运营管理系统需求规格说明书V1.5

中国移动（深圳）有限公司运营管理系统《需求功能规格说明书》第87页共90页，中国移动（深圳）有限公司运营管理系统需求功能规格说明书中国移动（深圳）有限公司运营管理系统《需求功能规格说明书》第1页共52页DocumentChangeLogNo.DescriptionofChangesVersion#VersionDateOwner1需求分析1.020朱茂群2需求分析2.02010-12-163需求分析3.02010-12-244需求分析4.02010-12-30工作流程管理工作流程业务描述1.上班时间默认设置为24小时而不是工作上班的八小时2.特殊流程工单的展示方式对采购等类型的工单，在不同环节填写的表单采用子表单，在处理过程中显示，即在该步骤记录的下一行显示该步骤的填写的子表单3.工单完成后系统能统计各个环节实际用时.4.的工单接单后的每一【主办人】处理人环节如休假都可自主进行转单给审核人，转单后，此工单的审核人自动为室经理，并在处理过程增加一条转单处理记录。工单管理员分配强制转单功能。5.持其他部门通过接口单发起协调工单，由运营管理部协调单接口人确认具体发起哪种工单，由协调单发起的工单，处理完毕需回复结果对应的协调单。工单类型如下：NO工单类型功能1采购工作单CG定制流程处理，详见采购工作单业务描述2合同工作单HT定制流程处理，详见合同工作单业务描述3项目工作单XM定制流程处理4投资计划工作单TZJH按照研发处理流程5策略支持工作单CL按照研发处理流程6安全保障工作单AQ按照研发处理流程7合规性保障工作单HG按照研发处理流程8规范管理工作单GF按照研发处理流程9创新发展工作单CX按照研发处理流程10风险防范工作单FX按照研发处理流程11其他工作单QT按照研发处理流程12付款工作单FK定制流程处理，详见付款工作单业务描述项目、投资计划、专项、策略支持工作单、风险防范工作单、创新发展工作单、规范管理工作单、合规性保障工作单、安全保障工作单、其他工作单业务描述流程节点执行人执行操作说明默认办理时间（工作日）正常情况是否需要室经理审核工单登记运营管理部人员工作单由运营管理部员工登记。工单登记时，需填写工单的内容，登记的工单，该单自动到室经理下派单派单提单人所在室经理指定【主办各环节步骤人】、审核人及处理时间接单主办人处理主办人。处理意见是根据派单人派的时间，到期时填写处理升级主办人处理人如未能指定时间内完成工单或有其他情况可进行升级工单到室经理下；室经理可重新指定处理人和处理时间；在申请协调处理过程中，协调无果，升级到上一级处理过程，室经理可以升级到部门经理协调，普通员工不能直接升级到部门经理处理总结处理组长处理完毕后根据处理人数进行判断，如果是单人处理不需要进行处理总结，一般是多人处理，由组长进行填写处理总结处理总结升级处理组长处理完毕后根据处理人数进行判断，如果是单人处理不需要进行处理总结，一般是多人处理，由组长进行填写处理总结审核审核人对工单进行审核审核升级审核人审核处理时间不够，或有其他情况需要延迟审核的单，可以进行审核升级，派单人可以重新指定审核人办理时间审核总结审核组长如有多人审核，所有审核人完毕后，将流转到组长进行审核总结，单人审核不需要审核总结审核总结升级审核组长如审核总结处理单处理时间不足或其他情况延迟处理，可以进行审核总结升级室经理审核室经理室经理考核各个环节的及时分和质量分组长考核处理组长如果是多人处理，由组长进行考核，如单人处理，就处理人考核室经理考核室经理室经理考核各个环节的及时分和质量分部门考核人考核部门考核人部门考核人考核各个环节的及时分和质量分签阅提单人提单人阅知所有处理情况，但不可查看考核情况采购工作单业务描述流程节点执行人执行操作说明默认办理时间（工作日）正常情况是否需要室经理审核工单登记运营管理部人员1派单提单人所在室经理指定【主办各环节步骤人】、审核人及处理时间接单主办人需求及技术文档确认主办人1．对应协调单系统需确定好具体的运营管理采购工单流程，提协调单需与各个部门协调具体的工单流程之前必须提供右边内容。其发送内容和附件直接同步到在运用管理系统发起的工单。需与各个部门协调具体的工单流程2.需求部门通过返回协调单结果，将技术文档等同步到该工单，处理人审核合格的进行确认。该步骤的工作内容：选项：处理结果：正常处理（如该状态对应的协调单系统的工单下一步骤是发起采购单，协调单系统【发起采购单】步骤完成时自动将采购编号同步到该工单，采购编号可多个。）终止需返回协调结果(如选择需返回协调结果，弹出填写意见和上传附件页面，填写完毕提交后将结果返回到对应协调单系统原协调工单，该工单步骤不结束，并等待原协调工单再将结果同步到该工单。）对应部门工单系统的协调单可看到该工单状态。系统需提醒该步骤需上传的附件和提供对应的模板下载，后台支持配置每个步骤附件要求提示和模板文件管理。对应协调单的表单内容：需求部门需提交：采购需求（必填附件）入围厂家说明（如果是定向采购，提供定向采购说明）（必填附件）技术组构成人员名单（必填附件）比选材料或谈判材料（技术部分）（必填附件）以上选项可多选，但是至少必选一个选项如果需求部门返回的需求不合格，则重新发起需求确认工单（协调单或关联工单）完成标志：技术文档确认完毕，达到开始采购办理标准2商务采购文件准备主办人工作内容：完成采购商务材料编写并汇总（填写办理意见）系统需提醒该步骤需上传的附件和提供对应的模板下载，后台支持配置每个步骤附件要求提示和模板文件管理。采购文件（必填附件）2是室经理确认主办人所在室经理采购办理主办人向厂家发送采购文件书完成接收厂家应答书完成标志：厂家应答书全部接收完成7准备上会材料主办人编写汇报材料2是室经理确认主办人所在室经理上会完成主办人填写上会时间、上会完成日期如果上会未通过，则选择退回上一步骤，或直接终止该采购工单由上一步骤室经理设定终止需室经理审核采购审批完成主办人填写审批完成时间上传汇报材料附件（必填）如果审批未通过，则选择退回“准备上会材料”布骤修改汇报材料，或终止4终止需室经理审核采购归档主办人对不要办理合同的采购填写原合同系统中该节点需要填写的相关表单（比如维护日期、价格信息等类似采购单执行步骤录入的采购详细信息）将采购文件进行归档可重新选择关联的采购单号可发起合同工作单。提供【发起合同工作单】按钮1是室经理确认室经理组长考核如果是多人处理，由组长进行考核，如单人处理，就处理人考核室经理考核室经理部门考核人考核部门考核人签阅提单人备注：从【需求及技术文档确认】到采购归档中的每一步骤都可升级到室经理重新指派时间。合同工作单流程节点执行人执行操作说明默认办理时间（工作日）室经理审核工单登记运营管理部人员派单室经理指定【主办各环节步骤人】、审核人及处理时间根据工单类型列出后续审批步骤，派单人指定各步骤的处理人，时间按以下各步骤的默认办理时间默认。接单主办人技术文档确认主办人向需求部门发出合同技术文档确认工单（协调单或关联工单）提供【发起协调单】按钮。对应协调单工单返回技术文档到该工单，处理人审核并进行确认处理结果：1正常处理2终止3需返回协调结果如选择需返回协调结果，弹出填写意见和上传附件页面，填写完毕提交后将结果返回到对应原协调工单，该工单步骤不结束，原协调工单也可再将结果同步到该工单。需求部门需提交：采购阶段确认的技术文件（主要是合同附件）如果需求部门返回的需求不合格，则重新发起需求确认工单（协调单或关联工单）2合同生效履行主办人工作提示内容：完成合同审批发起，跟踪合同审批完成，该单结束的标志是合同审批完成。工作内容：系统支持手工填写或支持多选合同单号和采购单号，合同单号和采购单号必填项，采购单号默认是关联的采购工作单填写的采购单号，填写签订完成时间（必填项）该步骤需关联合同系统中的合同号、采购号，以便工单与合同、采购关联该步骤填写的信息（即合同系统中该步骤所需填写的信息）自动同步到合同管理系统。3合同归档填写原合同系统中该节点需要填写的相关表单（比如维护日期、价格信息等）将合同文件进行归档合同归档在此处点击一次，自动同步到合同系统中的归档节点并完成，填写的信息不用同步。1是室经理审核主办人所在室经理组长考核如果是多人处理，由组长进行考核，如单人处理，就处理人考核室经理考核室经理部门考核人考核部门考核人签阅提单人备注：从【技术文档确认】到【合同归档】中的每一步骤都可升级到室经理重新指派时间。付款工作单付款工单中相关数据可以从合同系统中直接同步；数据包括：计划科目、合同号、采购号、付款金额、实际付款日期等。付款计划工单填写完毕后，按照计划付款时间在主办人“付款事宜”中生成付款跟进工单。系统在预计付款时间开始前两周自动提醒主办人处理该付款跟进工单。付款事宜不放在代办工作中显示，而是独立显示，付款计划工作单与付款跟进工单可以关联显示【查询统计】需设计出付款情况表，该表中体现付款计划和实际付款的对比分析付款计划工单流程节点执行人执行操作说明默认办理时间（工作日室经理审核付款计划工单生成主办人根据采购和合同填写付款计划1、采购工单或合同工单完成后系统自动生成2、主办人签阅时确定是否发起付款工单（提供【发起付款计划工作单】按钮）后续流程根据付款计划中定制的付款里程碑（比如初验、终验等）来流转，付款计划表单：付款阶段、付款金额、付款比例、计划付款时间1是审核关联采购/合同工作单的审核人室经理确认室经理（付款工单生成步骤执行人所在室）组长考核如果是多人处理，由组长进行考核，如单人处理，就处理人考核室经理考核室经理部门考核人考核部门考核人签阅主办人付款跟进工单付款计划工单完成后，系统在预计付款时间开始前两周自动生成付款跟进工单，并提醒主办人处理该付款跟进工单。组织验收主办人向需求部门发起验收工单（协调单或关联工单）审核需求部门提交的验收报告，审核合格的进行确认系统提供模板下载需求部门需提交：经签字确认的验收报告2付款主办人填写实际付款日期、付款金额2室经理确认室经理根据付款人的付款单据进行审核该步骤可能与报账平台上的付款审核重复？组长考核如果是多人处理，由组长进行考核，如单人处理，就处理人考核室经理考核室经理部门考核人考核部门考核人签阅主办人【用例图】【业务说明】用例名称bu_工作流程管理用例描述运营管理部员工通过此用例进行提单、处理工单及确认工单执行者运营管理部人员前置条件1.用户已登陆系统后置条件1.记录用户的操作纪录主过程描述1.运营管理部选择工单登记，系统显示工单登记界面。2.按照流程图流转。3.[接单]后进入[处理]步骤，后续处理流程按照工单类型定制，每中工单类型的处理所需填写内容不一致。5．后续按定制流程流转。补充说明工单处理过程分为多个里程碑环节，每个环节经派单人审核确认后不是直接结束工单，而是该工单继续流转到下一个里程碑环节继续处理。(即整理的【采购、合同、付款工单】从接单后到归档期间的步骤)在里程碑环节，工单处理人可以向其他部门（业务、研发、系统、国清等）发起协调单，初步定义可同时向各个部门发起协调单，将封装成通用模块，在各环节，显示【发起协调单】按钮，点击后，进入发起协调单页面，表单内容包括：标题、内容、备注、发起人、发起时间、协调单部门（业务、研发、系统、国清等可多选）、原单的附件等，其表单内容和附件默认都为原工单内容和附件，用户可修改或删除、上传附件;填写完毕后提交，系统将表单信息及附件传送到选择的协调单部门的工单系统。具体发起对应协调单部门工单系统的哪个流程需与各部门工单系统负责人讨论后再定(暂定运营管理部协调单)。【查询统计其他系统接口的协调单】1.工单显示列表中包括协调单的当前状态和当前处理人两列信息。2.状态分为：已确认、已回复未确认、已过期、未回复3.可通过状态查询工单。业务流程参照研发工单：问题处理单流程遗留问题：多人处理需不需要组长考核输入输出要素Be_工作登记（采购、合同、项目、投资计划、其他项等工单）字段名称输入方式说明工单ID文本框工单编号（系统自动分配）主要负责人文本框员工填写标题文本框员工填写（系统定义标题规则模板）工作内容文本框员工填写紧急程度选择框紧急/一般工单类型选择框分室显示：计划建设室：采购工作单/合同工作单/付款工作单/项目工作单/投资计划工作单/其他工作单运营支撑室：策略支持工作单/安全保障工作单/合规性保障工作单/规范管理工作单/创新发展工作单/风险防范工作单/其他工作单采购单号选择框（采购工作单的【采购办理】步骤填写）合同单号选择框（合同工作单的【】步骤填写）特殊工单：付款工作单采购工单办理结束（不签订合同的采购）或合同工单办理结束后由主办人确定是否生成付款工作单，付款工单所填写内容有所不同，具体如下：字段名称输入方式说明工单ID文本框工单编号（系统自动分配）主要负责人文本框主要负责人员合同编号合同工单处理完成后自动关联过来采购编号采购或合同工单处理完成后自动关联过来所属科目采购或合同所属计划科目（比如**项目、维护费），采购或合同工单处理完成后自动关联过来付款计划员工填写，根据合同或采购（不签订合同情况）填写预计付款时间、金额紧急程度选择框紧急/一般功能使用角色运营管理部人员查询功能优化业务描述组合条件查询：支持工单内容模糊查询，查询条件允许多个关键字组合，查询结果对工单内容与关键字的接近度进行分析，按照关键字的接近度区分搜索结果的优先次序，筛选与关键字较为接近的结果。在显示的结果中，只摘录包含用户查询字串的内容作为工单简介，查询字串以高亮显示。支持通过工单各步骤操作人查询工单。查询条件可以对工单流的任一个步骤和任一处理人进行选择。处理中工单查询：“按人”、“全部”、“按类型”类型，支持显示先按业务室再按业务线划分的所有处理中工单。已处理工单查询：“已处理工单”查询结果显示处理人最后一次的处理时间，并默认按该时间对查询结果进行排序。【用例图】【业务说明】用例名称bu_工单组合条件查询用例描述具有权限用户通过此用例查询工单执行者具有权限用户前置条件1.用户已登陆系统后置条件1.记录用户的操作纪录主过程描述1.用户选择工单查询，系统显示工单查询界面。2.用户输入查询条件，点击确定。3.系统按组合条件显示符合条件的工单。4.系统执行后置条件。用例结束。异常过程描述补充说明业务流程显示界面功能使用角色具有权限用户工单统计分析业务描述目的：为部门经理和各室经理提供关于工单的直观信息，便于及时掌握部门或室内工作情况，有利于管理。在首页按附件格式固定显示工单处理情况。根据人员级别显示不同的表格视图：部门经理可查阅到“紧急”类工单，室经理及其他员工可查阅到所有工单。部门经理的工单范围：本部门的所有工单，默认显示紧急，但也可以查询所有。室经理的工单范围：本室的所有工单员工的工单范围是：自已的已办工单可以对工作单各个环节用时进行统计和分析【用例图】【业务说明】用例名称bu_工单统计分析用例描述系统管理员通过此用例直观查看管理工单。执行者部门经理、各室经理前置条件1.用户已登陆系统后置条件1.记录用户的操作纪录主过程描述1.用户登陆系统，进入首页显示符合级别的工单表格视图。2.部门经理选择查询条件查询紧急类工单。3.室经理选择查询条件查询所有工单。4.系统执行后置条件。用例结束。异常过程描述业务规则1.按级别查询工单涉及的业务实体补充说明业务流程输入输出要素Be_工单统计分析字段名称输入方式说明工单编号文本框工单编号是工单的唯一标识工单类型文本框工单类型如日常处理单、资源分发单、资源领用申请单等工单标题文本框工单描述问题紧急程度选择框处理人文本框可以输入处理人进行查询该处理人处理过的工单内容文本框登记工单时填写是工作内容或原因资源管理资源领用申请业务描述分两类:部门资源管理员领用申请1.点击【资源管理】->【资源领用申请】进入2.系统自动生成：申请人、申请日期及时间、编号、申请人所在部门；申请人需要填写的字段：申请名称、申请资源明细信息（申请软件名称、数量、备注(提供系统内所有的资源按供应商分类进行选择;到公司资源管理员审批步骤，多一列信息：部门已分配数量、部门库存数量、公司库存数量)->实现方式：采用子表单可以添加、删除）、申请原因及需求（必填）、备注（可选）、附件上传（可选）4.填写申请内容后，点击【提交】5.启动资源领用申请的审批流程为：部门资源管理员申请->所属部门经理->运营管理部经理->公司资源管理员6.公司资源管理员根据审批通过的申请，审批意见选择[同意]，并完成该工单。该资源申请单流转到公司资源管理员分发步骤，并出现在“资源分发管理”栏目下等待处理。7.只有各部门资源管理员有申请权限，系统可以配置各部门资源管理员账号。普通员工领用申请1.点击OA系统【资源管理】->【资源领用申请】进入 2.系统自动生成：申请人、申请日期及时间、编号、申请人所在部门；申请人需要填写的字段：申请名称、申请资源明细信息（申请软件名称、数量、备注（提供系统内所有的资源按供应商分类进行选择；到部门资源管理员审批步骤，多两列信息：部门已分配数量、部门库存数量、公司库存数量）->实现方式：采用子表单可以添加、删除）、申请原因及需求（必填）、备注（可选）、附件上传（可选）。3.填写申请内容后，点击【提交】.4.启动【资源领用申请】流程，申请-》部门资源管理员审批-》部门经理审批-》阅知5．部门经理审批通过,在运营管理系统自动生成资源分发单。生成后的资源分发单出现在“资源分发管理”栏目下等待部门资源管理员处理。【用例图】【业务说明】用例名称bu_资源领用申请用例描述用户通过此用例进行资源领用申请执行者部门资源管理员、部门经理、公司资源管理员前置条件1.用户已登陆系统后置条件1.记录用户的操作纪录主过程描述1.用户进入资源管理；系统显示资源领用申请、资源分发管理、资源查询、资源回收、资源到期提醒、资源信息登记。2.用户选择资源领用申请；系统显示资源领用申请界面。3.系统自动生成：申请人、申请日期及时间、编号、申请人所在部门。申请人需要填写的字段：申请名称、申请原因及需求（必填）、备注（可选）、附件上传（可选）4.填写完申请内容，点击[提交]；流程流转到[所属部门经理]5．所属部门经理登陆系统，完成工单，流程流转到[运营管理部经理]6．运营管理部经理登陆系统，完成工单，流程流转到[公司资源管理员]7．公司资源管理员点击系统按纽[生成资源分发单]，系统自动生成分发单。5.系统执行后置条件。用例结束。分支过程描述2.1公司资源管理员点击[生成资源分发单]；系统执行生成操作，返回生成是否成功的提示信息，用例结束。异常过程描述业务规则涉及的业务实体补充说明业务流程输入输出要素Be_资源领用申请字段名称输入方式说明申请人系统自动生成申请日期及时间系统自动生成编号系统自动生成领用编号申请人所在部门系统自动生成申请名称文本框-资源领用申请名称申请资源明细子表单申请原因及需求（必填）文本框-多行备注（可选）文本框-多行附件上传（可选）附件上传组件申请界面：公司资源管理员或部门资源管理员审批界面功能使用角色部门资源管理员资源盘点业务描述1点击【盘点申请】，自动锁定资源库。2．给所有员工【确认资源】工单，表单信息包括：请在XXX时间点之前请完成工单确认，列每个员工自已名下的资源清单。3．【确认资源】流程：资源确认申请-》确认资源（处理人可以自已选取继续使用或不继续使用资源）-》可选【部门资源管理员（如有不继续使用的资源流程流转到各部门资源管理员）】-》结束。4．系统到某一时间点自动按继续使用资源情况确认所有未确认的工单,并自动发送一条短信通知未确认人。5．点击【盘点结束】，自动解锁资源库。6．可以通过系统查询历史盘点数据。7．部门资源管理员、公司资源管理员，可以查询已、未确认的资源工单。资源分发管理业务描述点击【资源管理】->【资源分发管理】进入处理领用申请产生的分发单：回复：新增的分发记录，分发资源后是否还需要资源保管人确认？是否只产生一条分发明细记录，不需要走流程。回复：新增的分发记录，分发资源后是否还需要资源保管人确认？是否只产生一条分发明细记录，不需要走流程。·待处理的资源分发管理单以列表形式显示，显示的内容包括申请名称、申请人、申请人所在部门、申请通过审批的时间等基本信息。点击某一条后进入操作界面。·操作界面除了显示上述基本信息外，可由（公司资源管理员填入所分发资源的名称、数量和备注）（部门资源管理员填入所分发资源的名称、使用人/负责人、使用部门（可选）、使用系统（可选）、系统IP地址，分配数量和备注）。每种资源填写一条，有多种资源时可以添加新条目，数量不限。相关附件可以上传。·填写完毕后，点击【完成】，系统自动产生分发记录，并且流程自动流转至申请人名下，等待确认。·申请人在领取相关资源实物后，点击【确认】结束处理。公司资源管理员/部门资源管理员直接分发资源·进入待处理的资源分发管理单列表形式，点击[分发资源]按纽，进入（公司资源管理员/部门资源管理员）直接分发资源界面，可由（公司资源管理员：填入资源管理人员，使用部门，所分发资源的名称、数量和原因、备注）（部门资源管理员：填入，所分发资源的名称，使用人、使用部门、使用系统、系统IP地址、数量和原因、备注）。每种资源填写一条，有多种资源时可以添加新条目，数量不限。【用例图】【业务说明】用例名称bu_资源分发管理单用例描述用户通过此用例查看并处理资源分发单，及确认资源实物执行者公司资源管理员、申请人前置条件1.用户已登陆系统后置条件1.记录用户的操作纪录主过程描述1.用户进入资源分发管理；系统显示待分发单列表。2.用户选择某个待分发单；系统进入处理界面。3.可由公司资源管理员填入所分发资源的名称数量和备注。每种资源填写一条，有多种资源时可以添加新条目，数量不限。相关附件可以上传。4.用户提交待分发单；流程流转到申请人待办下。5申请确认分发资源实物。6.系统执行后置条件。用例结束。异常过程描述业务规则涉及的业务实体补充说明业务流程输入输出要素Be公司资源分发处理字段名称输入方式说明所分发资源的名称选择框资产管理人员选择框使用部门选择框分配数量文本框备注文本框备注：有多种资源时可以添加新条目，数量不限，相关附件可以上传。显示界面公司资源管理员分发界面：Be部门资源分发处理字段名称输入方式说明所分发资源的名称选择框使用人选择框使用部门选择框使用系统文本框系统IP地址文本框数量文本框备注文本框备注：资源管理员，有多种资源时可以添加新条目，数量不限，相关附件可以上传，分发明细清单中的软件类别、SN、版本等可以通过关联资源登记表查询，所以此处不需要输入。部门资源管理员分发处理界面备注：资产管理人员系统自动会根据所分配的部门资源记录自动带出，因为部门分发记录已经记录资产管理员人员，可以通过关联查询出。软件类别、版本、SN也是通过关联资产登记表可以查询，所以此处不需要分发员输入。功能使用角色公司资源管理员、部门资源管理员资源查询业务描述点击【资源管理】->【资源查询】进入·部门资源管理员可以查询所在部门现有资源清单；公司资源管理员可以分部门查询各个部门的现有资源清单，公司所有资源清单，以及公司未分配资源。其中未分配的资源数量=公司所有该资源数量-各部门该资源数量之和，需由系统自动计算得出。·资源清单包括的信息有：资源名称、数量、有效时间段的起/止时间、备注（对公司所有资源清单，还要有对应的合同编号字段）；同一资源名称，但有效时间段起/止时间不同的，分两条或多条记录显示。·查询时可以输入资源名称、选择起/止时间范围进行查询·部门资源管理员、各部门经理可以查询本部门的资源信息，公司资源管理员、运营管理部经理可以查询全部信息。公司资源清单：(包括已分发的部门资源记录和未分发的资源记录)序号软件类别软件名称版本SN使用部门资产管理人员分配数量分配时间公司现存数量申请原因备注如：第一条记录是分发给系统的部门记录，第二条是未曾分发过的资源记录序号软件类别软件名称版本SN使用部门资产管理人员1生产excel1.1xxx系统白林2生产office1.1xxx分配数量分配时间公司现存数量备注22010-9-2103序号软件类别软件名称版本SN使用部门点击[查看回收明细]进入，回收该资源的明细列表清单，如下：资产管理人员回收数量回收时间公司库存数量申请原因备注部门资源清单（包括部门库存记录和已分发给个人记录）：序号软件类别软件名称版本SN使用部门资产管理人员使用负责人使用系统系统IP地址分配数量分配时间部门现存数量备注点击[查看回收明细]进入，回收该资源的明细列表清单，如下：序号软件类别软件名称版本SN使用部门资产管理人员使用负责人员使用系统系统IP地址回收数量回收时间本部门库存数量备注【用例图】【业务说明】用例名称bu_资源查询用例描述用户通过此用例查询公司所有资源执行者部门资源管理员、公司资源管理员、运营管理部经理前置条件1.用户已登陆系统后置条件1.记录用户的操作纪录主过程描述1.部门资源管理员进入资源查询页面；系统显示本部门资源列表。2.部门资源管理员可输入查询条件（资源名称、选择起/止时间范围）查询符合条件的资源。3.公司资源管理员/运营管理部经理进入资源查询页面，系统默认显示所有资源信息列表。4.公司资源管理员/运营管理部经理可选择部门或资源名称等进行查询资源。5.系统执行后置条件。用例结束。异常过程描述业务规则涉及的业务实体补充说明业务流程输入输出要素Be_企业门户模板字段名称输入方式说明资源名称文本框起/止时间范围文本框资源所在部门选择框显示界面公司资源管理员：序号软件类别软件名称版本SN使用部门资产管理人员分配数量分配时间公司现存数量备注部门资源管理员：序号软件类别软件名称版本SN使用部门资产管理人员使用负责人使用系统系统IP地址分配数量分配时间部门现存数量备注功能使用角色部门经理、部门资源管理员、公司资源管理员、运营管理部经理资源回收业务描述点击【资源管理】->【资源回收】进入，该功能运用各部门将不再使用的资源释放，并回收到公司进行管理·各部门资源管理员可以查询本部门现有资源，查询支持关键字查询、有效时间段的起止时间查询（如不选择日期，默认显示“生效时间<系统当前时间<失效时间”的记录）·对查询出的记录，每条记录尾部都有一个【释放该资源】按钮，各部门资源管理员点击该按钮，在新窗口中系统自动记录资源名称，手工填写释放该资源的数量，点击【提交】按钮，即完成资源释放·完成上述步骤后，该部门所拥有的资源数量进行自动扣减，公司所有的资源数量进行自动增加。。点击【回收明细】记录，再点击【回退】自动将之前回收的资源回退。【用例图】【业务说明】用例名称bu_资源回收用例描述用户通过此用例查询和释放资源执行者部门资源管理员前置条件1.用户已登陆系统后置条件1.记录用户的操作纪录主过程描述1.用户资源回收页面。2.用户选择查询条件，查询资源记录。3.用户点击查询出的记录后面的[释放该资源]按纽，弹出新页面，资源名称自动填写，手工填写释放该资源的数量，点击提交，即释放该资源。4.系统自动将该部门所拥有的该资源数量进行扣减，公司所有的资源数量进行自动增加。5.系统执行后置条件。用例结束。异常过程描述业务规则涉及的业务实体补充说明业务流程输入输出要素Be_企业门户模板字段名称输入方式说明资源名称文本框开始日期日期选择框结束日期日期选择框显示界面功能使用角色部门资源管理员资源到期提醒业务描述点击【资源管理】->【资源到期提醒】进入·可配置提醒未来N个月内将要到期的资源，默认3个月，与资源表的服务终止时间对比。·每月1号生成到期提醒单到公司资源/部门资源待办下，列出将要到期的资源的列表，每条记录显示的信息包括资源名称、有效时间段的起止日期、已分发资源的所属部门及数量、未分发资源的数量、是否有未到期的同种资源（如果有，可以点击按钮，在弹出的新窗口中查看未到期的同种资源的信息），同时，发送一条短信到各部门资源管理员手机上。·各部门资源管理员/公司资源管理员，在确认无误后点击【确认】完成。·各部门资源管理员均可以查看本部门历时提醒工单，公司资源管理员可以查询公司历时提醒工单和各部门历时提醒工单。 【用例图】【业务说明】用例名称bu_资源到期提醒用例描述用户通过此用例进行资源到期提醒执行者资源到期管理员、部门、公司资源管理员前置条件1.用户已登陆系统后置条件1.记录用户的操作纪录主过程描述1.用户进入资源回收列表，显示将要到期资源信息。2.用户选择汇总，按部门显示到期资源。3.点击通知各部门资源管理员，启动通知流程，并短信通知。4.部门资源管理员确认提醒工单，并可查看历史提醒工单。5.系统执行后置条件。用例结束。异常过程描述业务规则涉及的业务实体补充说明业务流程显示界面功能使用角色到期资源管理员、部门/公司资源管理员资源信息登记 业务描述点击【资源管理】->【资源信息登记】进入列表（默认显示登记表中所有的信息）点击列表上【新增】进入资源登记页面·登记内容包括：参考以下的输入输出要素。·填写内容后，点击【提交】·【资源查询】里“公司所有资源”是根据【资源信息登记】所登记的资源的信息得出。·只允许公司资源管理员进行登记，部门资源管理员可进如资产登记模块查看。可选择某资源，点击【更改维保时间】，进入更改页面，除维保时间空白，其他信息系统根据选择的资源自动填充，修改完后提交，自动增加修改历史记录。点击某资源，再点击【新增该软件】；除SN\版本号灯信息空白外，其他信息系统根据选择的资源自动填充，修改完后提交，自动增加软件资源记录。资源历史情况查询：资源登记列表点击【历史】，进入查看历史详细情况列表。【用例图】【业务说明】用例名称bu_资源信息登记用例描述用户通过此用例登记资源信息执行者公司资源管理员前置条件1.用户已登陆系统后置条件1.记录用户的操作纪录主过程描述1.用户进入资源信息登记，显示登记界面。2.用户填写资源信息。3.提交，系统保存资源信息。4.资源查询可查询登记资源信息。5.系统执行后置条件。用例结束。6.用户进入资源登记列表，选择资源，点击【升级】，进入升级页面，除SN\版本号信息外其他自动带出，填充完信息后提交，系统自动将原资源的生效结束时间修改为当前系统时间，增加一条新资源信息记录，生效起始时间为当前系统时间，生效起止时间为原资源记录的结束时间。异常过程描述业务规则涉及的业务实体补充说明业务流程输入输出要素Be_企业门户模板字段名称输入方式说明产品类别文本框资源名称软件说明厂商供货商版本产品数量文本框购买方式是否购买服务服务数量服务起始时间选择框服务终止时间选择框维护联系方式合同编号文本框合同名称合同单价合同总价合同维保服务内容购买优先级注册信息（序列号等）类型SN注册网址注册邮箱用户名/密码介质存放地址创建人创建时间备注文本框-多行登记显示界面内容：序号产品类别软件名称软件说明厂商供货商版本产品数量购买方式是否购买服务服务数量服务起始时间服务终止时间维护联系方式合同编号合同名称合同单价合同总价合同维保服务内容购买优先级注册信息(序列号等)介质存放地址安装主机地址创建人创建时间备注类型SN注册网址注册邮箱用户名/密码列表显示增加一列：状态（正常、即将到期（服务终止时间与配置的提醒时间比较）、过期）功能使用角色公司资源管理员软件介质借用归还登记业务描述点击【资源管理】->【软件介质借用归还登记】进入·清单列表序号软件类别软件名称版本借用数量借用人所在部门借用时间归还时间说明登记内容包括：软件类别软件名称版本借用数量借用人所在部门借用时间·填写内容后，点击【提交】·【软件介质借用归还登记】里选择某借用记录-》点击[归还]，进入归还页面，填写归还时间，提交。·只允许公司资源管理进行登记。【用例图】【业务说明】用例名称bu_软件介质借用归还登记用例描述用户通过此用例登记介质借用归还信息执行者公司/部门资源管理员前置条件1.用户已登陆系统后置条件1.记录用户的操作纪录主过程描述1.用户进入软件介质借用归还登记，显示借用归还清单。2.用户点击借用，进入借用填写界面，填写完成。3.提交，系统保存借用信息。4.软件介质借用归还登记可查询借用信息。5.系统执行后置条件，用例结束。6.用户进入软件介质借用归还登记列表，选择资源，点击【归还】，进入归还页面，填写归还时间，提交，系统保存归还信息。7．系统执行后置条件，用例结束。异常过程描述业务规则涉及的业务实体补充说明业务流程输入输出要素Be_企业门户模板字段名称输入方式说明资源名称文本框借用数量文本框借用日期选择框借用人选择框借用人所在部门文本框备注文本框-多行显示界面功能使用角色公司\部门资源管理员工作计划管理部门工作计划管理业务描述点击【工作计划管理】->【部门工作计划管理】进入可导入excel版工作计划，系统根据导入的excel自动绘制甘特图，甘特图可以导出系统实现对工作计划的版本管理，按年编排，例如2010年XX部门工作计划1.0版业务流程输入输出要素Be_工作计划管理功能使用角色系统管理员、具有导入权限的用户。公司工作计划管理业务描述点击【工作计划管理】->【公司工作计划管理】进入可导入excel版工作计划，系统根据导入的excel自动绘制甘特图，甘特图可以导出系统实现对工作计划的版本管理，按年编排，例如2010年公司工作计划1.0版业务流程输入输出要素功能使用角色系统管理员、具有导入权限的用户。生产运营数据收集业务描述点击【生产运营数据收集】进入该功能需要实现邮件的自动发送功能，在系统中提前配置好邮件内容，发送时间，发送对象等，系统定时发送邮件给发送对象。业务流程输入输出要素Be_资源领用申请字段名称输入方式说明发送人文本邮件内容文本发送时间日期选择发送对象文本功能使用角色具有权限的用户科技创新管理专利管理专利申报业务描述点击【科技创新】->【专利管理】->【专利申报】进入，该功能的使用人员为公司专利管理人员·专利申报的流程为：公司审查->集团公司审查（可选项）->代理公司协助撰写专利申报材料->提交专利局->初审->公示->实审->授权->归档·每个阶段在填写相应的办理情况，并上传必要的附件后，点击【完成】进入下一个阶段，直至归档完成后，工单结束·专利申请时填写的字段包括：申请部门、专利负责人、专利名称、专利内容摘要、申请时间·在公司审查后，需有【是否提交集团公司审查】选项，选是，则进入集团公司审查环节，选否则直接进入代理公司协助专项专利申请材料环节·代理公司协助专利申请材料环节，应在下拉菜单中选择专利代理公司名称，专利代理公司名称在【专利代理公司管理】栏目（3.6.1.3）下进行维护·在工单结束前，应以列表方式显示所有工单，列表显示的字段包括：专利名称、申请时间、状态（状态指该专利当前所处的处理环节）业务流程输入输出要素Be_专利申报字段名称输入方式说明专利负责人系统自动生成申请日期及时间系统自动生成申请人所在部门系统自动生成专利名称文本框-专利内容摘要文本框-多行是否提交集团公司审查是否选择框是/否（关联流程g_type）附件上传（可选）附件上传组件功能使用角色公司专利管理人员专利查询业务描述点击【科技创新】->【专利管理】->【专利查询】进入·专利管理人员、运营支撑室室经理和运营管理部部门经理有权查询·默认显示所有专利，无论是已完成归档还是未完成归档的专利·可以按照“状态”、“申请部门”、“是否提交集团公司审查”查询·可以对查询结果导出excel表格·点击进入某一专利，可以下载该专利的所有附件业务流程用例图输入输出要素Be_专利查询结果字段名称类型说明专利负责人文本申请日期及时间文本申请人所在部门文本专利名称文本-专利内容摘要文本是否提交集团公司审查文本状态文本功能使用角色专利管理人员、运营支撑室室经理和运营管理部部门经理有权查询专利代理公司管理业务描述点击【科技创新】->【专利管理】->【专利代理公司管理】进入·可以登记、修改专利代理公司的信息，包括：代理公司名称、联系人、联系电话、邮件地址、备注、附件·可以查询所有登记后的专利代理公司的信息，包括：代理公司名称、联系人、联系电话、邮件地址、为我公司提供专利代理服务的次数（每项专利算1次，由系统自动统计）、备注、附件·可以选择起始时间，查询起始时间至今为我公司提供过服务的专利代理公司·可以对查询结果导出excel表格，可以下载附件业务流程用例图：输入输出要素Be_专利代理公司登记字段名称输入方式说明代理公司名称文本框联系人文本框联系电话文本框、邮件地址文本框备注文本框-多行资源领用申请名称附件上传（可选）附件上传组件申请界面：功能使用角色专利管理人员科技论文管理科技论文申请业务描述点击【科技创新】->【科技论文管理】->【科技论文申请】进入，该功能的使用人员为公司科技论文管理人员·科技论文申请的流程为：公司审查->待发表->正式发表/未发表->归档·每个阶段在填写相应的办理情况，并上传必要的附件后，点击【完成】进入下一个阶段，直至归档完成后，工单结束·科技论文申请时填写的字段包括：申请人、申请人所属部门、论文名称、论文内容摘要、申请时间·在待发表时，需有【正式发表/未发表】选项，选【正式发表】，则进入正式发表环节，需要登记发表刊物名称、期号或刊号、版面费、稿酬等信息，选【未发表】则直接进入未发表环节，登记未发表原因·各环节均可上传附件业务流程输入输出要素Be_科技论文申请字段名称输入方式说明申请人系统自动生成申请日期及时间系统自动生成申请人所在部门系统自动生成类型选择框正式发表/未发表（关联流程g_type）论文名称文本框-论文内容摘要文本框-多行附件上传（可选）附件上传组件功能使用角色公司科技论文管理人员科技论文查询业务描述点击【科技创新】->【科技论文管理】->【科技论文查询】进入·科技论文管理人员、运营支撑室室经理和运营管理部部门经理有权查询·默认显示所有科技论文，无论是已完成归档还是未完成归档的专利·可以按照“状态”（状态指科技论文当前所处的处理环节）、“申请人所属部门”、“已正式发表/未发表”查询·可以对查询结果导出excel表格·点击进入某一论文，可以下载该论文的所有附件业务流程输入输出要素Be_科技论文查询结果字段名称输入方式说明申请人文本申请日期及时间日期申请人所在部门文本论文名称文本论文内容摘要文本状态文本已正式发表/未发表文本功能使用角色科技论文管理人员、运营支撑室室经理和运营管理部部门经理有权查询科技论文与公司知识库对接功能业务描述完成归档的科技论文可以在知识库中进行查阅，能够查阅到的信息包括：论文名称、发表刊物、期号或刊号、论文摘要等。业务流程功能使用角色科技论文管理人员QC活动管理QC小组登记业务描述点击【科技创新】->【QC活动管理】->【QC小组登记】进入，该功能的使用人员为公司QC小组管理人员·可以新增QC小组、修改现有QC小组信息·QC小组登记的信息包括：QC小组名称、成立时间、结束时间（默认到2099年12月31日）、小组人数、小组负责人、小组性质（指令性小组/指导性小组/自发性小组）、所属部门业务流程用例图：输入输出要素Be_QC小组登记字段名称输入方式说明QC小组名称、文本框所属部门下拉框选择成立时间、日期选择结束时间（默认到2099年12月31日）日期选择小组人数、文本框小组负责人、文本框-多行小组性质（指令性小组/指导性小组/自发性小组）文本框-多行功能使用角色公司QC小组管理人员QC课题管理业务描述点击【科技创新】->【QC活动管理】->【QC课题管理】进入，该功能的使用人员为公司QC小组管理人员·可以新增QC小组课题，信息包括：课题名称、QC小组名称（在下拉菜单中选择）、课题负责人（直接根据所选择的QC小组名称对应的QC小组负责人关联至此）、课题类型（问题解决型/创新型）、课题计划、附件·当课题完成后，上传结题报告后，点击【完成】，完成后进入结题评审，评审结果按附件内容录入（附件《002、QC评审表》）·结题评审时可以选择【是否推荐参加集团公司评选】，如选择是，则进入以下流程：上报集团公司初评->复评（可选）->评比结果（一等奖/二等奖/三等奖/优秀奖/无）->归档。初平未通过则直接进入评比结果环节。每个环节均可以填写办理意见并上传附件。业务流程输入输出要素Be_QC课题字段名称输入方式说明课题名称文本框QC小组名称下拉框选择在下拉菜单中选择QC小组名称课题负责人系统自动直接根据所选择的QC小组名称对应的QC小组负责人关联至此课题类型下拉框选择问题解决型/创新型课题计划文本框-多行附件上传（可选）附件上传组件功能使用角色公司QC小组管理人员QC课题查询业务描述点击【科技创新】->【QC活动管理】->【QC课题查询】进入·科技论文管理人员、运营支撑室室经理和运营管理部部门经理有权查询·默认显示所有QC课题，无论是已完成归档还是未完成归档的专利·可以按照“状态”（状态指QC课题当前所处的处理环节）、“评比结果”查询·可以对查询结果导出excel表格·点击进入某一课题，可以下载该课题的所有附件业务流程输入输出要素Be_QC课题查询结果字段名称输入方式说明课题名称文本QC小组名称文本课题负责人文本课题类型文本问题解决型/创新型课题计划文本申请界面：功能使用角色科技论文管理人员、运营支撑室室经理和运营管理部部门经理有权查询专项保障工作发布专项保障通知业务描述点击【专项保障工作】->【发布通知】进入·填写通知标题、通知对象、通知内容、选择保障级别（保障级别为S、A、B）、要求（根据保障级别自动初始化，见下表，初始化后可以修改，其中）、备注。保障级别系统值班要求业务值班要求是否封网是否组织前期检查保障巡检要求是否组织应急演练S一二三线现场值班5*8值班，7*24电话值班是，可配置封网起/止时间是，自动黏贴前期检查附件自动黏贴附件是，自动黏贴应急演练方案A一二线现场值班，三线电话值班否B一线现场值班，二线电话值班否否·填写完毕后点击【保存】，保存后可以导出通知的word版·可以上传附件·全部操作完毕后点击【提交】，将通过与OA的接口将通知发送到通知对象的代办事宜，并在【保障总结】栏目下生产待总结的专项保障工作的工单，工单名称与保障通知的标题一致。业务流程输入输出要素Be_发布专项保障字段名称输入方式说明标题文本框工单号系统自动生成内容文本框-多行处理部门下拉框选择准备开始时间日期选择准备结束时间日期选择保障开始时间日期选择保障结束时间日期选择总结开始时间日期选择总结结束时间日期选择附件上传（可选）附件上传组件功能使用角色专项保障工作人员保障总结业务描述点击【专项保障工作】->【保障总结】进入·进入后显示待总结的专项保障工作的工单·点击工单后进入，可以填写相关意见，并可上传附件。业务流程输入输出要素Be_保障总结字段名称输入方式说明标题文本框工单号系统自动生成内容文本框-多行处理部门下拉框选择总结开始时间日期选择总结结束时间日期选择附件上传（可选）附件上传组件字段名称输入方式说明申请人系统自动生成申请日期及时间系统自动生成编号系统自动生成领用编号申请人所在部门系统自动生成申请名称文本框-资源领用申请名称申请资源明细子表单申请原因及需求（必填）文本框-多行备注（可选）文本框-多行附件上传（可选）附件上传组件功能使用角色保障总结人员公司专业技术培训管理培训申请业务描述点击【公司专业技术培训管理】->【培训申请】进入·系统自动生成：申请人、申请日期及时间·需要填写：培训课程、培训内容、培训目的、培训对象、培训涉及部门·填写申请内容后，点击【提交】·培训申请的审批流程为：公司培训管理员->室经理->部门经理->公司培训管理员培训申请在审批通过后，自动转到公司培训管理员名下进入“培训实施”环节。业务流程输入输出要素Be_培训申请申请字段名称输入方式说明培训课程系文本框培训内容文本框培训目的文本框培训对象文本框培训涉及部门文本框-附件上传（可选）附件上传组件功能使用角色公司专业技术培训管理员培训实施业务描述点击【公司专业技术培训管理】->【培训实施】进入·可以看到处于培训实施环节的培训单列表，列表显示的字段包括：培训课程、目前状态·状态包括：需求收集->厂家交流->确定课程设置->培训采购->培训执行->效果评估->运营管理部经理确认·点击列表中某一条记录，可进入该课程填写办理情况并上传相关附件。填写完毕后点击完成，记录将更新到下一个状态,直至最后完成。完成后该培训课程的记录不再在列表中显示。·培训交流时可以记录交流的厂家名称、服务范围、服务态度、其它相关信息·培训采购时可以记录最终采购的厂家及价格（价格包括单价与总价）·培训执行时可以记录培训执行的具体时间、实际培训人数和培训天数·效果评估时可以记录培训对象对课程的评分（1-5分），备注可以填写评价意见业务流程培训交流时可以记录交流的厂家名称、服务范围、服务态度、其它相关信息·培训采购时可以记录最终采购的厂家及价格（价格包括单价与总价）以上采用子表单方式录入信息输入输出要素Be_培训实施字段名称输入方式说明填写办理情况文本框-多行附件上传（可选）附件上传组件功能使用角色公司专业技术培训管理员培训实施查询业务描述点击【公司专业技术培训管理】->【培训实施查询】进入·系统默认查询一年内已实施完成的培训记录，可以选择时间段进行查询·查询后显示的字段包括：培训课程、培训执行的具体时间、实际培训人数和培训天数、培训厂家业务流程]用列图：输入输出要素Be_培训实施查询字段名称类型说明培训课程文本培训执行的具体时间文本实际培训人数和培训天数文本领用编号培训厂家文本功能使用角色公司专业技术培训管理员培训资源查询业务描述点击【公司专业技术培训管理】->【培训资源查询】进入·系统可以按交流过的厂家、采购过的厂家两类分别列出厂家的记录，查询结果可以导出为excel·交流过的厂家以列表显示，字段包括厂家名称、服务范围、服务态度，并可以在服务范围字段按关键字查询·采购过的厂家以列表显