医院安全风险辨识管控清单

医院安全风险辨识管控清单（台账）

可能发可能导

风险作业风险具体风险管控重管控部管控人

序号风险因素生的事致的事风险管控措施应急处置措施

或部位位置等级点n员

故类型故级别

人员伤

主要负责安全负责人证书过安全资格证书必须在有安全负科室主

1.日常管理告、财产具他IV办公室定期核查

人期效期责人任

损失

人员伤

安全管理安全管理人员证书安全资格证书必须在有安全管科室主

2.日常管理害、财产其他IV办公室定期核查

人员过期效期理人员任

损失

特种作业特种作业人员证书人员伤安全资格证书必须在有特种作科室主

3.日常管理其他IV办公室定期核查

人员过期宙、财产效期业人员任

可能发可能导

风险作业风险具体风险管控重管控部管控人

序号风险因素生的事致的事风险管控措施应急处置措施

或部位位置等级点门员

故类型故级别

损失

每年再培训教育不财产损每年进行再培训教育并其他员科室主

4.日常管理其他员工其他IV办公室定期核查

及时失考试合格工任

安全生产责任制内财产损三项制科室主

5.日常管理三项制度其他IV及时修订责任制度办公室及时修订

容未及时修订失度任

安全操作规程未及财产损三项制科室主

6.日常管理三项制度其他IV及时安全操作规程办公室及时修订

时修订失度任

安全管理制度未及财产损三项制科室主

7.日常管理三项制度其他IV及时安全管理制度办公室及时修订

时修订失度任

可能发可能导

风险作业风险具体风险管控重管控部管控人

序号风险因素生的事致的事风险管控措施应急处置措施

或部位位置等级点门员

故类型故级别

安全生产资金投入

未专项用于下列安

全生产事项：1）安

全技术措施工程建

人员伤

安全费用设；2）安全设备、安全费科室主

8.日常管理亡、财产其他IV定期核查力,公空无

使用设施的更新、改造用使用任

损失

和维护；3）安全生

产宣传、教育和培

训；4其他保障安全

牛产的事项C

可能发可能导

风险作业风险具体风险管控重管控部管控人

序号风险因素生的事致的事风险管控措施应急处置措施

或部位位置等级点门员

故类型故级别

风险抵

风险抵押

企业未按照国家规押金存

金存储或人员伤

定缴纳并专户存储储或安科室主

9.日常管理安全责任亡、财产其他IV按规定缴纳办公室无

安全生产风险抵押全责任任

险购买情报失

金。险购买

况

情况

未组织编制本单位

应急救援人员伤应急救

的综合应急预案。科室主

10.日常管理预案的制亡、财产其他IV按规定编制援预案办公室无

综合应急预案未包任

定损失的制定

括木单位的应急组

可能发可能导

风险作业风险具体风险管控重管控部管控人

序号风险因素生的事致的事风险管控措施应急处置措施

或部位位置等级点门员

故类型故级别

织机构及其职责、

预案体系及响应程

序、事故预防及应

急保障、应急培训

及预案演练等主要

内容。

对于某一种类的风

应急救援人员伤应急救

险，未根据存在的科室主

11.日常管理预案的制亡、财产其他IV按规定编制援预案办公室无

重大危险源和可能任

定损失的制定

发生的事故类型，

可能发可能导

风险作业风险具体风险管控重管控部管控人

序号风险因素生的事致的事风险管控措施应急处置措施

或部位位置等级点门员

故类型故级别

制定相应的专项应

急预案c专项应急

预案未包括危险性

分析、可能发生的

事故特征、应急组

织机构与职责、预

防措施、应急处置

程序和应急保障等

内容。

12.日常管理应急救援对于危险性较大的人员伤其他IV按规定编制应急救办公室科室主无

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风险作业风险具体风险管控重管控部管控人

序号风险因素生的事致的事风险管控措施应急处置措施

或部位位置等级点门员

故类型故级别

预案的制重点岗位，未制定亡、财产援预案任

定重点工作岗位的现损失的制定

场处置方案。现场

处置方案未包括危

险性分析、可能发

生的事故特征、应

急处置程序、应急

处置要点和注意事

项等内容。

13.日常管理预案评审制定的应急预案.人员伤其他IV按规定组织评审.及时修预案评办公室科室主无

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风险作业风险具体风险管控重管控部管控人

序号风险因素生的事致的事风险管控措施应急处置措施

或部位位置等级点门员

故类型故级别

未组织专家对应急亡、财产订。审任

预案进行评审应损失

急预案未及时修

订。

应急预案未送安全

人员伤

生产监督管理部门预案备科室主

14.日常管理预案备案亡、财产其他IV按规定备案。办公室无

和有关主管部门备案任

损失

案。

应急预案未按规定周期组织人员伤应急预科室主

15.日常管理其他IV按规定组织演练C办公室无

演练综合应急预案演练亡、财产案演练任

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风险作业风险具体风险管控重管控部管控人

序号风险因素生的事致的事风险管控措施应急处置措施

或部位位置等级点门员

故类型故级别

或者专项应急预案报失

演练、现场处置方

案演练。

未按规定周期组织

应急预

应急预案综合应急预案演练人员伤

案演练科室主

16.日常管理演练评估或者专项应急预案亡、财产其他IV楼市制度规定。办公室无

评估报任

报告演练、现场处置方损失

告

案演练c

应急救援无兼职应急救援人人员伤应急救科室主

17.日常管理其他IV按规定人员及物资。办公室无

物资员，未配备必要的亡、财产援物资任

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风险作业风险具体风险管控重管控部管控人

序号风险因素生的事致的事风险管控措施应急处置措施

或部位位置等级点门员

故类型故级别

应急救援器材、设报失

备，并进行经常性

维护、保养，保证

正常运转。

未对特种设备（包

特种设

特种设备括安全附件及安全

人员伤备（安全

（安全设保护装置）进行经科室主

18.日常管理亡、财产其他IV定期核查设备）管办公室无

备）管理档常性维修、保养、任

损失理档案

案台帐定期检测，维修、

台怅

保养、检测应做好

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风险作业风险具体风险管控重管控部管控人

序号风险因素生的事致的事风险管控措施应急处置措施

或部位位置等级点门员

故类型故级别

记录，并由有关人

员签字，检验不合

格的继续使用C

未按规定设置或者职业病危害严重的用人

指定职业卫生管理人员伤单位，设皆或者指定职业

机构、人员机构、人科室主

19.日常管理机构或者组织，配亡、财产其他IV卫生管理机构或者组织，办公室无

设置员设置任

备职业卫生管理人损失配备专职职业卫生管理

员人员。其他存在职业病危

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风险作业风险具体风险管控重管控部管控人

序号风险因素生的事致的事风险管控措施应急处置措施

或部位位置等级点门员

故类型故级别

害的用人单位.劳动者超

过100人的，设置或者指

定职业卫生管理机构或

者组织，配备专职职业卫

生管理人员；劳动者在

100人以下的，配备专职

或者兼职的职业卫生管

理人员，负责本单位的职

业病防治工作。

20.日常管理危害因素未按规定进行危宅人员伤其他IV、委托具有相应资质的职危生因办公室科室主无

可能发可能导

风险作业风险具体风险管控重管控部管控人

序号风险因素生的事致的事风险管控措施应急处置措施

或部位位置等级点门员

故类型故级别

检测、危害因素检测、危害现亡、财产业卫生技术服务机构，每素检测、任

现状评价状评价损失年至少进行一次职业病危害现

危害因素枪测。2、职业状评价

病危吉严重的企业，应当

委托具有相应资质的职

业卫生技术服务机构，每

三年至少进行一次职业

病危害现状评价。3、检

测、评价结果应当存入本

单位职业卫牛档案,并向

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风险作业风险具体风险管控重管控部管控人

序号风险因素生的事致的事风险管控措施应急处置措施

或部位位置等级点门员

故类型故级别

安全生产监督管理部门

报告和劳动者公布。4、

从事使用高毒物品作业

的用人单位应当至少每

一个月对高毒作业场所

进行一次职业中毒危害

因素检测；至少每半年进

行一次职业中毒危害控

制效果评价。

21.日常管理职业健康未蛆织上汽前.在人员伤其他IV按规定定明健康桧炎.职业健办公室科室主无

可能发可能导

风险作业风险具体风险管控重管控部管控人

序号风险因素生的事致的事风险管控措施应急处置措施

或部位位置等级点门员

故类型故级别

检查岗期间和离岗时的亡、财产康检查任

职业健康检查.未损失

将检查结果书面告

知劳动者，对木进

行离岗前职业健康

检查的劳动者解除

或者终止与其订立

的劳动合同。

职业病危未及时如实开展职人员伤职业病科室主

22.日常管理其他IV按规定申报。办公室无

害申报业病危害申报.并亡、财产危害申任

可能发可能导

风险作业风险具体风险管控重管控部管控人

序号风险因素生的事致的事风险管控措施应急处置措施

或部位位置等级点门员

故类型故级别

取得申报回执；2、报失报

有重要事项变更的

未及时变更申报。

未进行职业病危害

职业病

职业病危预评价报告审核、

人员伤危害预

害预评价职业病防护设施设科室主

23.日常管理亡、财产其他IV按规定组织审核、验收。评价及办公室无

及防护设计审查以及建设项任

损失防护设

施验收目职业病防护设施

施验收

竣工验收。

可能发可能导

风险作业风险具体风险管控重管控部管控人

序号风险因素生的事致的事风险管控措施应急处置措施

或部位位置等级点门员

故类型故级别

人员伤职业卫

职业卫生未建立健全职业卫科室主

24.日常管理亡、财产其他IV建立健全，并符合要求。生基本办公室无

基本档案生档案任

损失档案

1、灯箱、空调机等附着

报警、抢救、

物安装牢固；2、不得在

高处坠疏散人员；戴

灯箱、空调机等附设有营运场所建筑物内科室主

25.院区建筑物楼、物体其他IV建筑物办公室好消防呼吸器

着物掉落设员工宿舍。3、空洞口、任

打击并用灭火器进

楼板、基坑等临边应有防

行灭火。

护设施和警示标志。

26.院区车篷立柱立柱锈蚀，可导致砸伤，机其他IV加强巡查，如有损坏立即车篷立保卫科任利宾砸伤后及时送

可能发可能导

风险作业风险具体风险管控重管控部管控人

序号风险因素生的事致的事风险管控措施应急处置措施

或部位位置等级点门员

故类型故级别

车篷整体受力程度械伤害更换。柱医。

下降，极端天气可

能造成垮塌，时下

回的人员造成伤

害。

1、来访、参观、检查人

来访、参观、检查人员伤员必须有人陪同才可进

向主管人员报

27.院区门卫人员参观检查时无亡，财产其他IV入厂区c2、驾驶员无证门卫保卫科任利宾

告，保存记录

人陪同；损失。件资质禁止入厂；3、车

辆安全配置不齐全禁止

可能发可能导

风险作业风险具体风险管控重管控部管控人

序号风险因素生的事致的事风险管控措施应急处置措施

或部位位置等级点门员

故类型故级别

入内。

车辆进入前未让人先告知出人须知，安全规

员先熟知入场须人员伤定并严格进行登记，后进

向主管人员报

28.院区门卫知；入前未告知安亡，财产其他IV入，现场设苣监控，制定门卫保卫科任利宾

告，保存记录

全规定；出入未进损失。出入厂管理制度.并进行

行登记.培训、制定奖罚。

交通事科室主

29.院区院区无限速标识其他IV配全标识，指定位置院区门诊部门卫告知

故任

30.门诊、办办公楼可燃材料、环境不火灾、其一般III1、装修、装饰使用不然、办公楼门诊部科室主切断电源；报

可能发可能导

风险作业风险具体风险管控重管控部管控人

序号风险因素生的事致的事风险管控措施应急处置措施

或部位位置等级点门员

故类型故级别

公楼良。他伤害难燃和阻燃材料。不得用任警、抢救、疏

可燃