医疗体系(医院)年度预算细分表

2015预算表,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,

费用大类,一级费用,二级费用,细分项目,2015年,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月

医疗成本费用,物耗成本,耗材成本,耗材成本,-,,,,,,,,,,,,

,,药品成本,药品成本,-,,,,,,,,,,,,

,,物耗成本小计,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

,人工成本,工资,基本工资,-,,,,,,,,,,,,

,,,绩效工资,-,,,,,,,,,,,,

,,社保,社保,-,,,,,,,,,,,,

,,公积金,公积金,-,,,,,,,,,,,,

,,人工成本小计,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

,维修费,设备维修费,设备维修费,-,,,,,,,,,,,,

,,房屋装修维修费,房屋装修维修费,-,,,,,,,,,,,,

,,维修费小计,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

,水电燃气费,水电燃气费,水费,-,,,,,,,,,,,,

,,,电费,-,,,,,,,,,,,,

,,,燃气费,-,,,,,,,,,,,,

,,水电燃气费小计,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

,医疗事务费,会诊及劳务费,会诊劳务费,-,,,,,,,,,,,,

,,,患者报销费,-,,,,,,,,,,,,

,,医疗纠纷费,医疗损失,-,,,,,,,,,,,,

,,,医疗赔偿,-,,,,,,,,,,,,

,,医疗事务费小计,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

,检验检测费,检验检测费,外送检验检测费,-,,,,,,,,,,,,

,,,设备器械检验检测费,-,,,,,,,,,,,,

,,检验检测费小计,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

,折旧摊销费,固定资产折旧,固定资产折旧,-,,,,,,,,,,,,

,,长期摊销,长期摊销,-,,,,,,,,,,,,

,,折旧摊销费小计,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

,租赁物业费,房屋租赁费,房屋租赁费,-,,,,,,,,,,,,

,,物业、车位费,物业、车位费,-,,,,,,,,,,,,

,,租赁物业费小计,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

,医疗消耗,消毒费,消毒费,-,,,,,,,,,,,,

,,清洗费,清洗费,-,,,,,,,,,,,,

,,垃圾处理费,垃圾处理费,-,,,,,,,,,,,,

,,血费,血费,-,,,,,,,,,,,,

,,氧气费,氧气费,-,,,,,,,,,,,,

,,护理费,护理费,-,,,,,,,,,,,,

,,其他消耗,其他消耗,-,,,,,,,,,,,,

,,医疗消耗小计,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

,其他费用,其他,其他,-,,,,,,,,,,,,

,医疗成本费用合计,,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

营销费用,人工费,工资,基本工资,-,,,,,,,,,,,,

,,,绩效工资,-,,,,,,,,,,,,

,,社保,社保,-,,,,,,,,,,,,

,,公积金,公积金,-,,,,,,,,,,,,

,,智库分摊的人工费,智库分摊的人工费,-,,,,,,,,,,,,

,,人工费小计,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

,网络广告费,新媒介,新媒介,-,,,,,,,,,,,,

,,SEM（网络广告）,SEM（网络广告）,-,,,,,,,,,,,,

,,媒介合作（平面广告）,媒介合作（平面广告）,-,,,,,,,,,,,,

,,电视广告,电视广告,-,,,,,,,,,,,,

,,网络广告费小计,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

,市场营销费,转诊费用,市场转诊,-,,,,,,,,,,,,

,,,院内转诊,-,,,,,,,,,,,,

,,业务费,业务费,-,,,,,,,,,,,,

,,农保和民政返利,农保和民政返利,-,,,,,,,,,,,,

,,公关活动费,公关活动费,-,,,,,,,,,,,,

,,项目活动费,项目活动费,-,,,,,,,,,,,,

,,会务费,会务费,-,,,,,,,,,,,,

,,医疗损失,医疗损失,-,,,,,,,,,,,,

,,差旅费,差旅费,-,,,,,,,,,,,,

,,业务接待费,业务接待费,-,,,,,,,,,,,,

,,市场营销费小计,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

,其他营销费,影视类拍摄费,影视类拍摄费,-,,,,,,,,,,,,

,,服务器管理费,服务器管理费,-,,,,,,,,,,,,

,,物资领用,物资领用,-,,,,,,,,,,,,

,,福利费,误餐费,-,,,,,,,,,,,,

,,,活动费,-,,,,,,,,,,,,

,,其他,其他,-,,,,,,,,,,,,

,,其他营销费小计,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

,营销费用合计,,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

管理费用,人工费,工资,基本工资,-,,,,,,,,,,,,

,,,绩效工资,-,,,,,,,,,,,,

,,社保,社保,-,,,,,,,,,,,,

,,公积金,公积金,-,,,,,,,,,,,,

,,人工费小计,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

,福利费,独生子女费,独生子女费,-,,,,,,,,,,,,

,,医药费报销,医药费报销,-,,,,,,,,,,,,

,,药品备购,药品备购,-,,,,,,,,,,,,

,,误餐费,误餐费,-,,,,,,,,,,,,

,,活动费,活动费,-,,,,,,,,,,,,

,,慰问费,慰问费,-,,,,,,,,,,,,

,,住宿费,住宿费,-,,,,,,,,,,,,

,,员工餐费,员工餐费,-,,,,,,,,,,,,

,,生日费,生日费,-,,,,,,,,,,,,

,,教育经费,教育经费,-,,,,,,,,,,,,

,,其他,其他,-,,,,,,,,,,,,

,,福利费小计,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

,差旅应酬费,交通差旅费,交通差旅费,-,,,,,,,,,,,,

,,应酬餐费,应酬餐费,-,,,,,,,,,,,,

,,应酬住宿费,应酬住宿费,-,,,,,,,,,,,,

,,礼品,礼品,-,,,,,,,,,,,,

,,其他,其他,-,,,,,,,,,,,,

,,交际应酬费小计,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

,车辆费用,车辆费用,加油费,-,,,,,,,,,,,,

,,,过路费,-,,,,,,,,,,,,

,,,停车费,-,,,,,,,,,,,,

,,,维修费,-,,,,,,,,,,,,

,,,年检费,-,,,,,,,,,,,,

,,,保费,-,,,,,,,,,,,,

,,车辆费用小计,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

,办公费用,绿化保洁费,绿化费,-,,,,,,,,,,,,

,,,保洁费,-,,,,,,,,,,,,

,,物资领用,物资领用,-,,,,,,,,,,,,

,,办公用品费,办公用品费,-,,,,,,,,,,,,

,,邮电通讯费,快递费,-,,,,,,,,,,,,

,,,电话费,-,,,,,,,,,,,,

,,,宽带费,-,,,,,,,,,,,,

,,其他,其他,-,,,,,,,,,,,,

,,办公费用小计,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

,其他费用,审计咨询诉讼费,外部咨询费,-,,,,,,,,,,,,

,,,诉讼费,-,,,,,,,,,,,,

,,,审计费,-,,,,,,,,,,,,

,,,验资费,-,,,,,,,,,,,,

,,财务费用,利息,-,,,,,,,,,,,,

,,,手续费,-,,,,,,,,,,,,

,,协会费,协会费,-,,,,,,,,,,,,

,,信息建设费,软件开发费,-,,,,,,,,,,,,

,,,软件维护费,-,,,,,,,,,,,,

,,招聘费,招聘费,-,,,,,,,,,,,,

,,其他税费,其他税费,-,,,,,,,,,,,,

,,其他,其他,-,,,,,,,