被服企业质量环境管理手册范本

xxxx被服制造有限公司

质量环境一体化手册

(A/0)

编写：办公室

审核：XXX

批准：XXX

受控号：

2013-11-27发布2013-11-27实施

XXXX被服制造有限公司发布

目录

章节标题页次章节标题页次

0.1封面6.4工作环境20-21

0.2目录17.0产品实现22

0.3公司简介27.1生产实现过程策划22

0.4手册发布令37.2与顾客有关的过程22-23

1.0体系覆盖范围47.3产品设计和开发23-24

2.0引用标准57.4采购24

3.0术语和定义67.5生产和服务提供24-25

4.0质量、环境管理管控体系77.6检验与测试设备25

4.1总要求77.7环境的运行控制26

4.2文件要求7-87.8应急准备和响应26

5.0管理管控职责98.0测量、分析和改进27

5.1管理管控承诺98.1总则27

5.2以顾客为关注焦点9-108.2监控和测量27-28

5.3质量方针、环境方针108.3不合格控制28

5.4质量环境目标与指标10-128.4数据分析28-29

5.5职责与权限12-188.5改进29

5.6管理管控评审18-199.0附件（一^^五）

6.0资源管理管控20

6.1资源的提供20

6.2人力资源20

6.3基础设施20

公司简介

XXXX被服制造有公司是一家集床上用品和工作服为一体的加工企业，成立于2013年11月。

誉久公司坚持以诚信、双赢、创新为宗旨，凭借自己的实力、丰富的经验、科学的管理管控、专业的服务、不断创新、

满足各个行业的追求，为各个行业提供更专业的服务。

专业从事床上用品和工作服的生产和销售。拥有一支优秀的精英团队，完善的服务体系，建立了良好的合作伙伴，

并在不断发展壮大。日益发展的公司具有训练有素的员工和技术管理管控管干，为了公司管理管控科学化、标准化、

规范化、程序化、并在各个方面能达到更高层次的服务和管理管拄水平，本公司全面贯彻推行”09001:2008质量管理

管控体系与IS014001：2004环境管理管控体系。

展望未来，XXXX被服制造有公司充满信心！我们将一如既往地以严格的管理管控、更优质的产品回报新老顾客、

广交天下客商，也为发展民族工业，做出我们应有的贡献。我们的宗旨是“信誉第一，顾客至上，真诚合作，共求发展“

及坚持“以人为本”的管理管控理念。公司全体员工热诚欢迎国内外客商、友人前来考察、合作，共创美好未来。

公司地址：河南省荥阳市高村乡马沟村

联系人：XXX

电话总机/p>

传真/p>

邮编：450101

/环境管理管控手册颁布令

公司组织各有关部门，依据GB/T19001-2008idtIS09001:2008《质量管理管控体系-要求》标准和GB/T

240012C04idtIS014001:2004《环境管理管控体系规范及使用指南》标准的要求，结合公司的实际情况建立质量、

环境管理管控体系并编制本手册A/0版、现予发布实施。

《质量环境管理管控手册》是阐述公司质量方针、环境方针、质量目标、环境目标和指标的纲领性

文件，是质量、环境活动利质量、环境管理管控体系运行应遵循的基本法规。我们要通过不断的实践和

改进，使我公司的服务质量达到持续满足顾客当前和未来的需求。

《质量环境管理管控手册》总体描述了我公司的质量、环境管理管控体系，是我公司向顾客作出的服务质量保证、

保护和改善生活环境、生态环境的意图和宗旨以及满足顾客合理的期望和在污染预防、持续改进等方面的承诺，对内

是质量、环境体系审核或评价的依据。

《质量环境管理管控手册》自实施之EI起执行，要求各部门、全体员工严格贯彻执行。

XXXX被服制造有限公司

总经理:

日期：

1.应用范围

L1总则

1.1.1本体系适用于公司、各部匚的质量/环境管理管控，以达到顾客满意并满足相关环境及产品法律、

法规的要求。

1.1.2本体系适用于公司床上用品及棉衣的加工.

1.1.3本体系适用于本公司所有管理管控运作.

1.1.4本体系适用于第三方体系认证。

1.1.5本体系可作生产与顾客之间的合同合约条件。

L1.6本公司按相关标准和客户要求进行加工、生产，不涉及设计开发，因此删减7.3《设计和开发》条约条

款，对这个条约条款的删减不影响公司亮供满足顾客及法律、法规要求的产品的能力和责任。

2.引用标准

2.1质量/环境管理管控体系标准

2.1.1GB/T19000-2005idtIS0900():2005质量管理管控体系-基础司术语

2.1.2GB/T19001-2008idtIS09001:2008质量管理管控体系-要求

2.1.3GB/T19004-2009idtIS09004:2009质量管理管控体系-业绩改进指南

2.1.4GB/T24001-2004idtIS01400]:2004环境管理管控体系-规范及使用指南

2.1.5GB/T24004-2004idtIS014004:20(M环境管理管控体系原则、体系和支持技术通用指南当以上国际标准

订或改版时，公司及时按最新版本的标准修订体系。

2.2适用的质量技术标准与法律法规

相关环境法律法规请见收集的环境法律法规及产品法律法规一览表

2.3适用技术标准

2.3.1技术标准采用企业内部标准，如特殊要求以与顾客商定的标准；

2.3.2公司定型产品标准规定于相应的生产运作程序及作业指导书中。

3.术语和定义

3.1公司质量/环境体系采用TS09001:2008质量/IS014001:2004环境管理管控体系一基本原则和术语的

定义。

3.2为方便公司人员使用，摘要如下术语和定义：

3.2.1本公司："XXXX被服制造有限公司”的简称。

3.2.2客户：公司提供产品的接受者。

3.2.3供方：向公司提供产品和服务的单位。

3.2.4合格：满足要求。

3.2.5不合格：不满足要求。

3.2.6环境:组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及它们之间的

相互关系.

3.2.7环境因素：一个组织的活动、产品、服务中能与环境相互作用的要素；重大环境因素是指具有或能够具有

重大环境影响的环境因素。

3.2.8环境膨响：全部或部分地有纽织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。

3.2.9分包方：按照合向合约的要求为组织提供业务服务，将其服务单位称为分包力。

3.2.1（）相关方：关注组织的环境表现（行为）或受其环境表现（行为）影响个人或团体。

3.2.11质量/环境管理管控手册：简称“质量环境手册”。

3.2.12质量/环境管理管控程序文件：简称“程序文件”。

3.2.13过程：将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动.

3.2.14缺陷：未满足与预期或规定用途有关的要求.

3.2.15纠正措施：为消除已发现不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施.

3.2.16预防措施：为消除潜在不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施.

3.2.17QEM：质量环境管理管控体系

4.质量/环境管理管控体系

4.1总要求

4.1.1公司根据质量/环境方针、质量/环境目标、产品特点以及达到顾客满意并满足法律、法规的要求,

建立符合IS09001：2008标准的质量/IS014001：2004标准的环境管理管控体系：体系应予贯彻

执行、积极维护并持续改进。

4.2体系文件要求

4.2.1公司质量/环境管理管控体系应予文件化（以下简称体系文件）。

4.2.2体系文件应详细描述质量/环境管理管控体系过程，过程的顺序及其相互接口关系：规定过程有效

运作及控制的准则和方法：过程的监测、分析和改进的方法。

4.2.3体系文件应包括IS09001:2008及ISOM001:200，1标准规定的文件化程序和必要的文件化程序。

4.2.4公司的体系文件包括：公司的体系文件详见《质量/环境体系文件一览表》。

a）质量/环境管理管控手册

b）质量/环境程序文件

c）工作指导书、技术标准

4.2.5质量/环境手册

管理管控者代表负责《质量环境手册》的编制，由总经理批准发布。质量/环境管理管控手册包括

但不限于：

a）质量/环境管理管控体系的范围：

b）描述质量/环境管理管控体系各耍素及其相互关系；

c）体系程序或其它引用文件；

d）《质量环境手册》的管理管控见《质量环境文件与记录控制程序》。

4.2.6文件资料控制

建立《质量环境文件与记录控制程序》，以控制质量/环境管理管控体系运行所要求的书面文

件，包括：适用法律、法规、体系文件、技术文件。程序确保：

a）文件发布前进行批准，保证其适用性.

b）必要时应对文件进行评审、更新并予以重新批准；文件更改由该文件原审批职能部门审批。

c）编制质量/环境体系文件一览表，用于识别现行文件的版本/修订状况。

d）在对质量/环境管理管控体系有效运行起重要作用的场所，都能得到相应的有效文件.

c）规定文件编号规则，使之容易识别和检索。

f）对外来文件进行标识和登录，规定发放范围。

g）从所有发放或使用场所撤出的作废文件，用于积累知识或其它目的所保留的应在保留的作

废文件上盖“作废”章予以标识。

4.2.7质量/环境记录的控制

执行《质量环境文件与记录控制程序》，控制质量/环境管理管控体系所需的质量/环境记录，并维护

记录的标识、贮存、保护、检索、保存、处置：保存适当的质量/环境记录，以证明符合要求及有效

的实施质量/环境管理管控体系。

4.3证实质量/环境管理管控体系的有效运行及运行的符合性，本公司保留质量/环境记录以提供证据至少应保留

1509001:2008及IS014001:2004标准规定的质量/环境记录。

5.管理管控职责

5.1管理管控承诺

5.1.1公司质量/环境管理管控体系的发展和不断完善总经理作出郑重承诺，体现在：

a）向公司人员灌输实现顾客及相应法律、法规要求的重要性；

b）确定质量/环境方针、质量/环境目标；

c）主持管理管控评审：

d）保证必要的资源。

5.1.2本公司管理管控层负责人员在此郑重承诺：

带领全体员工贯彻执行本质量环境管理管控手册，实现公司质量/环境方针和质量/环境目标，确保向

顾客提供最佳品质的、合符环保要求的产品。

5.1.3公司质量/环境体系组织结构图：（见附件■）

5.1.4质量/环境属于公司的每一位成员，各级人员都必须清楚地理解本公司的质量/环境方针并坚决

贯彻执行：在公司中，从总经理、各部门负责人、直至员工，每个人都对产品质量/环境负有相

应责任。

5.1.5各部门管理管控人员都应遵照质量/环境管理管控手册、质量/环境程序和作业指导书的要求，开

展各项质量/环境管理管控活动和作业，使每个员工确保工作一开始就符合要求。一旦发现问题

能采取有效的纠正和预防措施，防止和预防不合格的产品生产，给予公司顾客切实的质量/环境

保证，各级管理管控人员应能提供本职工作中满足规定要求的有效证据和记录。

5.2以客户为中心

5.2.1总经理应确保顾客的需求与期望能予以确定，同时应考虑到相关法律、法规的规定，以实现达到顾客

满意的目的。

5.2.2根据公司产品的市场定位及客户的普遍需求与期望，规定公司提供产品的基本要求如下：

a)提供优质的产品；

b)持续改进产品和服务的质量/环境、更好满足顾客的需要和期望；

c)按期交付产品.

5.2.3客户的具体需求应在签约前明确并保证认识一致，当现有体系不足以满足客户要求，应进行

产品实现过程的策划。

5.2.4公司通过顾客意见反馈等信息来源，对顾客需求及期望进行分析、评估，在管理管控评审中予以补充规

定或修订。

5.3质量/环境方针(见附件二)

总经理应确保本公司的质量方升和环境方针达到如下要求：

a)与公司的经营方针相适应并协调一致，适合于公司的经营业务性质、规模、服务活动与环境

影响：

b)从满足产品质量和环境保护条约要求及持续改进和污染预防的角度

c)出发，对社会、顾客和相关方做出承诺：

d)对遵守有关环境法律、法规和组织应遵守的其它要求的承诺；

e)提供建立和评审质量目标、环境目标和指标的框架；

f)通过组织学习，使全体员工熟悉、理解并在各自的岗位上落实；

g)为不断适应内、外部环境的变化，应定期对质量方针、环境方针进行评审。需要时，质量

方针、环境方针的修改按原来制定和审批的程序进行

h)向相关方宣传公司的环境方针，并可为公众所获取，希望能得到他们的理解和支持，详见

《采购管理管控程序》

5.4策划

5.4.1质量、环境管理管控体系策划

为实现公司的质量目标、环境目标和环境指标，公司领导、部门负责人、下属单位主管对所需求

的各项活动和资源进行识别和策划。

a.公司总经理应确保对质量、环境管理管控体系的策划，设立相应的组织机构，明确各部

门的质量和环境管理管控职能；

b.识别和确定产品提供过程并予以控制，同时配备适宜的资源，以满足实现质量目

标、环境FI标和环境指标及质量体系的总要求，确保质量、环境管理管控体系的适宜

性、充分性和有效性；

c.在质量、环境管理管控体系的运行过程中，公司按《质量环境体系监控程序》、《纠正与预防措

施控制程序》、《环境因素识别与评价控制程序》、《法律法规收集及合规性评价控制程序》的要

求进行评价，以达到持续改进：在对质量、环境管理管控体系的更改进行策划和实施时，要按

《质量环境文件与记录控制程序》和采取相应的措施，以保持质量、环境管理管控体系的完整

和有效地运行。

5.4.2环境因素

a.识别环境因素的范围必须覆盖公司活动和服务的全过程及日常管理管控活动的各个方面：

b.各部门在识别环境因素时应考虑过去、现在和将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态和七

种类型；

c.各部门在评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、相关方的关心程度、

资源消耗及法律法规的耍求：

d.当公司在活动和服务发生较大变化或法律法规及其它要求更新时，各部门及其下属应及时对环

境因素进行补充识别，及时报对口部门评价，以重新确定重要环境因素；

a有关环境因素的识别与评价的详细合适的内容见《环境因素识别与评价控制程序》。

5.4.3法律及其它要求

5.4.3.I各部门按《法律法规收集及合规性评价控制程序》的有关要求获取适用的环境法律法规及其它

要求。

5.4.3.2办公室负责汇编适用的法律、法规及其它要求的文件。

5.4.3.3办公室负责跟踪法律法规及其它要求的变化，并及时更新相应的法律法规及其它求的文件的汇编。

5.4.4质量、环境目标和指标

总经理在策划建立质量、环境管理管控体系的同时，根据质量、环境方针的合适的内容，制定公

司的质量目标、环境目标和指标。

5.4.4.1质量目标：

根据公司的质量方针，公司制定总的质量目标，为保证公司质量目标的实现及满足社会、顾

客和相关方的要求，公司根据各部门、各下属单位在质量管理管控体系中的职责进行目标分

解和落实，详见附,牛三"年度质量目标二

5.4.4.2环境目标和指标：公司制订环境目标和指标的依据:

a.公司的环境方针；

b.要考虑技术的先进性和可选合适的方案：

c.相关方的期望和要求、法律法规的要求；

d.经营管理管控与竞争的要求，市场状况，经济条件：

5.4.4.3目标、指标的检查与修订：

a.办公室组织有关部门每半年对公司目标、指标的实施情况进行一次检查。

b.当目标、指标需要修订时，相关部门应及时报管理管控者代表，并提交管理管控评审会议，根

据评审结果对其进行相应的修订。有关环境管理管控目标和指标详见《环境目标指标及管理管

控合适的方案控制程序》。

5.4.5环境管理管控合适的方案

5.4.5.1各部门负责根据重要环境因素制定相应的环境管理管控合适的方案。

5.4.5.2制定、修订后的环境管理管控合适的方案要形成文件报管理管控者代表审核，总经理批准。

5.4.5.3由环境管理管控合适的方案中规定的执行部门负责环境管理管控合适的方案的具体实施，并

由相关责任部门对环境管理管控合适的方案的实施运行情况进行监控。

5.4.5.4管理管控合适的方案的修订：

a.管理管控合适的方案应随公司活动和服务的变化及时调整和修订。

b.环境目标和指标发生重大变化时，后勤、品管等相关部门应组织有关职能部门对管理管控合

适的方案进行修订或补充。

5.4.5.5环境管理管控合适的方案的合适的内容见《环境目标指标及管理管控合适的方案控制程序》。

5.5职责和权限

5.5.1公司质量/环境体系结构图（见附页一）。

5.5.2职责和权限见质量环境管理管控手册,标准要素职能分配表（见附件四）

5.5.3质量/环境职责及权限：

总经理：

1）规划公司的发展相关计划和质量/环境管理管控水平，贯彻公司的经营方针，组织实施公司年度

经营相关计划和投资合适的方案。

2）制定公司的组织结构，决定各职能部门负责人的职责。

3）制定公司质量/环境方针、质量/环境目标，颁布质量/环境管理管控手册.

4）委任管理管控者代表，授权他对质量/环境体系的有效运行和适合性进行监督检查。

5）主持管理管控评审、监督检查部门质量/环境职责的履行情况，积极协调各职能部门组织接口关系,

保证质量/环境体系的正常、有效运行。

6）负责提供充分资源以满足质量/环境管理管控系统的有效运行。

7）配合政府部门进行社会活动，建立良好沟通渠道。

8）制定公司年度营业目标及年度相关计划.

办公室：

1）人员招聘及解聘；

2）人员出勤、考核、晋升的管理管控与作业：

3）教育训练之相关计划与实施；

4）人事规章制度的规划、制定、检讨、修订：

5）员工各类保险与证件办理。

6）工衣发放与宿舍分配；

7）消防设施的管理管控与安全检查；

8）本部门环境因素识别及协助评价重要环境因素；

9）协助各部门对各种废弃物进行识别、分类：

10）监督各部门对废弃物的管理管控实施状况及公司废弃物的处理；

11）监督各部门对可节约、再利用资源的实施效果。

12）负责对工厂所有的消防设施进行点检，维护保养：

13）确保各消防设施放置处及通道畅通无阻；

14）组织工厂各部门定期进行消防演习；

15）负责与政府部门（环保局、消防局、卫生局）的信息的交流；

16）发生火灾时配合当地消防队展开灭火、抢救工作；

17）负责业务发展、扩大规模和新的建设相关项目及法律法规要求变化后环境管理管控活动的评估;

18）负责对厂区内所辖水体、大气、噪音进行管理管控，以及配套的设备进行维护

经营部：

1）分析公司原材料市场品质、价格等行情；

2）开发生产物料之供应商，并应进行是否合格评估。

3）与供应商洽谈，安排工厂参观，建立供应商的资料：

4）要求报价，进行议价，并作出比价：

5）采购生产所需物料。

6）跟踪每日来料，依采购合约或协议控制协调交货期；

7）对供应商的价格、品质、交期、配合度进行评估；

8）不合格进料处理

9）本部门环境因素识别及协助评价重要环境因素：

10）识别客户的环境物质调查要求：

11）化学品的购买：

12）负责向原材料商及化学品要求提供材料的MSDS；

13）部门环境教育培训的实施：

1，）合约、订单之审查及核对：

15）客户订单处理；

16）客户管理管控与服务；

17）客户意见/投诉接收与回复：

18）客户满意度调查：

19）订单整体相关计划的制订及订单进度的跟踪：

20）产品的市场拓展及新客户开发：

21）帐款傕收工作，出货的管理管控

22）部门废弃物分类的管理管控；

23）环境目标指标及管理管控合适的方案的实施：

24）负责本部门用电、用水、用纸的管理管控：

仓库：

1）依据订单规定点收物料；

2）将品管验收的物料依楮存位置予存放；

3）做好存量管制，及时毙供物料存量异常信息及物料请购；

4）存放场所整理、整顿、清洁，符合5s要求，防止品质变坏：

5）依据领料或备料单配发物料：

6）料帐出入库存记录与定期、不定期的盘点；

7）呆滞物料的定期管理管控及不良物料之处理；

8）仓库规划

9）化学品的储存与使用；

10）本部门环境因素识别及协助评价重要环境因素：

11）部门废弃物分类的管理管控：

12）负责本部门用电、用水、用纸的管理管控：

13）环境目标指标及管理管控合适的方案的实施；

生产部：

1）生产相关计划制定与整体调控，各项生产指令的下达与监督；

2）生产所需资料的追踪取得以及生产物料的调度与跟进；

3）生产进度跟进，解决生产中各项因素及问题对相关计划进度的影响，确保相关计划完成;

4）配合经营部完成出货相关计划；

5）协助业务、品质解决顾客投诉：

6）监督车间生.产效率与改善，督促车间5s管理管控与安全生产。

7）本部门环境因素识别及协助评价更要环境因素：

8）部门废弃物分类的管理管控；

9）负责本部门用电、用水、用纸的管理管控：

10）环境目标指标及管理管控合适的方案的实施：

质检部：

1）品质制度的订立与实施；

2）进料、在制品、成品检验规范的制定：

3）进料检验与控制；

4）制程品质的巡回检验与控制；

5）客户投诉与退货的调杳、原因分析及协助责任单位改善措施拟订：

6）成品检验和试验：

7）公司品质异常的仲裁与处理；

8）供应商考核与供应商品质能力辅导：

9）品质资讯的收集、传导与回复：

10）本部门环境因素识别及协助评价重要环境因素：

11）部门废弃物分类的管理管控；

12）负责本部门用电、用水、用纸的管理管控；

13）环境目标指标及管理管控合适的方案的实施：

生产部门：

1）维护生产组的正常运作，对于生产组的异常问题与相关部门协同解决：

2）提高公司的生产效率，降低生产成本；

3）按生产相关计划做好系统、合理的生产安排，确保生产相关计划按质、按量、按期完成;

4）指导、检查、监督各组长及技术员的操作程序规范化，协助解决生产、技术难题：

5）加强各组/年间之间的5s正常运行和部门的工作沟通与协,调：

6）加强生产调度，合理安排人员：

7）加强与各部门之间的工作沟通、协调：

8）监督并督促物料的供应，保证物料充足以满足生产需要：

9）随时到生产线上检查，注意员工是否按作业指导书操作：

10）根据巡检报表，分圻不良原因，并采取相应措施改善，以提高产量和质量；

11）每天上班前10分钟召集线上员工开早会，总结工作中存在的问题及公布当天的生产相关计划

12）积极做好生产日报表，及时跟进生产线的用人数量，协助主管统筹安排好生产人力资源：

13）负责生产线的生产埔料、工具、文具的请购、领用、退换等，每月底做好工具盘点表及时上报。

14）引导各部门建立相应工作目标：

15）协同生产部改善工艺流程，控制生产成本：

16）督导并跟进相关部门对IS09001的推行进度，并提高全体员工的管理管控理念；

17）本部门环境因素识别及协助评价重要环境因素；

18）环境目标指标及管理管控合适的方案的实施

19）部门废弃物分类的管理管控：

20）化学物品的使用：

21）部门环境教育培训的实施：

22）负责本部门用电、用水、用纸的管理管控；

文管：

I）组织实施环境因素识别及评价；

2）获取并识别适用的环境法律法规及其它要求；

3）协助环境管理管控者代表组织公司全员全面推进环境管理管控体系，并持续改进之；

4）负责体系文件的编制、分发、回收和管理管控，确保各使用文件均为最新有效版本；

5）负责监杳公司环境管理管控体系运行情况，负责改善、建设环境管理管控体系的职责；

6）协助行政人事部年度培训相关计划的制定及环境教育培训的实施跟踪；

7）协助各部门向全体员工宣传节约意识；

财务部：

1）执行公司财务会计制度及作业程序：

2）完成公司之预算，协调调度资金：

3）协调完成与税务政府部门的业务工作：

4）完成上级指定任务及协调与其它公司的会计业务；

5）审核会计部门的内外报表和财务分析：

6）履行主管财务督导与监督职能

7）审核各公司各部门的收支，监督公司资金运行情况。

8）本部门环境因素识别及协助评价重要环境因素：

9）部门废弃物分类的管理管控：

10）负责本部门用电、用水、用纸的管理管控:

11）环境目标指标及管理管控合适的方案的实施;

5.5.4管理管控者代表

总经理指定管理管控层中的成员作为管理管控者代表（见管代任命书〉，并授以明确职责：

a）确保按lS09001:2008/IS014001：2004标准的要求建立、保持质量/环境管理管控体系；

b）向总经理报告有关质量/环境管理管控体系的实施情况，包括改进需要：

c）确保公司及时获得并理解相关法律、法规的实施要求，并了解顾客的要求；

d）就公司质量/环境管理管控体系有关事宜与外部各方的联络工作。

5.5.5内部沟通

建立和执行《信息沟通控制程序》，规范质量/环境管理管控体系及其有效性在各部门之间

的内部交流活动。

5.6管理管控评审

5.6.1制定《质量环境体系监控程序》。总经理每年至少召开一次管理管控评审会议对质量/环境管理管控体

系进行评审，以确保持续的适宜性、充分性和有效性。管理管控评审应对质量/环境方针和目标的实现

程度进行评价并审议，是否需要对公司质量/环境管理管控体系进行修订或改进。

5.6.2评审输入

管理管控评审的输入包括目前体系运行情况和改进的需要：

a）质量、环境管理管控体系的审核结果（包括外审和内审结果）及合规性评价；

b）顾客反馈：

c）服务过程的业绩、质量方针、质量目标、环境方针、环境目标和环境指标的实现情况：

d）对违章的处理与调查及所采取纠正和预防措施方面的情况：

e）前一次管理管控评审所确定的跟踪措施的实施情况：可能影响质量、环境管理管控体系的变化（包

括组织结构、体制的调整；服务范围的改变；发生的质量、环境事故：不确定因素造成质量和环境

的变化等）

f）以往管理管控评审的的踪踪措施：

g）改进的建议：

5.6.3评审输出

管理管控评审的愉出包括与以下活动有关的措施：

a）质量/环境管理管控体系的改进；

b）公司提供产品过程的改进以适应法律、法规的要求和顾客的需求。

c）所需的资源。

5.6.4管理管控评审期间处理的事项及决议均应形成文件，由办公室保存。

5.6.5管理管控者代表负责管理管控评审会议决定中所提纠正和预防措施的跟踪并予以记录.管理管控评审活

动

具体按《质量环境体系监控程序》执行。

6.资源管理管控

6.1资源的提供

公司为实现质量目标、环境目标和指标，达到顾客满意和质量、环境管理管控体系的持续改进，在《质量

环境手册》中明确实现质量、环境管理管控体系目标所需的资源，并配备这些资源。在整个公司的经营服

务运作过程中，对每一个具体的环节，都制订了相应的程序文件或工作文件，确定完成此环节任务所需的

各种资源配置，包括适宜的组织机构、充分的人力资源、资金和相应的工作环境等。

6.2人员配置

6.2.1公司根据人员的学历、技能和资历，委派在质量/环境管理管控体系中承担规定职责的人员，确保能胜

任其

工作。

6.2.2培训、意识和能力公司应：

a）鉴别从事影响质量/环境WJ活动的人员的能力需求：

b）提供培训，以满足所确定的需求；

c）对所提供培训的有效性进行评价；

d）确保所有员工知道他们的活动的关联性和重要性，以及如何通过自己的努力来达到质量/环境目标。

e）保存有关培训、技能和资历的记录。详见《人力资源管理管控程序》。

6.3设施：

公司设施主要包括生产、检验及搬运设施。详见《基础设施控制程序》

6.4工作环境：

公司创建一个全体员工互相关心、互相支持和共同提高的工作氛围，建立激励机制，树立先进典型，鼓

励员工学先进、赶先进，主动发挥积极性，为质量、环境管理管控体系的持续改进多提合理化建议，并做

到奖罚分明，为员工创造一个良好的、融洽的工作环境，并识别和管理管控所需工作环境中人和物的因素，

以实现产品的符合性。

a.办公场所：整洁、明亮、有序。

b.生产车间

1.整洁、明亮，每天清洁保持地面卫生清洁，

2.工作台面保持干净，不许堆放杂物，

3.对环境有要求的场地应符合要求。

c.各部门负责定期对环境检查。

公司还努力取得上级主管部门对公司业务的支持和认同，争取政府有关部门在政策方面的支

持，创造了良好的外部工作环境V

7.产品实现

7.1产品实现过程的策划

7.1.1本章及与本章相应的程序文件、操作规程规定了公司提供产品所需的过程及其接口关系.

7.1.2产品实现过程的策划应与质量/环境管理管控体系的其它要求保持一致性。应确定以下相应的方面:

a）产品的质量/环境目标和要求：

b）建立所需的过程文件，并提供产品特定的资源和设施：

c）验证和确认各项活动的结果，并制定接收准则：

d）过程和产品的符合性提供需要的相关记录；

e）产品生产和使用过程对环境的影响；

7.2与客户有关的过程

7.2.1客户要求的识别

经营部应随时掌握市场动态，了解市场信息，明确当前市场和顾客的要求，各部门在服务相关项目

策划、服务提供过程中均应明确顾客的要求，这些要求包括对产品交付和交付后的规定：

a）明确对公司服务的要求，包括服务质量等要求；

b）顾客虽未明确提出，但按常规或预期用途是必须要求做到的：

c）公司规定的附加要求也要适时向顾客明示，公司的任诃附加要求均与质量、环境管理管控体系文

件保持一致。

7.2.2产品要求的评审

在向客尸承诺提供产品前，应进行评审以确保：

a）明确客户的具体需求：

b）合同合约或订单中与以前表述不一致的地方已经解决：

C）公司有能力满足已明确的要求：必要时，应进行质量/环境策划。

7.2.3顾客沟通

公司保持与客户的联系，以保证公司了解顾客的需求，顾客了解公司提供的产品及服务。与顾客的

交流应涉及：

a）产品质量/环境信息；

b）听取和接受客户合同合约更改、处理以及对公司的意见，包括顾客投诉：

详见《与顾客过程有关的控制程序》。

7.3设计和开发

合理删减。

7.4采购

7.4.1采购控制

公司对物料和服务的采购遂行控制，以确保采购的产品符合要求。控制的类型和程度根据采购的物

料和服务对公司提供产品的实际影响而定。公司根据供方提供产品的能力及质量/环境来评价并选择

合格供方；选择和定期评定的准则详见《采购管理管控程序》公司每月对供货商进行考核，评定的结

果及跟踪措施予以记录.

7.4.2采购信息

采购订单应说明所订购物料的信息及要求，需要的话可包括；

a）对下列所述方面进行认可或资格认定的要求：产品、过程、设备能力、人员.

b）质量/环境管理管控体系要求。

7.4.3采购产品的验证

1）采购订单在发放前，由相关人员对订单中所列要求的充分性进行审批。

2）公司应确定并实施对采购产品进行验证所必需的活动。

3）当公司或顾客提出在供方货源处进行验证时，公司应在采购文件中规定预期的验证安排和

产品的放行方法。详见《采购管理管控程序》、《产品监视与测量控制程序》

7.5生产和服务的提供

7.5.1生产和服务提供的控制

公司对产品生产过程的运作进行控制，保证生产质量/环境。生产控制应通过：

a）制定产品生产的相关计划及生产准备：

b）使用和维护适合的生产设备女施；

c）具备并使用测量和监视设施；

d）必要的作业指导书：

e）实施检验活动：

f）严格实施规定的放行和交付程序。

详见《生产和服务提供控制程序》

7.5.2公司应对特殊过程确认作出安排。重点是：

a）确定工作流程；

b）生产作业人员的资格并开展继续教育；

c）规定适宜的设备，并定期维护和鉴定：

d）充分的标识和记录：

e）需要时再确认。

。本公司暂无特殊制程：

详见《生产和服务提供控制程序》

7.5.3标识和可追溯性

公司规定并实施产品标识的方法及标识合适的内容，包括产品状态的标识及检测状态的标识;需追溯

时查看响应状态标识及质量汜录.详见《生产和服务提供控制程序》

7.5.4顾客财产

组织应爱护在组织控制或组织使用的顾客财产。组织应识别、保护和维护其使用或构成产品一部分

的顾客财产。若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况，应报告顾客，并保持记录。

7.5.5产品的防护

为保证公司产品自生产至交付到合同合约规定的交付地，对采购物资和公司产品进行有效的防护，对采

购物资和产品的标识、搬运、包装、贮存和保护进行规定和控制。

7.6监视和测量设备的控制

公司根据产品特性规定要做他测量作业，同时规定用于证实产品符合规定要求的检测与试验设备。使用

并控制检测与试验设备，以保证测量能力与测量要求保持一致详见《监视和测量设备控制程序》。

7.7环境的运行控制

7.7.1本公司制订了《环境活动变化环境影响评估控制程序》、《采购控制程序》、《化学品控制程序》、《废弃物

管理管控程序》、《水体大气噪音土壤防治污染控制程序》《资源节约控制程序》，并在其内确定与重要环

境因素有关的活动和服务有关的活动，并对其运行标准进行控制。

7.7.2根据评价出的重要环境因素，各部门主管负责确定对环境有宓大影响或潜在重大影响的运行和活动，

7.7.3对所确定的运行和活动，制定相关程序，并由有关部门制定作业指导书。

7.7.4必要时公司相关部将相关的文件通报给重要相关方。

7.7.5与重要环境因素有关活动的相关岗位，应严格执行相关程序和相关支持性文件。

7.7.6管理管控及服务中，公司应按《采购控制程序》的有关要求通知对环境具有影响的相关方。

7.8应急准备和响应

7.8.1本公司制订了《应急准备与响应控制程序》以确定潜在事故或紧急情况，并对其采取相应措施加以控制J,

预防或减少可能伴随的环境影响。

7.8.2办公室定期对所管辐区域的潜在环境事故因素和紧急情况作出预防控制并落实所需的器材、工具。

7.8.3事故发生后，按《应急准条与响应控制程序》执行。

7.8.4事故发生后应对文件的操作性和效果进行评价，并及时予以更新。

8.测量、分析和改进

8.1策划

公司通过策划，对顾客是否满意的信息、服务过程、服务和环境管理管控是否符合要求，对不合格的控制、

开展内部审核、实施纠正和预防措施，质量、环境管理管控体系持续改进等活动制定了相关文件，规定了

开展这些活动的条件和方法，以实现以卜.目的：

a）通过对服务的测量和对环境的监测，推动公司的业务发展和管理管控水平：

h）保证质量、环境管理管控体系符合IS09001：200R标准和ISO14001：2004标准的要求：

c）实现质量、环境管理管控体系的有效改进。

公司在开展上述活动前亦应对这些活动进行策划。在实施过程，应采用适当的统计技术，对所收集的资料

和数据进行整理、分析，以便及时改进公司的工作。

8.2监视和测量

8.2.1顾客满意度

应收集客户对公司产品满意或不满意的信息，作为质量/环境管理管控体系成效的一种测量手段；应

规定收集并分析这些信息的方法。详见《与顾客过程有关的控制程序》。

8.2.2内部审核

8.2.2.1公司应每年进行两次内部审核，以证实体系：

a）符合IS09001:2008/IS014001：2004标准的要求。

b）得到有效实施并保持。

8.2.2.2制定审核相关计划时，应考虑到被审核过程和区域的状况和重要性，以及以前审核的结果，必要

时增加针对性的审核（由总经理批准）；应明确审核的范围、频次和方法；审核时注意审核员的独

立性。

822.3审核程序应包括实施审核的职责和要求，确保审核的独立性，记录审核结果并向被审核方的

管理管控者报告。

822.4被审核方管理管控者要对在审核中发现的不符合项及时采取纠正措施，跟踪措施应包括

纠正措施的实施情况的验证和结果的报告。详见《质量环境体系监控作业程序》。

8.2.3过程的监视和测量

对满足客户要求所必须的产品实现过程进行测量和监视，以证实过程是否持续地满足其预期的目的。

8.2.4产品的监视与测量

对物料、半成品及成品的性能进行测量和监视，以验证产品是否满足要求。应制定检验规则，在实现

产品的过程的规定阶段中实施。符合所使用的接收准则的证据均应予以文件化。记录应表羽产品放行

的责任人。详见《产品监视与测量控制程序》。

8.2.5环境监测与测量

公司制定《环境监测与测量控制程序》，对可能具有羽大环境影响的运行与活动的关键特性进行例行

监测与测量，以确定环境管理管控体系的运行是否适应与有效。

a.监测和测量的相关项目：

1）.环境绩效

2）.有关的运行控制

3）.环境目标与指标的执行情况

4）.法律法规遵循情况

b.监测和测量的执行依据《环境监测与测量控制程序》执行：

c.监测中出现的不符合纠正情况依据《纠正与预防措施控制程序》执行。

8.3不合格品控制

应确保不符合要求的产品得到识别并处于受控状态，以防止非预期使用或交付。包括：

a）不合格生产过程应及时纠正；

b）不合格产品应经评审，决定处理合适的方案并实施；

c）当不合格产品在交付或投入使用后发现，公司应对不合格品采取适当措施；

d）不合格品经过相应处理,需经再次确认0K后方能投入使用或交付.

详见《不合格品控制程序上

8.4资料分析

应收集和分析适用资料，以确定质量/环境管理管控体系的适用性和有效性，并规定采取的改进措施。包括通

过测量和监视活动以及其它相关来源所产生的资料。公司应分析这些资料，以获得下列信息、：

a）客户的满意或不满意：

b）客户要求的符合性；

c）过程、产品以及其趋势的特性：

d）供方供货交期及品质状况,详见《数据分析控制程序》

8.5改进

8.5.1持续改进的策划

管理管控者代表应策划和管理管控用于质量/环境管理管挡休系的持续改进所必须的过程。管理

管控者代表应通过使用质量/环境方针、质量/环境目标、审核结果、资料分析、纠正和预防措施和管

理管控评审来促进质量/环境管理管控体系的持续改进。

8.5.2纠正措施

公司采取纠正措施以消除不合格的原因，防止不合格再次发生；纠正措施应与所发现问题的影响程

度相适应。纠正措施的文件叱程序应规定:

a）识别不合格（包括顾客投诉）：

b）确定不合格的原因；

c）评价所需采取的措施，以确保不合格不再发生：

d）确定和实施所需采取的纠正措施

e）记录所采取措施的结果：

f）评审所采取的纠正措施的成效。

8.5.3预防措施

应采取预防措施以消除不合格的潜在原因，防止不合格发生：预防措施应与所发现问题的影响程

度相适应。对于预防措施的文件化程序应规定：

a）识别潜在的不合格及其原因；

b）评价防止不合格发生的措施的需求；

c）确定所需要的预防措施的实现：

d）记录所采取措施的结果；

e）评审所采取的预防措施的成效。详见《纠正与预防措施控制程序》

附录1

管理管控组织机构图

生财经

质办

产务营

检公

部部部

部室

附录2

质量方针和目标、环境方针和目标及指标

1.质量管理管控体系

1.公司质量方针：以人为本科技领先质量第一客户至上

2.公司质量目标：

a）产品出厂合格率100%;

b）顾客满意率95%以上。

3.各部门质量目标分解：

详见部门目标分解C

二、环境管理管控体系：

1.公司环境方针：关爱生命保护环境预防污染节能降耗

2.公司环境目标（长期）：

减少噪音污染

加强固废管理管控

加强消防管理管控

节约能源消耗

部门

管办生质经

理公产检营

标准条约条款层室部部部

4.1总要求▲OOOO

4.2.1文件要求▲OOOO

4.2.3文件控制O▲OOO

4.2.4记录控制O▲OO°附录

5.1管理管控承诺▲OOOO

5.2以顾客为中心