有条件放行和不合格，需要在此上传整改报告外包技术验证外包供应商提交文档之，外包管理工程师进行审核，如审核合格，文档审批结论显示绿色字体的“审核合格”，整个验证确认完成闭环。如审核不合格，文档审批结论为红色字体“审核不通过”，并附上文档审批意见，外包供应商确认后重新上传文档。课件内容第1章外包预测外包技术验证第3章第4章第2章第5章外包季度成品率不达标索赔下发工艺文件外包发现不合格原材料退换料流程第6章外包考核下发工艺文件应用目的说明：光迅对应外包产品及物料的工艺文件，通过ISC系统下发给外包供应商；外包供应商通过ISC系统下载文件，并在ISC系统中形成下载记录；增加文件下载后外包完成内部传递换转换受控的二次确认，并在ISC系统中形成记录。下发工艺文件打开操作界面：在文档标题栏找到“图纸管理”，点击打开，或在”更多应用“中寻找。左侧显示，点击打开下发工艺文件通常会对新品号和发生文件变更的品号时，光迅方会通过此平台推送。下面显示某外包供应商已推送文件的清单和状态。下发工艺文件勾选你要确认的品号，点击下载注意:每个文件只能下载一次，所以下载之后要做好保存，”状态“栏会显示”已下载“。下发工艺文件下载之后，外包供应商需要按照”客户文件接收与处理流程“完成内部发放和转换受控。当确认完成OK之后，还需要外包供应商将结果反馈给光迅。反馈的操作：勾选对应文件，点击”确认应用“。这个时候光迅会在状态栏看到结果”已应用“，默认此次文件传递、接收完成。下发工艺文件在“下载历史”里面可以检索所有对应外包供应商已下载并完成确认动作的文件清单。课件内容第1章外包预测外包技术验证第3章第4章第2章第5章外包季度成品率不达标索赔下发工艺文件外包发现不合格原材料退换料流程第6章外包考核外包发现不合格原材料退换料流程外包提退换申请审核、发料接收不合格实物退料审核提退换申请12账务处理、库房发料3供应商登录ISCPQE登录ISC接收实物4料账员登录ISC库房/制造部/IQC/收货组流程结案供应商登录ISC上传送料凭证外包发现不合格原材料退换料流程外包供应商登录ISC，提外包退换料申请1、选择外包退换料，点击退换申请：

外包发现不合格原材料退换料流程2、点击新增：

外包发现不合格原材料退换料流程2、点击新增：外包发现不合格原材料退换料流程所有带红色*的栏目都需要填写：外包发现不合格原材料退换料流程填写换料申请注意事项：如换料数量超过10个，需上传不合格原材料的照片；换料物料批次号填写要正确，外包PQE审核时系统会自动校验；填写要换的料号，系统会自动带出物料描述、物料组、物料组描述；缺陷名称是指不合格现象，系统已设置缺陷名称，大家只需选择；缺陷数量需填写发现的不合格材料的数量；换料数量填写的是需要更换的不合格材料数量；使用数量指的是需要换料订单使用到这个不合格物料的总数量；外包发现不合格原材料退换料流程4、外包PQE审核：

结论一：不符合。驳回外包供应商提的换料申请；

结论二：符合，退料。如不合格实物是自制物料，外包供应商需将实物交给库管员或制造部物料员；如不合格实物为外购物料，实物需交给IQC管理员；

结论三：符合，转不合格品。该单生产完成后，随该单不合格品，打印送货单送货到收货组；5、料账员审核，料账员根据外包PQE审核意见做账务操作，库房配料发料；

外包发现不合格原材料退换料流程6、外包供应商查看审核结果，可根据“状态”进行查看，如状态显示“已发料”，可下载打印处理单，一式三份，随不合格材料实物交给物料接收人员；如状态显示PQE拒绝，可查看拒绝原因，和外包PQE沟通。外包发现不合格原材料退换料流程处理单模板：外包业务中发现来料不合格处理单外包发现不合格原材料退换料流程7、公司接口人员收到实物，流程结案：物料退料，库管员或制造部物料员接收实物，并在ISC系统确认，该换料流程显示状态为结案；外购物料退料，系统显示MES单号SQA******，IQC管理员接收实物，并在换料单上签字，外包供应商上传IQC签过字的换料单，该换料流程显示状态为结案；随该工单不合格品送货，实物交给收货组，外包供应商上传收货组签过字的送货单，该换料流程显示为结案；课件内容第1章外包预测外包技术验证第3章第4章第2章第5章外包季度成品率不达标索赔下发工艺文件外包发现不合格原材料退换料流程第6章外包考核外包季度成品率不达标索赔外包供应商确认生成索赔清单外包供应商确认发布明细表（邮件）1外包管理工程师外包确认索赔清单确认明细表23确认索赔通知单456转公司索赔流程，上传扣款发票号，结案发布明细表外包供应商确认生成索赔通知单转公司索赔流程上传扣款发票号，结案发布索赔清单（邮件）发布索赔通知单（邮件）7外包季度成品率不达标索赔1、外包供应商确认采购订单明细表（邮件提醒），如没有问题点击确认，请注意确认时间为10个工作日，如10个工作日不回复，则默认为系统数据正确：1）确认每个采购订单行项目号下单数量、约定成品率、实际合格数、结算调整数量等是否和实际一致。2）如确认中任意一项与实际执行不一致，需提供相关证据（如计划员的邮件、收货组签过字的送货单、生产预警单等）给外包管理工程师。外包季度成品率不达标索赔2、确认索赔清单，如没有问题，点击供应商确认（邮件提醒），请注意确认时间为5个工作日，如5个工作日不回复，则默认为系统数据正确：如想查看索赔清单详情，可勾选需要查看的索赔清单号，点击查看索赔详情：外包季度成品率不达标索赔查看详情中，有成品率不达标的料号和扣款计算数量，点击不达标料号操作中的“详情”，可查看该料号这季度的所有采购订单明细：外包季度成品率不达标索赔3、确认索赔通知单，点击供应商确认（邮件提醒），然后点击下载，可下载索赔通知单和索赔清单，索赔通知单盖章，然后和索赔清单一起上传到ISC系统。请注意确认时间为5个工作日，如5个工作日不回复，则默认为系统数据正确：外包季度成品率不达标索赔供应商确认时需选择：1、赔偿方式，现金赔款or货款抵扣；2、选择结算公司，武汉光迅科技股份有限公司or武汉光迅电子技术有限公司；外包季度成品率不达标索赔供应商索赔通知单2019120400000001基本信息索赔流程编号2019120400000001发出时间2019-12-04供方代码供方名称数量90100索赔类别成品率不达标其他索赔原因不良描述：不合格索赔清单索赔损失项目明细零件号物料描述数量见明细赔偿金额总计小写337538398.65币种大写叁亿叁仟柒佰伍拾叁万捌仟叁佰玖拾捌元陆角肆分肆厘损失计算公式质量损失金额=直接物料损失+间接物料损失+工时费用损失+其他损失

赔偿金额=质量损失金额+违约赔偿金

w直接物料损失：因外购物料质量不良直接导致的该原材料或由原材料制成的半成品/成品的损坏或报废损失。

w间接物料损失：因外购物料质量不良间接导致造成的其他材料、半成品或成品损失（如：相连部件损毁损失、不良物料导入的污染致使其他部件损失、为降低不良影响额外投入的物料/半成品/成品损失等）。

w加工工时损失：为消除或减轻外购物料不良造成的影响，光迅公司投入的额外的生产、分选、检验、返工和试验工时，以及管理人员投入的额外工时等。

w其他损失：除去直接物料损失、间接物料损失及加工工时损失外造成的光迅公司损失费用，包括但不限于：光迅公司针对该不良投入的试验检测费用、光迅公司客户因该不良引发的缺陷对光迅公司进行的索赔及罚款、物流运输费用等。

w违约赔偿金：当供应商供货物料质量不良或其他行为一并造成供应商形成质量违约或交付违约的前提下，光迅公司将根据双方的约定，计算并要求供应商进行违约赔偿。武汉光迅电子技术有限公司以下信息在供应商与ACCELINK沟通确认后，由供应商填写赔偿方式确认补充说明：

供应商授权代表签署(盖章)/日期备注1、若无异议，请在收到本供应商索赔通知单之日起计算，10个工作日内完成本通知单的签字盖章及电子档回传。

2、若有异议，请在收到本供应商索赔通知单之日起计算，3个工作日内联系光迅SQE或MCE进行双方协商处理，10个工作日内与光迅达成一致意见，20个工作日内完成签字盖章及电子档回传。

3、在收到本供应商索赔通知单之日起计算，若超过20个工作日内未完成本供应商索赔通知单的签字盖章及电子档回传，将立即冻结本通知单中赔偿金额的等额应付帐款支付；若超过30个工作日内仍未完成本供应商索赔通知单的签字盖章及电子档回传，将直接从应付帐款进行等额扣减支付。

4、自本供应商索赔通知单回签之日起，若赔付方式为现金赔付的，请在5个工作日内完成汇款并提供汇款凭证给光迅SQE，逾期未收到汇款的将自动从应付帐款进行等额扣减支付。

5、武汉光迅科技股份有限公司为武汉光迅电子技术有限公司的上级客户，本供应商索赔通知单所接收到的赔偿将最终转至武汉光迅科技股份有限公司名下。

6、现金汇款帐户信息：

户名：武汉光迅科技股份有限公司

帐号：3202018609000000909

开户银行：中国工商银行武汉邮科院支行供应商索赔通知单模板外包季度成品率不达标索赔外包管理工程师收到外包供应商的索赔通知单，启动公司内部索赔流程，公司内部索赔流程完成后，外包管理工程师会在索赔清单号中填写发票号，供外包供应商查询。课件内容第1章外包预测外包技术验证第3章第4章第2章第5章外包季度成品率不达标索赔下发工艺文件外包发现不合格原材料退换料流程第6章外包考核外包考核1、点击绩效管理：外包考核2、点击查看考核报告：外包考核3、外包考核分为月度考核、季度考核、年度考核，大家可以根据需求点击查看：外包考核月度考核报告单：外包考核外包考核