压力容器制造质保体系记录表卡

压力容器制造质保受控状态

体系记录表卡发放编号

压力容器制造

质保体系记录表卡

JL.01-01-16-05

第C版

2010年08月30日公布2010年09月10日实施

目录

记录普尔表懒式壬部门归档部门储存削艮

审计^量部贡量部3年

1JL.01-01

量部贡量部3年

2tW审i喙表JLO1-O2

髓评聊告技量部3年

3JL01-03ifcfy质量部

4管理评审质翻嬲表JL.01-(M技量部■贡量部5年

部5年

5文件发潮回收澄i睐JL03-01mw部

文件更换申^«单量部5年

6JLO3-G2mw部

青单量部年

7JLO3-O3mw部5

^«部5年

8文曲缎1牖表JL.03-Mmw部

舞㈣当青单量部5年

9JLO3-O5mw部

量部5年

10记录借阅登i蓝JL.O3-O6mm部

技和贡量部5年

11JLO3-O7

量部贡量部年

12文伟肖毁1豫JL.03-085

鳍部贡量部长期

13JL.OM1

生产任务通知单经营部

14JLO4Qifcfy质量部

顾新解;品清单经营部贡量部长期

15JL.OW3

生产经营活斑硬软各单经营部怵贡量部长期

16JL.04a

压^容膨晓图样审核畸经营部量部长期

17JL.O5-O1

技榷各单量部长期

18JLQ5-Q2

隔蛔斗物翔翔蝌5年

19分供但方评Kf表JL06O1

峨财斗物窗叫科5年

20分泡包方质疑嬲反馈1腺JLOM2

合格/包方名册物雌应科5年

21JL.0&O3

材料库存台帐生产厂生产厂5年

22JL.0WM

妒厂生产厂限

23JL06O5

树幡收台帐生产厂牛产厂刚

24JL0606

栩耳讯/技术贡量部3年

25JL0WJ7惭供应f斗

3年

26采M）申请单JL.0608

树辙的碎遨弹牛产厂5年

27JL.0WJ9

喃喇生产厂5年

28焊材验1妫库11知单JL06-10

物资供邮生产厂5年

29夕购牛（外协件）验1攵入南面单JL05-11

^«部长期

30压力容器跳1代用单JL.0612mw部

序号记录名称表带锹责任部」归档部门储存期限

楸闲蝉物资供（蝌懒财斗5年

31JL.06-13

封头尺由函稼量部长期

32JL06-14mw部

帝嵋卡^«部长期

33JL.07-01mw部

排扳图长期

34JL07-02mw部mw部

楸忙总表量部长期

35JL.07-08mm部

工（工具）明雌量部技和贡量部长期

36JL.07-W

产品包装工艺与清单量部贡量部刚

37JL.07-05

工艺文件更换单量部贡量部长期

38JL07-06

牛产厂牛产厂长期

39JL07-07

3^雌申请生产厂技术।贡量部长期

40JL.07-08

谈验礴告牛产厂怵贡量部长期

41JL.07-09

梦厂生；叼一

42JL.07-10

工2、性自氏、文件交妾记录量部限

43JL07-11mw部

^«部3年

44JL07-12mw部

婿才必睇生产厂生产厂5年

45JL.0^)l

埔拨屿回收t稼生产厂生产厂5年

46JL.O8-O2

焊材库温湿度礴生产厂断:厂5年

47JL.08-03

焊材库存台帐牛产厂牛产厂5年

48JL.08W

施焊及）鞭接沿卜观1剑就稼部长期

49JLO8-O5iMW部

睡势烟颜球技量部03

50JL08XJ6ifcfy质量部

烟辘■修工艺卡技量部■贡量部长期

51JL.084J7

产品焊接试板检查卡技贡量部长期

52JL.084J8

,Wt艺评獭目一煤贡量部

53JL.08Q)iWflgP

焊ZIW档案量部技术贡量部长期

54JL08-10

焊ZD1W骥生产厂贡量部5年

55JL.08-11

焊工I器旨导书长期

56JL08-12mw部mw部

焊接工艺评电皓量部量部长期

57JL.08-13

量部长期

58JL.08-14mw部

胀管跑我稼量部长期

59JL.08-15mw部

量部贡量部长期

60JL.09-O1

量部长期

61JL.1(M)1mw部

理依翦辍t单技量部■贡量部限

62JL.11-01

序号记录名称表带锹责任部」归档部门储存期限

皮蠲卜顺晌尺寸播就谡量部长期

63JL.124)1mw部

压树黝渤艮告量部长期

64JL12-02mw部

府命艘辍潮例明料一球^«部长期

65JL12XBmw部

发期港各单经营部长期

66JL12-Mmw部

发货清单量部技术贡量部

67JL.12-O5

量部技和贡量部长期

68检验与内缸•(划(IIP)JL12-O6

设备雏牛产厂生产厂刚

69JL13-01

设备验收牛产厂牛产厂长期

70JL.13-O2

计量器具台帐牛产厂牛产厂长期

71JL13-03

牛产厂牛产厂长期

72器具周检(W)表JL.13-O4

卡片生产厂生产厂长期

73JL13-Q5

设梦厂

74JL.13-O6生J叼一

幡片生产厂:生产厂限

75JL13-07

设备事捌艮告单妒厂责厂长期

76JL13-O8

好俵生产厂生产厂长期

77JL13-09

格品姐蝉生产厂量部长期

78JL.1401

^量部技和贡量部

79ZHJI潴瞰评审报告JL.15-015年

预朝谕破评审报告量部贡量部

80JL15-025年

产品售后服务单服务部售后服务部长期

81JL15-03

质量信息员理单服务部售后服绸?

82JL.15-O4

产品质量用户征糅服务部售后服务部长期

83JL15-05

钺内部朝刻划怵贡量部

84JL15-065年

内部亥检查表贡量部

85JL.15-075年

不符合哪告量部

86JL15-08mw部5年

内部审树艮告^«部

87JL15-Wmw部5年

内审不合格项分布表量部

88JL15-10mw部5年

量部

89人物剖1记棘JL.1601mm部5年

量部

90M职I培训倒JL16O2mw部5年

职华倭培训申请表量部

91JL16O3mw部5年

量部贡量部

92部人员培师C星表JL16O45年

技量部

93年职I培训汇总表JL16O5ifcfy质量部5年

JL.01-01

管理评审计划

编号:

评审目的

参加人员

评审内容

责任部门准备资料

需

准

备

的

资

料

计划评审时间

编制审核批准

JL.01-02

管理评审计录表

编号:

会议名称主持人

评审时间记录人

评审地点记录确认

参加评审人员

评审范围

评审根据

评审内容

评审决议

总经理:日期:

JL.01-03

管理评审报告

编号:

评审时间评审地点

评审目的

参加评审

人员

评审内容

评审意见

与结论改进、纠正与预防措施摘要责任部门要求完成时间

1

2

3

4

5

6

编制审核批准

JL.01-04

管理评审质量跟踪表

编号:

责任部门管理评审报告编号

问题描述：

纠进或者预防措施：

完成情况：

责任部门负责人：日期：

验证情况:

技术负责人:日期:

JL.03-01

文件发放（回收）登记表

编号:

序号称文件编号领用单位^4攵分发号批准A回M回收日期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

JL.03-02

文件更换申请单

编号:

更换文件名称

文件编号申请更换部门/单位

申请更换原因：

更换前内容更换后内容（可附页）

更换人：年月日

审查意见：

审查人：年月日

批准意见：

批准人：年月日

JL.03-03

有效标准清单

编号:

序号标准编号及版号标准名称出版部门

编制:年月日批准:年月日

JL.03-04

文件修改状态表

编号:

更换通知单

序号修改次修改文件编号彳1^0:号修改时间批准人

编号

JL.03-05

资料归档清单

编号:

产品产品

编号名称

资料图纸

序号资料名称归档人归档时间

张张

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

JL.03-06

记录借阅登记表

编号:

序页

记录编号/记录名称借阅人批准人借阅日期归还日期签收入

号数

JL.03-07

记录处理审批表

编号:

记录编号页数

记录产生

记录名称

部门

处理意见（更换、复制、销毁）：

申请部门/单位负责人（签字）：年月日

审批意见：

质保保证工程师（签字）年月H

JL.03-08

文件销毁记录

编号:

文件名编号份数

称

销毁原因:

申请人：日期：

所在部门意见：

负责人：日期：

质控负责人意见：

负责人：日期：

公司意见:

签字:日期:

JL.04-01

合同评审单

编号:

合同名称合同编号

顾客名称

评审单位评审方式［］会签［］会议日期年月日

a）顾客未做明确规定，但规定或评

者已知预期用途所必要的产品审

要求；意

b）与产品有关的法律法规与产品见

标准要求；

c）公司规定的其它附加要求；

明确规定的要求

部门人员评审内容意见

评

审

意

见

遗

留

问

题

处

理

评

审

结

论

JL.04-02

生产任务通知单

编号：

合同编号客户名称

下单日期年月日完成日期年月日发货日期年月日

序号产品名称外形尺寸类别数量产品编号

1

2

3

4

5

6

7

8

制

造

技

术

要

求

完

成

情

况

或者

拖

延

完

成

原

因

编制签发收件

注：此单一式三份由经营部下达给技术质量部，给编号、设计后再下达到生产厂,

完成后一份返回技术质量部，一份返回经营部，一份自留。

JL.04-03

顾客提供产品清单

编号:

顾客名称合同号

提供产品名称规格型号数量

产品生产厂家厂家地址

提供图样名称图号

设计单位数量

交付部门交付人

接收部门接收人

验收意风（包

含不适用的情

况叙述）

验收人：日期：

处理意见

建议人：日期：

处理结果

经办人：日期：

备注：

JL.04-04

生产经营活动变更联络单

编号:

合同编号签发部门EI期

客户名称执行部门

变更内容：

处理意见：

编制签发收件

注：本单一式二份，一份签发部门自留，一份交执行部门。

JL.05-01

压力容器外来图样审核记录

编号:

产品名称图号制造编号

审核类别审核内容审核结果存在问题

有效性审核设计资格

各级设计人员签署

设计参数的确定

制造、验收标准

焊接专业标准的选用

擦伤标准、比例及合格级别

容器类别的划分

设计结构的制造工艺性

法材料的选用

规材料的附加要求

标

焊接材料的选用

准

焊接接头设计

及

工安全附件的选用

艺压力试验要求

性

热处理要求

审

查表面处理要求

包装运输要求

铭牌位置说明

管口及支座方位及位置说明

口满足有关法规、标准规定、能够安排生产。

结论

口基本满足有关法规、标准规定，对存在的问题需解决后再安排投产。

注：每项经审核通过的打V,有存在的打/,错误的的X,部分存在问题的打V,

工艺质控责任人：检验质控责任人:

材料质控责任人:焊接质控责任人:

JL.05-02

技术联络单

编号:

工程代号及名称

图纸编号及名称

发送单位

附件

内容：

JL.06-01

分供/包方评价表

编号:

供方名称地址

联系人电话传真

分供/包产品及

类别

评价项目评价结果

生产资质及质

量论证情况

设备能力及技

术力量

质量保证能力

产品质量状况

交货期及服务

情况

其他情况

经综合评价，同意/不一致意作为合格分供方分包方

综合评价结论

参加评价人员

JL.06-02

分供/包方质量跟踪反馈记录

编号：年月日

供应商名称联系人

地址电话

供应品名称使用部门

质

里

状

况

A

存

在

问

题

V

及

要

求部门负责人：日期：

处

理

意

见

质量检验部：日期

JL.06-03

合格分供/包方名册

编号:

泞次

序所供产品评定表序年度复评

名称列入联系人联系电话

号名称类别号结果

II期

Jl.06.04______________________________________材料库存台帐编号:

质保证书编号|本批入库时间

供货单位年月日数量张/支/件

材料牌

生产厂家材检号规格mm

号

库存数量出库数量退库数量

_______年备注

kg张/支/件kg张/支/件制造编号发放数量发放人领用数量领用人kg张/支/件

月日

月日

月日

月日

月日

月日

月日

月日

月日

月日

月日

月日

JL.06-05

合格分供/包方名册单位：支

编号:

制造编号穿管日期供货单位牌号材检号规格数量备注

年月日

JL.06-06

材料验收台帐

材料名称:

货

到

间

时供货单位生产厂家牌号规格数量单位质保书编号材检号复验报告号检验员库管员

JL.06-08

采购申请单

编号:

经手

申购部门人签

字年月日

计划实购数

物资名称型号规格执行标准参考价格

数量量

购买原因

到货时间年月日

物资供应部年月日

主管经理年月日

注：此表一式二份，一份申请部门留存，一份物资科存档

JL.06-09

采购申请单

编号:

材料名称牌号材检号

规格数量（吨）张（支）数

供货单位生产厂家

质证书号炉批号

供货状态材料标准

质证书审查口合格□不合格材料标记复核口合格□不合格

外观质量

要紧几何尺寸

存在问题

检

验

结力学试验

果

试

弯曲试验