加油站管理考核细则

附件三:

中国石油化工股份

加油站标准化管理考评细则

（试行〕

说明

一、本细则依据《加油站管理长效机制总体思路》及《加油站管理标准》制定，包含十个方

面。

二、本细则设定总分值为1000+100分，各方面分值：标准化服务120分、站容站貌120分、

经营管理120分、财务管理120分、数质量管理120分、接卸管理80分、安全管理120分、设

备管理100分、其它100分、附加100分。

三、本细则采用扣分制，考评时依据各条目扣分标准进展扣分；附加，为考核加油站上级公

司的内容，所得分值另加在被考评的加油站分值上。

四、各方面的考评内容设定了权重，即扣分的上限，考评内容的最高扣分为权重分。

一、标准化服务（120分）

序号内容与权重评分细则

1.员工不按主管公司的统一规定着装（戴工作帽.鞋），每人扣2分.

仪表仪容

1-12.员工衣冠不整、不扣钮扣，卷袖口或拓腿，芽高限青.仃子鞋、拖鞋，每人每项扣2分.

（15分）

3.员工上岗期间混穿工作服.每人扣2分.

4.员工染怪发，每人扣5分.

5.员工留长发、长胡须，每人每项扣5分.

6.员工工作时戴矍镜，每人扣5分.

7.女员工长发不束起，披肩散发，化浓妆，涂指甲，每人扣2分.

8.员工工装有明显污渍或破损,每人扣2分。

1.员工上岗时佩戴胸微式样不符合《标准》，扣5分。

胸徽臂章2.员工胸微未限做,在左胸前或佩做,不端正，每人扣2分.

1-2

（5分）3.安全员臂章式样不符合《标准讥每人扣2分。

4.安全员上岗时，臂章佩敲不符合《标准》的规定，扣2分.

1.员工接待顾客时未主动问候,每人扣5分。

服务语言

1-32.员工接待顾客时未使用文明用语，每人扣2分，

（15分）

3.员工接待顾M称呼不恰当，每人扣2分.

1.员工站姿不正直平稳，倚靠墙物，双手插兜.抱肩、扰油，每人扣2分。

2.员工坐姿不端正、前俯后仰、东倒西歪、摇腿超脚，每人扣2分。

形体动作

1-43.夜间营业时有车辆进站，犀棚下没有员工服务，扣10分.（夏季24点至5点,冬季22点至6

⑵分）

点.不硬性规定）

4.员工引车动作不标准.单手、单指指点顾客.每人扣5分。

1.员工加注油品操作粗兽，冒、；西油，每人扣5分。

加油操作2.员工加油时品种、数量有误,人艮币票找零不正确，每人扣5分。

1-5

115分）3.未按照八步法加油操作规程进展操作，每人每项扣5分。

4.员工未做到“加一看二照顾三"，每人扣2分。

1.员工未按时上下班，迟到，早退，旷工，每人扣5分.

2.员工上班时间串岗、脱岗、赎岗,每人扣5分.

建章守纪

1-63.员工在站内吸烟、伙洒上岗，每人扣10分.

（10分）

4.员工在岗期间做与工作无关的事，等人扣5分.

5.员工不按照操作规程安全作业.每人扣5分。

1.6项基本服务不全.每缺一项扣5分。

便民服务

1-72.商速公路、国省道、旅游风景区的加油站无相应的服务工程，号娥一项扣5分。

（15分）

3.星级站达不到要求的服务工程,每缺一项扣5分.

异议外置

1-8对顾客提出的异议推诿、施拉.无结果，扣5分.

（5分）

服务效率1.车辆到位后至开启油枪的时间超过1分钟，每次扣5分.

1-9

（15分）2.交接班中断加油作业时间超过5分钟，扣10分.

1.未设置意见箱（身）.未公布客户服务9510888.9510988.扣5分。

社会监视

1-102.未聘请社会特的监视员，扣5分。

（5分）

3.站方有责任投诉事件，扣5分.

二、站容站貌（120分）

序号内容与权重评分细则

1.形象装饰［图案,文字、色彩,警示标识,指示牌等）不符合《中国石油化工股份加油站形

象识别手册》的规定，每处扣3分。

形象标识2.草棚外楠、招牌不清洁、破损、严重褪色.每项每面扣5分；程度较轻.每项每面扣2分.

2-1

（15分）3.罩棚立柱、顶棚不清洁、破损，面积累计大于1平方米，每项每面扣5分；程度较轻，每项

每面扣2分.

4.站内墨筑物墙面有破损或油漆脱落，暂处扣2分；不清洁而枳累计1平方米以上，扣5分，1

平方米以下，扣2分。

5.罩棚顶部安装有固定的横幅、标牌、广告.每处扣10分。

1.草棚立柱及站内建筑物墙面装饰不符合《加油站茎设规定》（SHQI-1999）的，扣5分。

2.营业室内,外墙壁上悬挂《标准》规定之外的牌房、饰物，每件扣3分。

3.办公用具摆放无序，式样.颜色不统一协调，扣3分.

站内装饰

2-24.加油站警示标识牌、指示牌等安装位置不符合《形象识别手册》规定,每处扣3分。

（20分）

5.标牌.制度和宣传画，悬挂、张贴无序.杂乱无章，每处扣2分。

6.加油站开发非油品业务占用外墙及有关设备，未经省市公司批准,有一处扣3分：影响加油

站整体形象的.扣2分。

1.加油站未珑设环境卫生责任制，扣5分.

2.卫生责任区未分片到人，扣3分；卫生责任制度未落实到每天，扣3分.

3.站内室外地面不清洁，有杂物，有明显油污或坑洼，每处扣2分.

4.营业室及附需用房内地面不清洁，每冏扣2分；门窗、桌椅有破就，室内有枳尘和蛛网，等

处扣1分.

站内卫生

2-35.标识,标牌有破损、有积尘和严重建色.每块扣2分.

（20分）

6.加油机内外有积尘油污或明显锈蚀，每台扣2分；加油机顶放置杂物，每台扣2分.

7.加油泵岛、油援人口、卸油口有破损或明显油污，暂处扣2分.

8.员工交通工具未停放在指定地点，每车次扣2分；停放杂乱无章，扣1分。

9.卫生用具未指定地点摆放整齐，扣2分：卫生用具不清洁.每件次扣1分。

10.加油咕出入口不畅逋，有闲杂车辆停放或其他物品摆放现象，扣5分。

1.未经上级批准.擅自设立宣传广告牌、横幅，每项扣10分.

站内广告

2-42.加油站内设立中国石化之外竞争对手单位的荷£广告牌，每处扣10分。

（10分）

3.系统内广告牌、横幅等未定期进展维护保养，内容残W、有破损、严重褪色或有污渍,每项

扣5分。

1.罩棚下、营业间等场所照明度不符合标准亮化标准，每处扣2分.

照明亮化2.照明灯不亮的.每盏扣2分。

2-5

（10分）3.灯箱灯具残缺不亮，每面扣3分。

4.灯具（灯箱）不按规定开闭.扣5分.

善示公告1.警示（标识）牌规格、大小、颜色等不符合《形象识别手册》规定.每续扣2分.

2-6

（5分）2.标识牌、安全警示等内容缺损或外表不洁，每块每项扣3分.

1.未对绿化区怙死花卉植物及时去除，扣2分。

绿化环保

2.绿化区杂里丛生、有垃圾或杂物，扣3分。

2-7（5分）

3.含油污水未经隔油池处理,直接排出站外.扣3分.

4.站内垃圾未存放指定位置,未定期处理.扣3分.

1.货槊新品陈列杂乱，扣2分：商品摆放未到达货架的2/3以上，每架扣2分.

盲品存放

2-82.转售的润滑油（脂）未设立独立的专用货架，扣3分；此货架未摆在突出位置的，扣2分。

（10分）

3.商品价格牌内容不完整、不清晰，摆放不端正，扣3分。

1.《加油站速设规定》（SHQ1-1999）中一、二类加油站未戏水用.扣10分。

2.一、二类加油站站内剧所未设洗手池和整容镜，扣5分。

3.未设置醒目的厕所标识牌,扣5分；不符合《形象识别手册》规定，扣4分.

厕所设备4.同所未设换气扇或遹凤窗，摭气扇损坏，扣5分.

2-9

（10分）5.则所内未设照明灯，扣10分：蜃明灯不亮.每盏45分。

6.蹲坑（或坐便器）旁未配设纸茎，等缺一个扣2分。

7.化粪池不密封.扣5分.

8.星级及国家风景名胜区加油站厕所未按规定配置洗手筐、整容镜.等.每缺1项扣5分.

1.站内履所管理无管理制度.扣10分.

2.站内肘所不对外开放，扣10分。

3.厕所不明亮、逋风的，有明显异味，扣5分。

周所卫生

2-104.地面有灰尘、垃圾、污水、烟蒂，每项扣3分；有蛆、蛹.扣5分。

（15分）

5.屋顶漏雨，扣10分；墙面及门窗有蛛网、积尘，等项扣3分.

6.站内同所设施不整洁，有污垢、污凝,每种扣3分.

7.聃所保洁用品未柒中、定点.分类存放，扣5分。

三、经营管理（120分）

序号内容与权看评分细则

进货管理1.加油站擅自组织进货，扣5分。

3-1

（5分）2.不按规定及时准确地向主管部门报送数据（段提交要贷方案），每次扣5分.

1.加油站润清油（脂）经营场所有一处经销中国石化品牌以外遇滑油（脂）的，扣5分。

销售管理2.除辆客户由主管公司与其先善怖议.加油站未认真履约,发生超协议期限应收账款,每次扣5

3-2

⑶分）分.

3.应收味款结跟日期不是月末最后一天，结账后发生的加油量不如实记录在账表上，每次扣5

分。

4.主管部门每月对有赊销业务的加油站月末结算情况不进展审核.存在问题未立即纠正,目次

扣5分。

5.代存代付各户由主管公司与其签罟伊议，加油站不认真蝮约，发生超存量加油，每次扣5分.

6.但收款加油客户由主管公司与其签署协议,加油站不认真履约，发生透支加油,每次扣5分。

7.加油站对厥销、代存代付.预收款加油未设立分客户.分品种的明细账，每户扣2分。

8.加油站继续销售油累，扣10分。

9.加油站未将已售未提客户转为加油卡加油.每户扣5分。

10.加油站发生娈取现金牟取私利行为，每•次扣2。分.

11.加油机出现乱码时，继续加油、依理不善.扣10分.

12.加油站存在将溢余票款据为己有行为，扣10分.

13.加油站存在将溢余油品擅自出售，私分货款行为，扣10分。

14.销售海龙牌以外的小包装清净剂，扣5分。

1.未在显著位置公布当日油价，扣2分.

价格管理2.未按照主管公司规定的价格进展销售，扣10分.

3-3

〔15分）3.调价时，未按照主管公司的规定及时进展价风格整.扣10分。

4.调价后未及时进展结算,未依调价前后分别埴制《加油站交接班表讥扣10分。

1.未按《中国石化加油卡管理制度》办理加油卡业务,每次扣5分.

2.用户加油卡用于支付《中国石化加油卡章程》中指定货款以外消费，每次扣5分.

加油卡管理

3-43.违背《章程九未依据加油卡显示的信息为客户提供加油服务,每次扣5分。

【10分）

4.未及时处理顾客使用加油卡时遇到的问题・，每次扣5分。

5.使用用户卡悖代员工卡进展加油操作,每次扣10分.

1.未建设健全客户管理档案.未专人登记.妥善保管.扣5分.

3-5客户档案管理

（10分）2.未对定点加油客户、加油站辐射区域范因内（戢经港过往）的购油大户.辐射区域范围内的

潜在定户建设客户档案,每户扣2分.

3.未按照省市公司规定的格式填制客户档案并及时更新内容，每户扣2分。

4.未定期、不定期走访客户、保持与各户的严密联系、做好维系客户工作、做好工作记录，每

户每月扣2分。

5.未利用客户档案信息，及时向主管公司提出营销屋议，每月扣2分.

1.未建设健全竞争对手的档案.未专人登记、妥善保管.扣5分。

2.竞争对手的档案内容过于简单，起不到作用,扣5分.

竞争对手档案管理

3-63.未利用竞争对手的档案资料，分析对手的曹效策咯，及时向主管部门提供信息与营销建议，

（10分）

扣5分。

4.未跟踪竞争对手的主要客户.及时做好争取工作，扣5分。

非油品经营1.未按照主管公司统一安摔.开展非油品业务，扣5分.

3-7

（5分）2.非油品经营不符合国家育关规定，未建设健全相关制度,扣5分

1.保宙资料未做到专人负责、旻善保管，随意复制、丢弃和处理，扣5分。

保击管理

3-82.未经上级主管公司许可.将企业秘密向外透塞，扣5分。

（5分）

3.未经上级主管公司许可.擅自承受新闻媒体采访，扣5分。

鳗管分析1.未做每月经营分析，并向上级主管部门提交较首分析报告，扣10分.

3-9

（10分）2.未根据分析.确定目标市场.提出营销建议，加5分.

1.接班人员未提前10分钟到站、整理好个人仪表，备足季人民币、军果，备齐工作用品，扣5

大中型站的营业前分.

3-10准备工作2.加油站站长（带班长）未清点人数、登记考勤、组投员工互查仪容仪表，扣5分.

（10分）3.加油站站长（号班长）未点评工作、未交接工作，扣5分。

4.加油站站长（带班长）未通报工作情况、传达上级精神.扣5分.

5.（带班长）未布置本班工作，向每位当班人员提出工作要求，分配具体任务，扣5分。

1.带班长未核对加油机累计可，讨修增存，交接双方未签字确认，扣5分。

大中型站的2.交接双方未清点核对票证、未做到欧实相符、双方未签字确认，扣5分。

3-11交接班管理3.交接双方未清点整装油品和其它商品，双方未签字确认.扣5分。

（10分）4.交接双方未检查设施、设备、工具.消防罂材和其它物品，未埴写交接记录，扣5分。

5.带班长未交接当班经营.管理、服务工作中的其它事项.扣5分.

四、财务管理（120分）

序号内容与权重评分细则

1.（加油站交接班表》和《加油站付油日报表》记录的加油机累计数与加油机实际累计数不一致，

每枪（次）扣5分.

2.正常情况下，《加油站交接班表》和《加油站付油日报表》记录的枷油机累计数与上一累计数

不衔接的，每枪（次）扣3分。

加油机字码数管理O正常瘴况是指加油机乱码、归零、数据丧失或更换电脑主板以外的情况。

4—1

⑵分）3.加油机出现乱码或数据丧失后，未及时计量储油墩，清点现金、记账凭证，进展现场结账，

每次扣5分.

4.加油机出现乱码、归零和更换电脑主板等情况时.加油机果计数未按乱码（归零.换板）前

和乱码（归零、换板）后在《加油站交接班表》和《加油站付油日报表》上分行填写.每次扣5

分.

1.发生油品回罐时，无与之相对应的油品回爆单，每次扣5分。

“回城油”管理

4-22.油品回罐单上无加油站站长、计量员、加油员.检修（校验）人员签字或代签,每次扣5分。

〔10分）

3.报表与油品回建单记录回球数量不一致,每次扣5分.

1.加油站发生自用油,未建设或镇制相关记账凭证，每次扣5分。

2.自用油记张凭证中未注明自用油发生的时间、用途及软量，相关人员签字不齐全或代签，每

自用油管理

4-3项次扣2分：

（10分）

3.加油站自用油和公司车辆用油做回绪处理.每次扣10分：

4.加油站未按期对自用油及公司车辆用油汇总并开具发票,送财务部门入账，每次扣5分；

1.未经上级主管部门批准，如油站之间擅自进展油品移库.每次扣10分。

2.加油站之间进展油品移库未楼主管部门批准的格库单据串批数量执行.每次扣5分。

移库管理Q油品移库单据必须由上级主管部门加羞公章并由双方加油站站长共同签字确认.

4—4

（10分）口油品移库单据上必须注明移库时间、品种、数量,调出站名称和调入站名称.

3.油品调出站与油品调入站相关账表数据不一致，每次扣5分。

4.其就加油机进展油品移库，调出油品做回罐处理，每次扣5分。

1.《加油站油品分修保管登记账》“域存实测数”不依据实际测量数据馍制.每次扣5分.

2.同品种《加油站油品分罐保管匿记账》月末最后一日“累计损溢”数量与当月《加油站商品

盘点月报表》同品种“损溢・数量不一致,每次扣5分：

祝谦调整

4—53.未按月调整账面损溢，每次扣5分；

110分）

4.未根据月末盘点地制《加油站商品盘点月报表机并报上级主管部门审批，每次扣5分。

5.同品种未分罐核实调整报溢.扣5分

6.采取各种手段，成心隐瞒损溢，每次扣10分。

1.在工况允许时，加油员未按主管公司的规定及时将超过皱度的营业款及时上交收馄员（或投

入保险柜），每次扣3分。

营业款管理

4-62.营业中收到的颈收账款、应收账款和箕他销售货款未及时存入保险柜,每次扣5分。

（20分）

3.收取的营业款未按主管公司规定缴存银行.每次扣5分。

4.加油站上交银行的营业款数量与当期《加油站销售日报表》中现金收入合计栏不一数，每次

扣5分；

口因银行不收小颖现金，致使营业款不能足额上交，且未上交局部单独存放于保险柜内的，不扣

分.

。因未到支票签发日期，攻使营业款不能足就上交，且未上交支票单独存放于保险柜的，不扣分.

5.加油站未将营业款及时足额上交，用作其他用途，每次扣15分.

6.加油站未捋营业款存入公司指定账户，以私人名义存入银行，每次扣10分。

7.加油站员工自己或帮助他人用加油卡.支票套取现金.每次扣10分：

8.加油站有支票购油业务，但未登记《支票购油登记册上每次扣5分.

9.《支票购油登记册》内容记录单位名称、.支票号、经办人姓名写信息不完整，每次扣2

分.

10.客户使用支票购油时，如油站未坚持款到付货，每次扣10分.

11.执行赊销业务的加油站来严格按黑购销协议（合同）约定内容执行，每次扣5分。

口有以下情况之一的，视为未按照购销协议（合同）约定内容执行；

⑴超过协议（合同）约定限度赊销；

（2）超过协议（合同）约定的结款时限仍未结清客户货款：

（3）以协双（合同）约定以外的方式结算客户货款；

（4）未经主管部门同意，以协衩（合同）约定以外的价格结算货款。

12.执行赊销业务的加油站未与主管公司霎订《应收账款回笼责任书上扣5分。

13.《应收账款回笼责任书》中对各级责任人应收,账款管理和清欠责任界定不清，扣5分.

14.成心隐瞒月末结账后发生的应收账款,每次扣5分：

15.收取M户预付款时，未按规定开具收款收据或以白条抵收据，每次扣5分.

16.收款收据未按规定顺序使用.未按规定份数一次复写,或上下联内容不一致，每次扣5分.

17.收取的M收货款未按规定像存至主管公司指定的银行账户.由私人保管，每次扣10分。

18.收取的预收货款缴存银行不及时，每次扣5分.

0无特殊情况，加油站收取的颈收货款必柔在24小时内缴存至主管公司指定的银行账户。

19.以预收货款直接冲抵应收货款.每次扣10分.

20.有预收款业务的加油站未按不同客户分别赛设预收贷款明细账，每次扣5分.

21.将收取的预付货款一次性开票做销售，每次扣10分.

22.狗收贷款和代存代付用户透支加油,形成事实应收账款,每次扣5分。

1.加油站备用金未专人保管.扣5分；

务用金管理

4-72.未经批准.加油站擅自将备用金用作现钞换零、支付加油站日常费用之外的其他用途,每次

(5分)

扣5分。

1.无专人领用,发放和保管发票，扣5分.

2.未建设发票领用存制度,扣5分。

3.未按发票的不同领用环节分别建设发票领用记录册，每项扣3分。

4.发票领用记录册相关内容登记不齐全.扣3分.

口发票领用记录册中应对领用发票的时间,领用发票号码,领票人、发放人姓名，发票交回的时

问，交回发票号码，交回人、收票人姓名等进展详细记录。

5.增值机专用发票未按要求存放于保险柜内,扣5分：

发票管理6.普逋发票未按规定妥善保管.随意放置在办公桌上或未加锁的抽屉内.每次扣5分。

4-8

(10分)7.班组之间进展交楂班时.未按规定进展发票交接，扣5分.

8.未按规定开具发票,每处扣2分,(单本发票未按规定开具超过6处以上的,仍按6死扣分)

0有以下情玩之一，视为未按规定开具发票：

⑴发票各工程,开票人、收款人姓名康写不齐全；

(2)发票字迹不清晰，或有挖价、涂改；

(3)未按照发票号吗顺序使用：

(4)大小写金额不符或大小写数字书写不标准：

9.未校规定使用发票，每次扣5分.

Q有以下情况之一，视为未按规定使用发票；

⑴违反规定,为农户虚开、代开或多开发票：

(2)发票上下联内容不一致；

(3)未经上级公司允许，将发票带出站外开具；

(4)私自转借、买卖发票；

10.作废发票未按规定全份保存,扣5分。

11.作废发票未逐联加苴作废章或手写作废字样.扣5分。

12.使用电脑开具发票的加油站.未将开具后的存根按照顺序装订成册，妥善保管，扣5分.

1.未使用中国石化规定的七种般、表、单，扣5分。

⑴在保证账、表格式和内在带核关系不变的前提下,允许省市公司根据实除情况增减行或列.

(2)账表所列栏目业务不存在时，可改成其它栏目。

(3)用电脑制表填列，不得改变账、表、单的规格大小、表格形式、内在移接关系和填写内容.

(4)自行修改账、表内容，不能真实反映工作情况，视为未使用中国石化规定的账、表、单.

2.未根据普具设立辅助球、表，每缺一种扣5分；设立的辅助聚、表体系不完善，每项扣2分.

有以下情况之一，属未根据需要设立辅助比、表：

账表管理⑴有除销业务，未设立明细版；

4-9

〔25分)(2)有颈收账款业务,未设立懂收账款明细吃：

⑶回笼油票未逐日上交，未设立油票回笼、上交情况明细账；

(4)有熠市或对外销售润滑油(脂)，米设立润滑油〔脂)或超市商品销售情况明细账及交接记录；

【润滑油(脂)同便利店商品一并核浮，可同便利店商品一并建设明细账.自进自转和代销的润滑

油(脂)、小商品可不设销售明细球］;

(5)有代存代付业务，未设立代存代付明细账：(只有一户代存代付业务除外)：

⑹加油站油品回速无相关记录和单据；

⑺加油站囱用油无相关单据或记录.

上逑的眯表体系不完善，每项扣2分。

3.未按规定及时填制账表单,每种每拖延一天扣3分.

O考评时不检查加油站当日的账表填制情况.

4.张、表填制缺项，每笔扣2分；纸写不标准，每笔扣1分。

有以下情况之一,视为盛写缺项：

⑴账未表头填写不完整；

(2)账表中当期有发生数未填写：

(3)账表中应该合计的项未填写合计；

(4)《加油站交接班表》•,油罐交接”局部未熄写(加油站油耀做帽的除外)；

⑸《加油站库存商品明细分类账》中，未将上日拮存数记录在下一行：

(6)两球中“本月合计”行当期发生数据未作合计填写；

(7)《加油站库存商品明细分类账》中“承前页”行未将上页最后结存数承转：

(8)《加油站油品分摊保管登记账》中“承前页”行未将上日“账面堆存数"、“罐存实测数”及

“矍计损溢”数承转；

⑼“核销损溢”时.《加油站油品分曜保管登记账》未填写“账面摊存数"、"罐存实测数”及

”累计损溢“数。

有以下情况之一，视为现写不标准：

⑴各球、表“进货”栏未按《加油站进油核对单》“原发升数”栏下账：

(2)同一工作日内《加油站交接班表》日期不一致；

(3)遇价风格整时.《加油站交接班表》未按调价葡后分开填写；

(4)油品执行两种价格时，《加油站交接班表》和《加油站销售日报表》“单价”栏填写均价(应按

不同价格分行埴写)：

(5)《加油站付油日报表》“品种”栏按油罐数£地写；

(6)《加油站付油日报表》“油票分类”栏内只短写油票张数：

⑺《加油站付油日报表》“回域懵况”局部"犍号”栏只填写油品名称；

(8)当日回笼的金领油票未在《加油站储售日报表》“俏售收入”栏内做销售：

(9)《加油站商品盘点月报表》“上期罐存”栏填写同品种上月“实际盘点数量.；

(10)两账未作“本月合计”；

(11)两账”本月合计"下方未划红线：

(12)《加油站库存商品典细分类账》“油品变类”数量堞写在“核销损溢”栏内；

(13)当日回笼的金额油票未在《加油站库存商品明细分类账》“上交油票”栏内做储售：

(14)油品损溢未按月核销；

(15)油品核税损溢未经上级审批：

(16)两账与《加油站付油日报表》“核销报溢”时间不一致：

(17)月末“核销投溢”时将"净水数”一同核情；

(18)“核铺损溢”、"油品变类”和"上交油票”未按规定独占一行填写：

(19)两账“油品变类”后未按规定启用新陈页：

(20)d加油站油品分罐保管赞记咪》当日进货在一车以上时,除最后一车外.其他的来按规定独

占一行埴写：

(21)以班组为单位填制两眯时，相关数据与报表不一致；

(22)记账凭证油品变类时，未按规定填制报表及启用新记账凭证。

5.张账、昧表数据不相符,每一笔扣5分；账实不符，每项扣10分.

有以下情况之一，视为账账不符：

⑴同品种《加油站油品分罐保管登记账》“账面罐存数,栏和《加油站库存商品明的分类账》“账

面地存”栏不一致；

⑵同品种《加油站油品分罐保管登记账》和《加油站库存商品明细分类账》“核销损溢’栏不一

致；

(3)同品种《加油站油品分罐保管登记账》“原发升数”栏和《加油站库存商品明细分类麻厂调入.

栏不一致；

(4)《加油站库存商品明细分类账》“库存总量”结存数与同日各明细账结存数不一致。

有以下情况之一.视为账表不符：

(1)两里当日业务发生敦与同日表、电相关数据不一致；

(2)两球“账面搏存”栏与同日《加油站付油日报表》“本日掳存”栏不一致；

(3)《加油站油品分罐保管登记账》“原发升数”、“发货运输损溢.栏与《加油站进油核对单》“原

发升数”*“损溢(体积)”栏不一致。

有以下情况之一的，视为账实不符：

⑴赊销明细账、快收筵款明细账,应收账款明细账与相关原始记录不一致；

(2)油票辆售、回笼账与油票实存数量不一致：

(3)《加油站油品分费保管鬓记账》“罐存实测数”栏与实际罐存数量不一致；

(4)加油站发票领用记录中发票结存数与实际结存数不一致。

6.改借不标准，每羌扣1分.

有以下情况之一的,视为改错不标准：

⑴在借误数字原处直接进展涂改、挖补、刮擦或使用化学的水消除字迹：

(2)未按规定在错误数字上划一红横线或原错误歙字不可识别；

(3)未按规定在更正处加盖记账人员手章：

(4)未按规定在错误数字上方重新书写正确文字或数字。

7.单页眯面超过3个以上的改错.每页扣2分。

8.相关人员签字不齐全，每项每次扣2分.

9.张、表资料不全，每缺一页扣2分.

10.账、表、单未按时间顺序排列，每项每页扣1分。

有以下情况之一的，视为未按时间顺序排列；

⑴账.表、单排列顺序追乱：

（2）账,表、单按时间倒芹排列。

11.未按规定装订.扣3分。

有以下情况之一.视为未按规定装订：

⑴未按时间顺序装订；

（2）装订封皮、封底不统一.

12.账册资料同其他文件泥放.扣3分。

五、数质量管理（120分）

序号内容与权重评分细则

1,计量员无证上岗计量，扣5分.

口计量员必须持由省市公司或辅售公司计量部门颁发的计盘员证.

管理责任

5-12,计量员虽持证，但计量操作不熟琉、怕关照表填制不正确，损耗超标原因分析不推硝的，扣