枣泉煤矿质量手册

XX枣泉煤矿质量手册）

枣泉煤矿是神华宁煤集团公司成立后新建的第一座现代综合机械化

大型煤炭生产矿井，位于宁东煤田灵武矿区南部◎矿井地质储量9.65亿

吨，设计可采储量5.26亿吨，20H年底宁夏回族自治区经信委批复核准

矿井生产能力为800万吨/年。矿井分东、西两井建设，东井于2004年4

月开始筹建,2007年12月正式投产；西翼区于2008年3月开工建设，2011

年7月正式投产，形成了“一矿两井”的回采布局。东、西两井建井速度

均创下宁夏建井历史之最，并实现了当年投产当年达产。矿井生产的煤炭

产品特点为低灰、低硫、高化学活性、中高发热量，通过汽车、火车销往

区内外市场，最远至河北曹妃甸。

矿井使用中央斜井开拓、单水平上下山开采。原煤运输使用强力胶带

运输机连续运输。辅助提升使用单钩串车提升与胶轮车运输，通风方式为

中央并列抽出式，供电使用10KV高压入井双回路供电。地面商品末煤通

过快速装车站装火车外运，商品块煤使用汽车运输。矿井要紧生产系统实

现了集中操纵，安全监测监控系统实现了微机联网实时传输，建设了井下

人员定位与无线通讯系统，安全生产设施齐全完善。枣泉煤矿现设机关科

室14个、基层科队16人，党支部18个，基层车间工会27个。矿目前在

册员工1622名，劳务工496名。

枣泉煤矿始终瞄准“建设本质安全型现代化矿井”的愿景目标，坚持

“安全第一、质量为本”的方针，强化“质量就是企业的生命”的质量意

识，强化质量标准化的推进与监督管理，以高起点、高标准要求，重点加

强工程质量的过程管控，将质量责任与安全责任放在同等高度进行管理考

核，坚持做到动态检查、量化考核、持续改进，真正将质量标准化工作贯

穿于生产全过程，使质量标准化由静态达标向动态达标，由点、线、面达

标向全员、全过程、全方位达标转变，为实现精品工程、优质产品的创建

目标奠定坚实的基础。

目录

0.1批准令....••♦••4

0.2任命管理者代表令..........................................5

0.4质量手册的管理............................................6

0.5质量方针...................................................7

0.6质量目标...................................................8

0.7文件更换记录单............................................9

1质量管理体系范围.........................................10

2引用标准..................................................10

3术语与定义.................................................11

4质量管理体系...............................................11

5管理职责...................................................15

6资源管理...................................................30

7产品实现...................................................33

8测量分析与改进............................................47

附件

1、质量管理组织结构图..........................................56

2、质量体系职能职责分配表57

0.1

批准令

*«CB/TI9001-200tiddS09001:2008我矿制定了《质量

手册》，用以指与我矿前景管理工作•经鼎认.我矿《质量手册》符©

GB/T19001-2l08idtlS09l01:2008符合国家有关法律法规和中

产品生产和服芬的实薛需要.

该手册明需了质・方针、目标及各M生质・联责权限，8在通H各科

室开展的版It活动及相互间的沟通，达到持续改进朦量管理团目的.

为确保质量活动有效开展，保持《质，手比》权威性.现予以卷发批

冷，各单位必第严格按展手册内容贯伸.执行,以确保质量管理体系的正

常运行,炭利实现质量管司目标.确保质量管理工作持埃改进为不事发展.

日期：2013年6月100

0.2

任命管理者代表令

为确保我丁原立管理体系的珑立.实施和运行,保证体芥运行的奏效

性.满足flf*和相关方的要求，朴任舍：

凰至女同志为皇泉煤早管理者代表.全面负责甲质■管理体系的关

立,实篦、保持和持馍改进等工作.

其取It如下：

机加织策划.建立质置管理体系.并予以实施和保持；

b,■］矿长报告质量管理体系运行情况和生嫩,提供体系改进的需求和

熊议；

c.透过各种方式使全。员工满足讨客要求的意识不断提益；

&负责质量管理体系有关事宜的内部协调及外部豉络工作.

-5-

0.3

质量手册的管理

1.质量手册是本矿的法规性与纲领性文件，务必确保其适用性、权威

性与严谨性；

2.质量手册由管理者代表负责组织编写、审核；矿长批准后颁布实施。

3.质量手册发放范围由经营科提出，并报管理者代表批准；

4.经营科为质量手册归口管理部门，按批准发放的范围统一编号发

放。领用部门与人员妥善储存，纳入日常文件管理范围；

5.质量手册从实施之日起生效。质量手册换版时，旧版质量手册自然

失效，经营科发放新版质量手册时，同时收回旧版质量手册；

6.经营科每年协助管理者代表对质量手册土行一次评审，若组织机

构、产品生产工艺发生变化时，随时进行评审，必要时对质量手册进行修

改，并再次得到批准；

7.质量手册更换由经营科填写“文件更换通知单”，说明更换理由与

更换内容，经管理者代表审核，报矿长批准后，按照《文件操纵程序》有

关规定进行更换；

8.质量手册的标识按照《文件操纵程序》有关规定进行。

0.4

质量方针

强化质量管理塑造宁煤品牌

满足顾客需要实施持续改进

含义：

强化质量管理——以质量为中心，应用先进的管理理论、管理方

法与手段提高质量管理水平，与使用新技术、新工艺改进产品质量；

全员、全过程、全方位强化全面质量管理，使质量保证工作落到实处。

塑造宁煤品牌——现通过准确的市场品牌定位，树立“太西煤”

与“香昨子”品牌形象，进行品牌运营，充分实施品牌战略，做大做

强神华宁煤集团。

满足顾客需要——持续提供符合法律法规与顾客要求的产品是

神华宁煤集团的宗旨。

实施持续改进——不断改进工作质量、产品质量、服务质量，以

满足顾客与其它有关方日益增长与不断变化的需求与期望。

0.5

质量目标

原煤煤质合格率92%以上

顾客满意率92%以上

消灭死亡事故与重大非伤亡事故

0.6文件更改记录单

序号更换通知单号章节号或者页、行更换方式更决人更换日期生效日期

号

I质量管理体系范围

1.1总则

质量手册规定了神华宁夏煤业集团公司枣泉煤矿（下列简称矿）

质量管理体系的要求。

矿按照GB/T19001—2008idtIS09001：2008版《质量管理体

系要求》建立质量管理体系，形成文件，加以实施与保持，目的是

证实矿有能力稳固地提供满足顾客与适用法律法规要求的煤炭产品，

同时通过质量管理体系的有效应用，不断增强顾客满意。

1.2应用

a）质量手册是矿实施质量管理的纲领性文件，适用于矿内部、

顾客、认证机构，评审矿满足顾客与适用法律法规要求与矿自身要求

的能力。

b）质量管理体系覆盖的范围包含动力煤的生产及服务。

c）煤炭产品属自然资源，其质量特性是固有的，以发热量、灰

分、水分、粒度划分质量等级与品种，事实上现过程进行的所有质量

管理仅是对其灰分、水分、粒度、杂物等进行操纵，原有产品质量特

性并不发生变化，不存在设计与开发的责任，故标准7.3设计与开发

予以删减。进行以上删减，对矿提供满足顾客与适用法律法规要求的

产品的能力与责任不可能产生任何影响。

2规范性引用文件

通过在本手册中的引用，下列标准包含了构成本手册规定的内

容。

GB/T19000—2008idtISO9000：2005《质量管理体系一基础与术语》

GB/T19001—2008idtISO9001：2008《质量管理体系一要求》

与矿有关的国家标准，部颁标准与行业标准、规范与本矿有关管

理制度。

3术语与定义

本手册使用GB/T19000-2008标准中的术语与定义。

4质量管理体系

4.1总要求

4.1.1矿按GB/T19001-2008《质量管理体系要求》标准建立质

量管理体系，将其形成文件，加以实施与保持，并持续改进其有效性。

4.1.2矿质量管理体系所需的过程要紧有：

a）产品生产过程：

包含掘进、采煤。

b）产品生产辅助过程：

包含机电、运输、“一通三防”、地质、测量。

c）产品生产保障过程：

包含基础设施与工作环境的提供及保护、物资的采购与供应、人

力资源的管理、信息的收集与利用、工艺与文件及记录的提供等。

d）监视与测量过程：

包含产品生产过程的监视与测量、产品检验（包含采购产品检验、

过程产品检验、最终产品检验）、顾客满意度的监视与测量、质量管

理体系内部审核、管理评审等。

e）指挥、操纵管理过程：

包含方针目标的确定、职责权限的分配、资源提供、分析与持续

改进。

f）外包过程：

包含工程、大型设备的修理、基础设施维修等。

4.1.3矿在掘进、采煤、机电、运输、通风，、防水、防火、地质测

量、煤炭质量监测等过程中设置了多处监视与测量点，对过程能力进

行监视与测量，所使用的监视与测量装置均进行了校准。通过各过程

的有效操纵使煤炭产品发热量、灰分、水分、挥发分、粒度达到要求。

在产品实现的过程中监视测量装置的校准均为有资质计量检测部门

进行检测；与质量管理活动有关的要紧岗位工种由培训中心对操作人

员进行培训，持证上岗。

4.1.4矿为确保这些过程有效运行与操纵，除形成质量手册、程序

文件外，还有国家或者行业标准（煤炭、安全）、法律法规、管理制

度、作业规程、图纸等，作为确保这些过程有效运行与操纵的准则与

方法。

4.1.5矿实施必要的措施，以实现管理与产品实现过程所策划的结

果与对这些过程的持续改进。

关于这些过程，矿制定了质量方针、质量目标，规定了管理职责,

运用管理评审与内部审核机制并编制《人力资源操纵程序》、《机电设

备操纵程序》、《纠正/预防措施操纵程序》等有关文件实施操纵。

4.1.6矿的外包过程经识别有：工程外包、大型设备的检修等。关

于这些外包过程，矿按照GB/T19001-2008标准4.1及7.4的要求，

按照国家的法律、法规及有关规定对承包单位进行操纵并在管理体系

与管理的接口中加以识别与操纵。外包过程是为了质量管理体系的需

要，按《集团招投标管理办法》确定承包方，并由承包方实施的过程。

矿确保对外包过程的操纵，并不免除其满足所有顾客要求与法律法规

要求的责任。对外包过程操纵的类型与程度可受诸如下列因素影响：

外包过程对矿提供满足要求的产品的能力的潜在影响；

对外包过程操纵的分担程度；

通过应用7.4实现所需操纵的能力。

4.2质量管理体系文件要求

4.2.1总则

矿为使质量管理体系持续有效运行，建立质量管理体系文件，其

中包含：

a）形成文件的质量方针与质量目标；

b）质量手册；

c）满足GB/T19001-2008标准要求与生产管理需要的程序文件;

d）为确保矿有关的生产过程有效策划、运行与操纵所需的其他

文件（如法律法规、标准、管理制度、作业规程等）；

e）证实质量管理体系有效运行的记录。

4.2.2质量手册

a）规定质量管理体系的覆盖范围（对标准的删减见1.2c）；

b）形成文件的程序及其引用；

c）质量管理体系过程之间相互作用的表述。

4.2.3文件操纵

矿质量管理体系文件按照《文件操纵程序》予以操纵，记录是一

种特殊类型的文件，按照4.2.4的要求进行操纵。

4.2.3.1各职能部门及领导文件操纵管理

a）经营科具体负责质量手册与程序文件的编写，并负责对其更

换、发放、生效与作废的管理与各部门（区队）作业文件的备案；

b）办公室负责矿规章制度、红头文件及电子文件的管理；

c）管理者代表负责组织审核质量手册，矿长负责批准质量手册;

d）各有关部门编制的操纵程序，部门领导审核，分管副矿长批

准；

e）各部门负责编写的部门作业文件，由部门领导审批；

f）文件编写人与更换人应按质量体系标准、适用的法律、法规

及其他要求，结合矿的实际情况编写或者更换文件，并对所提供草案

的真实性负责；

g）文件审核人应对文件报批稿的符合性、正确性与完整性负责;

h）文件批准人应对最终公布的文件可行性与是否符合国家有关

法律法规的规定负责；

i）各部门负责其公布、使用上级颁布的外来文件与资料的管理。

4.2.3.2执行《文件操纵程序》以保证质量管理体系文件、技术文

件（包含适当范围的外来文件如标准等）得到有效操纵，保证质量管

理体系有效运行。

a）文件公布前得到批准，以确保文件是充分且与矿实际相适宜。

b）当矿的组织机构、职责有变动时，对文件进行评审，若需更

新内容，对更新内容需再次得到批准。

c）各部门（区队）要建立文件清单，使文件的更换与现行修订

状态得到识别。

d）确保矿在使用处可获得有关版本的适用文件。

0）确保文件保持清晰、对文件进行编号。

f）确保外来文件得到识别，并操纵其分发。

g）作废文件从现场撤出，防止误用。若因任何原因而保留作废

文件时，对这些文件正行适当的标识。

4.2.4记录的操纵

矿制定并执行《记录操纵程序》，以证明产品达到规定的质量要

求及质量管理体系运行的有效性。供方提供的文件资料，也是矿记录

的一部分。

4.2.4.1各部门负责对本单位记录的标识、贮存、保护、检索、储

存期限与处置进行操纵。

4.2.4.2记录的操纵要求

a）在记录使用过程中，以各部门规定的记录编号进行标识。按

规定的储存期限进行储存。

b）记录的填写，要字迹清晰、内容真实、齐全。

c）各部门要及时收集整理本部门及其他部门传递来的记录，并

进行分类、编目、储存或者归档，作到便于存取与检索。

d）记录的储存要有适宜的环境，以防损坏、变质与丢失。

e）对超过保管期的记录，经本部门负责人批准后处置。

5管理职责

5.1管理承诺

矿长应通过下列活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进其

有效性的承诺提供证据：

a）采取相应措施，向员工传达满足顾客与法律法规要求的重要

性；

b）制定矿质量方针；

c）确保在矿各职能部门与层次上建立质量目标；

d）定期对质量管理体系的适宜性、充分性及有效性进行管理评

审;

e）提供质量管理体系建立、运行与改进所务必的资源，包含人

力、财力、物资资源等。

5.2以顾客为关注焦点

矿长应以增进顾客满意度为目的，通过质量体系的建立、运行与

改进，确保满足顾客要求并争取超越顾客期望，建立相应程序，搜集、

识别并确定顾客的需求与期望，包含本矿应尽的职责或者义务，有关

科室对顾客满意程度上行调查，搜集信息并进行数据分析与改进，不

断提高顾客的满意程度，将顾客的需求与期望转化为质量管理体系的

要求，并及时更新、改进，以不断满足顾客的要求。

5.3质量方针

质量方针是矿质量管理宗旨与指导方向，并向社会作出承诺与保

证。

5.3.1制定与实施

a）矿长负责质量方针的制定。

b）管理者代表负责质量方针的贯彻与实施。

5.3.2要求

矿长确保质量方针满足下列要求：

a）与矿的生产经营宗旨相习惯；

b）包含对满足要求与持续改进质量管理体系有效性的承诺；

c）提供制定、落实、评审质量目标的框架；

d）采取适当的方式进行传达、沟通、懂得并有效贯彻；

e）在持续适宜性方面得到评审。

5.4策划

5.4.1质量目标

a）矿质量目标与矿质量方针相一致，并是可测量的。

b）矿质量目标的制订，与矿战略目标相一致，内容涉及煤炭产

品年批次合格率及顾客满意率、安全生产的要紧指标，为评价质量管

理体系有效性提供可测量的根据；每年初由安全管理科、调度室、经

营科等部门根据矿的战略目标制定年度质量目标，并在部门（区队）

各个层次上结合承担的工作任务，建立具体的、量化的、可测量的质

量目标。

各部门（区队）的质量目标每季度自查一次，矿质量目标每半年

进行一次评审，原煤煤质合格率、顾客满意率由调度室考核，安全目

标由安全管理科进行考核，考核结果汇总报经营科评审，评审结果形

成报告做为管埋评审的输入。

矿长根据评审结果与现有质量目标的差距，制定改进措施，以实

现质量管理体系的持续改进。

5.4.2质量管理体系策划

矿对质量管理体系的策划按照GB/T19001:2008《质量管理体系

一要求》4.1的要求进行，满足矿质量目标的要求，确保在质量管理

体系变更时的完整性。

当质量管理体系因内部与外部环境变化（包含高层管理者变更、

组织机构调整、生产工艺、产品结构及过程、市场环境、国家政策及

标准等发生变化时）造成体系变更时，公司应对变更进行策划，在实

施变更策划时，应采取必要措施以保持质量管理体系的完整性、连续

性。

5.4.2.1为保证矿质量管理体系在受控状态下运作，策划包含下列内

容：

a）确定需达到的质量目标及相应的质量管理体系过程，确定过

程的输入、输出及活动，并作出相应的规定；

b）识别为实现质量目标所需过程的资源配置；

c）对实现质量目标进行定期评审作出规定；

d）策划的结果形成文件并组织实施。

5.4.2.2矿按照GB/T19001-2008标准要求策划质量管理体系，

建立质量手册与程序文件与质量管理体系所需的作业文件等。

a）质量手册，是矿质量管理体系纲领性文件，各部门（区队）

要认真执行。

b）矿为了对质量管理体系进行有效操纵，形成若干程序文件对

矿质量管埋各个过程进行操纵。

5.4.2.3矿为保持质量管理体系持续的适宜性、充分性与有效

性，每年结合经营分析会议至少进行一次管理评审，评价矿质量管理

体系改进的机会与变更的需要，包含质量方针与质量目标。

矿管理评审由经营科负责收集质量管理体系运行有关资料，管理

者代表协助矿长组织实施管理评审，矿长主持管理评审，各部门（区

队）负责人及质量管理体系有关人员参加管理评审。

5.4.2.4为保证管理体系得到有效实施与保持，每年至少进行一

次内部审核。

5.4.2.5为保证矿质量管理体系有效运行,矿长为本单位的最高

管理者，确保本单位质量管理体系的有效运行，并任命本单位的质量

管理体系管理者代表具体负责质量管理体系的建立、运行、保持与持

续改进工作与联系有关事宜。

5.4.2.6质量管理体系的某个过程发生变化时，采取相应措施确

保相应文件得到更换，并确保更换期间质量管理体系的完整性。

5.5职责、权限与沟通

5.5.1职责与权限

矿长按照标准要求确定管理层及科室的职责、权限，并建立沟通

过程，矿长与其他矿领导涉及的质量管理体系与关系见组织机构图

（附件），有关领导及有关单位在质量管理体系中所负要紧职责、权

限如下所述：

5.5.1.1矿长

a）策划矿质量管理体系的建立、运行与持续改进，提供必要的

资源；

b）确定并批准公布矿质量方针与质量目标；

c）批准公布质量手册；

d）任命管理者代表，确定副矿长、总工程师与各部门、单位的

职责、权限及其相互关系；

e）以顾客为关注焦点，向矿所有员工传达满足顾客要求与法律

法规要求的重要性；

f）负责煤炭生产全过程的安全管理；

g）主持管理评审，

5.5.1.2生产副矿长

负责矿煤炭生产管理、安全管理工作。

5.5.1.3基建副矿长

负责矿基本建设、技术改造及土建管理工作。

5.5.1.4掘进副矿长

负责矿井掘进及物资供应管理工作。

5.5.1.5机电副矿长

负责矿机电、运输、设备及信息化管理工作。

5.5.1.6经营副矿长

负责矿生产经营计划的制定、实施及绩效考核等工作；负责煤炭

产品质量及销售、服务等工作；负责矿人力资源管理等工作。

5.5.1.7工会主席

负责全矿职工教育培训、能力鉴定等工作。

5.5.1.8总工程师

负责矿技术管理、一通三防、地测及防治水管理等工作。

5.5.1.9矿各科室的通用职责与权限

a）负责贯彻、实施法律法规与其他要求；

b）负责实施与监控与本单位有关的质量目标及管理方案；

c）负责本单位培训计划的编制实施并做好记录；

d）负责本单位文件与记录的管理；

e）负责协调与交流内外部信息；

f）负责本单位运行操纵的管理工作；

g）负责对本单位不符合采取纠正或者预防措施。

5.5.1.10调度室

a）负责全矿生产过程中的安全管理、调度指挥、生产组织均衡,

确保生产过程有序进行；

b）负责收集、整理、分析、传递生产过程中的各类安全生产信

息，有效协调生产过程中的安全生产事宜及各类质量活动；

c）协调各生产科室的生产活动，保证采掘工作面的正常接续，

有效组织特殊生产条件下的生产管理;

d）负责每日原煤产量，掘进进尺的统计；

e）负责初采初放、收尾、巷道贯穿、火区管理等重点工程的宏

观监控与上报工作；

f）对整个生产过程进行有效监控，确保原煤质量。

g）负责煤炭产品的计量工作；

h）负责煤炭产品质量的管理工作。

5.5.1.11生产技术科

a）负责采区/工作面的设计及采掘过程的监督管理工作，组织均

衡生产，提高正规循环率与回采率，确保生产过程有序进行；

b）负责采掘现场安全与质量评估验收工作；

c）负责初采初放、收尾、巷道贯穿管理等重点工作的宏观监控

与上报工作；

d）协调各生产科室，做好采掘工作面正常接续工作，有效组织

特殊生产条件下的生产管理；

e）负责收集、整理、分析、传递生产过程中的各类质量信息，

有效调度指挥生产过程中的各类质量信息及各类质量活动；

f）负责组织采掘工作面作业规程与安全技术措施的审批、修改

与补充，并督促各基层施工单位技术人员及时编制修改补充措施；

g）负责矿井地质测量及“三量”管理工作；及时准确地向领导

与有关科室提供各类技术资料与报表；

h）负责矿“三铁”回收管理及考核工作。

5.5.1.12机电动力科

a）负责全矿机电运输技术管理与业务监督工作；

b）负责全矿的机电运输设备的全过程管理，包含：设备购置计

划的编制实施、设备到货验收、发放、收缴、设备大修理计划的编制

实施、设备报废、改造、更新等全过程管理；

C）负责建立相应的机电运输设备管理台帐，做到帐、卡、物一

致；

d）负责全矿机电运输专业的内业资料管理与管理制度的编制；

e）负责全矿的能耗管理；

f）负责编制机电运输的各类报表；

g）负责对矿内及外委单位的机电设备考核工作。

5.5.1.13安全管理科

a）实施与落实国家安全生产的法律法规，对矿井各工作地点的

安全生产负责；

b）负责安全技术措施的监督管理，及时处理与安全生产有关的

信息，对不安全行为人员进行通报与考核；

c）负责各区队全员培训工作的监督与考核；

d）负责各区队安全结构工资的考核；

e）负责矿“五型企业”的本质安全型的考核。

5.5.1.14通风科

a）对全矿“一通三防”工作进行业务指导与监督检查，在“一

通三防“安全把关方面向总工程师与矿长负责；

b）负责矿井通风方面各基础参数的委托鉴定，监督通风仪器、

仪表的校验与火区气体分析工作；

c）对矿井发生“一通三防”事故，负有业务保安与监管不到位

责任；

d）负责对矿井安全监控系统、束管监测系统的安装、拆除，日

常调校、保护及中心站的运行情况进行监管。

5.5.1.15经营科

a）负责质量管理体系过程中的策划、组织实施及改进；

b）组织编制质量手册及程序文件；

c）体系文件与记录的操纵；

d）协助矿长做好管理评审；

e）协助管理者代表组织内审；

f）对纠正/预防措施、信息交流与沟通、有关质量法律法规及其

它要求、数据分析与改进等归口管理；

g）质量目标的制定及监督检查；

h）负责质量体系的运行管埋工作；

i）负责组织内、外审不合格项的纠正与预防措施的监督、检查

与验证工作；

j）负责监视与测量装置的管理工作；

k）负责矿绩效考核工作及生产经营过程中各类费用的使用管理

工作；

1）负责组织矿年度、季度、月度生产经营计划编制及矿年度生

产经营指标的分解落实；

m）负责编制上报维简、井巷、折旧资金计划与安全技术措施资

金计划；

n）参与外委合同评审。

5.5.1.16人力资源科

a）负责全矿人力资源的管理工作；

b）负责矿井员工的分配调动调整工作;

c）负责员工的工资、奖金标准制定、发放及员工劳保发放;

d）负责岗位定编定员，能力鉴定、考核及人员配置管理。

5.5.1.17培训中心

a）负责矿职工培训计划的贯彻落实，保证培训质量；

b）负责全矿职工的教育培训、复训、考核及发证工作；

c）抓好本处“岗位练兵”、“现场培训考核”等大型培训活动，

提高职工素养。

5.5.1.18办公室

a）负责各类文件、通知的下发、收集、归档、使用与管理；

b）负责外来文件的收发及传达批阅工作；

c）负责办公用品的发放使用操纵工作；

d）负责会议安排、来客接待及服务工作。

5.5.1.19工程科

a）负责矿井基本建设投资计划的编制、上报、分解落实。

b）负责办理项目前期工程招（议）标、备案、合同签订、预算编

审、工程结算、工程款支付等管理工作。

c）负责办理工程质量认证、设计变更、工程变更签批工作，做

好安全、质量、工期、投资操纵工作。

d）负责矿井项目建设、矿建、土建施工资料管理、经济结算资

料的收集、整理与装亡、存档，保证资料齐全、规范。

e）负责矿井移交资产的清理、盘点、核对，形成三类工程（矿

建、土建、安装）资产台帐与设备清册。

f）负责矿建、土建工程开复工、现场指导、检查、督办、落实、

组织协调、中间验收、竣工验收、工程进度、工程质量与施工工艺等

管理工作。

5.5.1.20综采一、二、三队

a）负责本队安全、生产、工程质量等方面的组织管理工作；

b）负责对原煤生产过程的质量操纵，并确保采煤工作面的工程

质量合格；

c）负责本队管辖范围内的机电运输设备的使用、保护、保养、

检修工作。

5.5.1.21综掘一、二队

a）负责本队安全、生产、工程质量等方面的组织管理工作；

b）负责对煤巷掘进全过程的质量操纵，确保工程质量合格；

c）负责本队管辖范围内的机电运输设备的使用、保护、保养、

检修工作。

5.5.1.22运输一队

a）负责原煤运输提升系统的运行管理工作；

b）负责运输设备、设施的使用、保护、保养、检修工作。

5.5.1.23运输二队

a）负责井下胶轮车及本矿各项活动井下用车的日常管理，合理

安排矿生产运输用车；

b）全面负责管辖范围内车辆安全管理工作，预防各类事故发生。

5.5.1.24通风队

a）负责矿井“一通三防”工作；

b）负责对矿井通风、瓦斯、防尘、防灭火检测仪器仪表的校验

保护工作；

c）负责编制矿井灾害防治及处理计划;

d）负责矿井综合防尘水及灌浆水的管理工作。

5.5.1.25机电队

a）负责本队安全的安全工作；

b）负责矿井四大运转及提升系统机电设备、设施的使用、保护、

保养、检修工作；

c）负责矿井的高低压供电设施管理与节能工作；

d）负责大型管路安装及高压电缆敷设工作。

5.5.1.26供应站

a）负责全矿生产过程所需材料的验收、入库、储存、标识与发

放管理工作；

b）负责矿井生产用火工品的储存、标识与发放管埋工作，确保

矿井安全生产。

5.5.1.28信息中心

a）负责矿井信息设备设施的安全运行保护；

b）负责矿井信息化电缆的安装及保护；

c）负责矿井信息自动化管理及井上下电话的安装调试工作；

d）负责监测、监控、监视系统运行的保护、使用与管理工作。

5.5.2管理者代表

由矿长任命，并被授予如下职责与权限：

a）确保按照GB/T19001—2000标准的规定建立、实施与保持质

量管理体系；

b）负责组织审核质量管理体系文件；

c）协助矿长配置、调度体系建立与运行所需的资源；

d）保证质量目标的实现与质量管理体系持续有效运行；

e）按计划组织体系内部审核；

f）参加管理评审，向矿长汇报质量管理体系运行业绩，为质量

管理体系的改进提供必需的资源；

g）协助矿长组织与实施管理评审；

h）负责与质量管理体系有关方的外部联络；

j）确保在矿内树立员工提高满足顾客要求的意识。

5.5.3内部沟通

5.5.3.1沟通的内容

a）矿煤炭产品质量、顾客反馈信息与投诉

b）采掘工程质量；

c）安全生产与“一通二防”工作；

d）质量管理体系运行情况与其他信息。

5.5.3.2沟通的方法

a）利用质量管理体系内部审核与管理评审与有关报告，沟通矿

质量体系符合性、有效性、适宜性、充分性与质量体系的运行情况；

b）矿每月定期召开安全、生产会议，与其他不定期召开的各专

业会议，对矿井安全、生产、一通三防、采掘工程质量等进行沟通，

有关记录、资料由各专业职能部门负责储存；

c）质量管理体系涉及部门应通过本部门工作会议等方式，沟通

本部门的工作及质量体系运行情况，做好有关记录。

5.6管理评审

5.6.1总则

管理评审由矿长结合矿的经营活动分析会，每年至少主持召开一

次管理评审，时间间隔不超过12个月。管理者代表协助矿长组织与

实施管理评审；各部匚、区队负责提供管理评审的输入资料；经营科

负责收集质量管理体系有关资料。

当发生下列情况时，可适时增加管理评审。

a）市场与经营格局发生重大变化；

b）矿组织机构发生重大调整；

c）国家政策、法律法规发生修改；

d）发生重大质量、安全事故；

e）增加管理评审的输出为矿长办公会议纪要、安全办公会议纪

要。

管理评审做出的改进决定，有关责任单位严格执行《纠正/预防

措施操纵程序》。经营科对纠正/预防措施进行跟踪险证。

管理评审要对质量管理体系的适宜性、充分性与有效性做出综合

性评价并储存记录，以确保质量管理体系符合GB/T19001—2008标准

与矿的质量方针、质量目标的要求。

5.6.2评审输入

管理评审的输入应包含下列方面的信息：

a）经营科提供质量管理体系运行报告，包含质量方针的适宜性、

质量目标的实现、质量管理体系的运行情况及改进的机会；内、外部

审核结果及矿经营情况。

b）调度室提供产品质量报告及产品销售报告，产品销售报告包

含顾客反馈的意见与建议，顾客的夸奖、埋怨与投诉及其对顾客满意

度分析结果的信息。

c）办公室提供上次管理评审提出改进措施的落实情况。

d）各区队提供产品生产过程与辅助过程操纵效果与产品质量状

况。

e）生产技术科提供技术改进报告。

f）机电动力科提供机电运输情况的报告。

g）其他部门提供质量管理体系运行情况的报告。

除上述输入信息以外，输入报告还应包含：

a）预防与纠正措施制订、实施情况；

b）因各类因素影响到质量管理体系的变更；

c）因各类原因而引起的组织的产品、过程与体系改进的建议。

5.6.3管理评审的实施

a）管理评审前经营科编制管理评审计划（经营活动分析会计

划），经管埋者代表审核，报矿长批准口发。管埋评审计划包含各部

门、区队的输入材料、会议的时间、地点、参加人员等；

b）矿长结合矿经营分析会主持管理评审，管理者代表协助，各

部门、区队负责人及经营科、办公室有关人员参加评审。

c）在管理评审时，要特别关注质量管理体系运行中长期存在的

问题与系统性问题，并提出解决的计策；

d）参加管理评审的人员要充分发表自己的意见与建议，如改进

措施，采取的计策等；

e）经营科负责做好管理评审记录。

5.6.3评审输出

管理评审的输出以总结或者报告的形式输出，报告包含如下内

容：

a）对质量管理体系的综合评价并得出评审结论；

b）质量管理体系及其过程改进；

c）与顾客要求有关的产品的改进；

d）对资源配置进行调整，以满足质量管理体系正常运行的需求。

管理评审的报告由经营科编制，矿长批准后形成文件，分发到有

关部门、区队及有关领导。关于管理评审改进决定由责任部门制定措

施并实施，办公室负责跟踪验证。有关记录与评审资料由经营科负责

储存。

6资源管理

6.1资源提供

矿长负责组织确定并提供确保质量管理体系实施与保持必需的

人力资源、基础设施与工作环境，矿各级管理者应提供确保质量管理

体系运行的人力、物力资源与技术支持。

资源的提供应确保：

a）质量管理体系的实施、保持与持续改进其有效性；

b）充分满足顾客不断变化的要求，增强顾客满意；充分满足内、

外环境变化的要求，提高产品质量。

6.2人力资源

6.2.1总则

建立、实施并保持《人力资源管理程序》，以提供与改进质量管

理体系所需的人力资源，使从事影响产品质量、环境与安全工作的人

员在教育培训、技能与经验方面胜任其岗位工作。

6.2.2能力、意识与培训

组织应确定从事影响产品质量工作人员的能力，并做到：

a）人力资源科确定影响质量的有关岗位，按管理层与作业层确

定有关岗位能力要求;

b）有关科室与区队参照岗位要求，通过内、外培、技术练兵等

措施，提高职工素养，并对现任岗位人员进行评价，对不能满足要求

的人员提供培训或者采取其他措施以满足要求；

C）通过考核、跟踪验证、现场操作观察、综合评议等形式对管

理人员或者作业工人送行考评，评价所采取措施的有效性；

d）通过宣传、培训等确保员工明确自己的职责及个人工作质量

对产品质量工作实际与潜在的影响，认识到所从事活动的有关性与重

要性及偏离运行所造成的后果，认真履行其职责，为实现质量目标做

奉献；

e）培训中心负责储存教育、培训、技能与经验的适当记录，其

中，人力资源科储存管埋人员及工人人事档案，若训科储存培训记录。

6.3基础设施

矿为了确定、提供并保护达到符合产品要求所需的基础设施，制

定并实施了《机电运输设备操纵程序》与有关规定加以操纵。

6.3.1基础设施的分类

矿为确保质量管理体系的有效运行与持续生产优质的煤炭产品，

确定、提供并保护满足煤炭产品所需的基础设施，其基础设施包含：

a）生产及办公活动所需的建筑物、工作场所与有关设施，如井

巷、煤仓库、办公楼、计算机等；

b）煤炭生产要求所需的过程设备、工具，如采煤、掘进、机电、

运输、通风、测量、装车设备等；

c）支持性服务，如运输、通讯、监视、测量、仪器等设备。

d）防火、防尘、防瓦斯、防治水设施。

6.3.2基础设施的提供与保护

a）矿提供并保护按产品要求确定的基础设施；

b）机电动力科对机电设备、供水供电设备进行综合管理与监督

检查，各区队与有关部门负责对责任范围内设备进行日常保护；生产

技术科负责对井巷进行监督检查与管理；

c）各区队与有关部门对所管辖的设备进行编号，建立设备台账

与设备档案，根据其使用特征与使用说明书编制操作规程，建立设备

保护保养制度与岗位责任制，并对设备进行定期检查、保护、保养。

d）矿所使用的特种设备的管理执行国家的有关规定，由机电动

力科建立特种设备管理档案。

6.4工作环境

矿为达到产品要求提供所需的工作环境，矿制定并实施《“一通

三防”管理操纵程序》、《安全管理操纵程序》与防治水管理办法，对

产品生产的工作环境走行操纵。

6.4.1工作环境的确定

a）矿在确定工作环境时考虑的因素有：为达到产品符合要求所

需的工作环境、员工工作时所处的条件，包含物理的、环境的与其他

因素；

b）矿必要的工作环境是实现产品符合性的有力保证，矿提供的

办公环境、生产环境均需保持适宜的物理要求，包含、粉尘、温度、

湿度与通风程度；

6.4.2工作环境的管理

确保工作环境满足产品生产的要求，并使所有员工都能在一个清

洁、整齐、有序、健康的工作环境中工作。

a）矿提供必要的防火、防瓦斯、防尘、通风、防治水设施；

b）各区队与有关部门要使用与管理防火、防瓦斯、防尘、通风、

防治水设施，确保工作环境符合产品要求与法律法规要求；

C）通风队实施防火、防瓦斯、防尘及通风措施；

d）矿对产品要求中有特殊规定的环境应设置单独的操纵区进行

管理；

e）经营科要对办公环境进行监督检查，安全管理科要对有关区

队、部门的工作环境进行监督检查，对查出的问题，责成责任单位进

行整改，必要时采取纠正/预防措施，予以改进。

7产品实现

7.1产品实现的策划

7.1.1矿的煤炭产品实现过程的操纵分别按矿《掘进过程操纵程

序》、《采煤操纵程序》、《产品的监测与操纵程序》、《不合格品的操纵

程序》等进行如下操纵：

a）确定为实现矿质量方针与质量目标达到的产品质量目标，满

足顾客与法律法规的要求；

b）根据产品确定对过程、文件、资源的需求；

c）确定产品所要求的验证、确认、监视、检验与试验活动，与

接收准则；

d）提供过程及其产品符合性所需的记录；

e）产品实现过程形成文件，以确保过程有效运行并得到操纵。

7.1.2工艺设计操纵

a）采区/工作面开采前务必进行设计，应有利于煤炭资源充分利

用，符合国家法规、有关技术政策与《煤矿安全规程》的有关规定。

b）生产技术科负责协助矿总工程师组织有关部门对各生产矿井

的年度开拓方案、水平延深技改方案进行审查，报集团经总工程师批

准后实施。

C）矿综采（放）工作面设计方案、采区设计方案报集团总工程

师批准后实施。

d）矿根据批复的设计文件，编制施工作业文件，经矿有关部门/

领导审批后实施。

7.2与顾客有关的过程

7.2.1与产品有关的要求的确定

7.2.1.1为了充分熟悉顾客的要求与期望，对顾客要求与期望的识别

进行操纵。顾客要求的识别由调度室归口管理。

7.2.1.2矿对运销公司所提供顾客要求识别的信息进行确认。

7.2.1.3与煤炭产品有关的要求包含：

a）顾客明确的要求：产品符合顾客规定的品种、数量、交货期、

服务质量等方面的要求；

b）顾客未明示的要求，根据规定的用途或者预期的用途所务必

要求的或者期望；

c）与产品有关的国家、行业规定的法律法规要求，矿规定的产

品质量要求；

d）矿确定的其他附加要求。

7.2.2与产品有关的要求的评审

矿对与煤炭产品专关的要求进行评审，由调度室统一管理，评审

在向顾客做出提供产品的承诺前进行。

a）评审范围：集团下达的煤炭产品产量计划，及原煤质量计划

中对产品的要求等。

b）评审资料：与产品有关的法律法规与标准；本期煤炭产品生

产计划。

C）评审方式：

•评审方式可根据煤炭产品数量、质量等情况，由调度室采取

评审会或者审批方式送行评审。

•根据评审意见，由主持评审人做出结论，并形成评审结果，

传递到有关部门与人员进行实施。

・评审及采取措施的记录由调度室储存。

d）产品要求的修订

顾客需要修改产品要求时，并对相应的文件进行更换，并将此信

息及时、正确地传递到各有关部门及人员。

7.2.3顾客沟通

顾客沟通由调度室归口管理。

a）沟通方式：接待顾客来访、电话、传真、信函咨询意见等。

b）沟通内容：产品质量信息、交付与服务信息、顾客埋怨或者

投诉、顾客要求或者期望。

c）当顾客有埋怨意见或者需要反馈其他信息时，由调度室接待,

并做好记录，出现重大质量问题或者顾客埋怨、投诉，应及时向矿领

导汇报并责成有关单住采取纠正措施。

d）调度室保持与顽客沟通的有关记录。

7.4采购

7.4.1职责

a）供应站负责所需物资计划的上报、催货、验收、入库、发放

等工作。

b）机电动力科负责所需机电设备计划的上报、催货、到货验收

等工作。

C）供应站负责对不合格物资的评审与处置，机电动力科负责不

合格机电设备的评审与处置。

d）工程科负责外包工程（基建、技改）的管理。

7.4.2采购过程

对供方评价的方式与内容

a）根据集团物资公司要求填写上报《信息反馈表》。

b）内容包含物资质量、服务、交货等。

c）对从物资公司调拨产品，则应从该处索要其确定的合格供方

名录，并确保所调拨产品的供方与名录的供方布一致，假如不一致时，

则应对调拨产品的质量实施检验或者验证等有效操纵手段。

d）外包工程由工程科提供工程概况，包含结构特征、要紧参数、

范围确定等，由集团公司负责招标，工程科负责办理合同审签工作。

7.4.3采购信息

7.4.3.1物资需求计划

a）供应站根据矿下达的月度生产经营计划，核定各科室（区队）

的物资需求计划，结合库存与周转情况编制物资需求上报计划。

b）需求计划以《物资需求计划表》的形式，需求计划的内容包

含：物资名称、规格型号、配件图号、计量单位、数量、到货日期、

技术标准、验收标准等。对有特殊要求的，要提供样品或者写明适用

的质量保证模式、标准版本、编号等。

7.4.3.2设备需求计划

机电动力科根据矿生产建设需求，编制《设备需求计划》，报集

团机电管理部审批后，报集团物资公司。

需求计划以《设冬需求计划表》的形式，需求计划的内容包含：

设备名称、规格型号、计量单位、数量、到货日期、技术参数审批表

等。对有特殊要求的，要提供样品或者写明适用的质量保证模式、标

准版本等。

7.4.3.3外包工程信息提供

大型设备、土建基础设施委外维修等外包工程的技术资料、管理

制度等信息的收集、整理执行集团有关规定；矿务工程类由工程科负

责向中标的承包方提供技术资料、管理制度等。

7.4.4采购物资的验收

7.4.4.1到货材料、配件验收与标识

a）到库材料、配件应通过采购员、保管员按照《集团公司物资

验收管理办法》与物资计划进行验收，并填写《到货登记台帐》。

b）对未经检验的物资产品放入待验收区，用“待检”标牌标识。

c）物资由库房保管员进行标识，并负责采取下列方式保护好各

类标识：

d）保管员要经常检查标识是否丢失、受损；

e）若因标识丢失、受损而不能判定检验与试验状态时，应重新

进行检验与试验，并重新标识；

f）雷管、炸药的质量验证，由供方提供质量合格证书。

R）对验证时发现的不合格品与已投入生产但在三个月内出现质

量问题的物资产品，执行《不合格品操纵程序》要求。

h）供应站负责到货物资的检查与验收，并填写检验记录，妥善

保管，防止丢失，以便追溯。

7.4.4.2到货设备的验收与标识

a）集团物资公司配送中心、集团机电管理部、供方、矿机电动

力科、供应站、使用单位等有关人员共同验收。按照合同与技术协议

规定的要求进行验收。验收结束后，填写《设备到货验收单》，参加

验收人员签字确认。

b）对未验收的设备要进行标识，单独存放，并妥善保管。

c）设备验收合格后，机电动力科收集技术资料，建立设备台账

与设备技术档案。

d）验收不合格设备执行《不合格品操纵程序》。

7.4.4.3外包工程验收

大型设备、土建基础设施委外维修等的验收执行《神华宁夏煤业

集团有限责任公司委外业务管理办法》的有关规定。

委外施工的矿务工程由矿生产技术科、工程科根据不一致单位工

程要紧阶段进行验收，执行GB50213—2010《煤矿井巷工程质量验收

规范》，竣工验收由承包方提出申请，集团公司建设工程管理部、生

产技术部组织，集团公司有关部门、设计单位、监理单位、质量监督

站与矿工程科、生产技术科等有关业务部门参加，竣工验收执行

GB50213—2010《煤矿井巷工程质量验收规范》的标准，验收结束后，

出具质量认证报告、竣工验收报告。承包方向矿方移交有关资料。

7.4.4.4不合格品的判定

a）在进货检验过程中发现不符合合同规定与技术标准要求的物

资时，由供应站组织有关部门的人员、采购员共同评审。

b）工程验收不合格，提出存在的问题及整改期限，承包方按规

定要求整改后，再次提出验收申请。

c）评审内容要紧是物资产品的不合格程度、不合格项，最后做

出评审结果，填写《不合格品评审处置表》，与会人员签字。

7.4.4.5不合格品的标识

对进货检验过程中发现的不合格品由供应站以“不合格品”标牌

进行标识并隔离存放。

7.4.4.6不合格品的处置

对不合格品的评审结果经主管领导审批后，使用下列方式处置：

a）向供货方退货；

b）要求供货方更换；

c）供货方来矿修理或者返供货方修理。

7.4.4.7物资的入库、贮存、保养与发放操纵：

库房保管员、采购员、计划员根据《物资脸收制度》，将检验合

格的设备、材料与配件及时反馈到计划员处，以便办理入库手续，并

根据销货清单填写《到货登记台帐》。

7.4.4.8物资的保管、保养操纵

a）保管员对入库的设咯、材料与配件应按其特点、性能分类存

放并进行标识。

b）保管员按照《物资保管保养制度》负责对贮存的设备、材料

与配件的保管与保养。

c）保管员要经常保持仓库整洁。

d）保管员对贮存的设备、材料与配件要定期或者不定期进行盘

点，保持帐、卡、物、资金四对口。

e）供应站务必做好库房的防火、防盗、防洪工作，保证消防器

材完好有效。

f）火工品贮存管理执行《煤矿安全规程》。

7.4.4.9设备、材料与配件发放操纵

a）设备、材料与配件发放应遵循“先进先出”的原则，严格按

照《物资发放管理制度》进行发放，如遇特殊情况时，须请示有关领

导，经批准后，方可发放，发放后三天内务必补办正式出库手续。

b）保管员应严格按照《器材移调（领料）单》发放，不得随意

更换，若出库单印章不全，不得发放。

c）火工品发放严格执行《爆破器材领发放、清退制度》。

d）供应站发放工（器）具、配件时，严格执行《交旧领新制度》。

7.5生产与服务提供

7.5.1生产与服务提供的操纵

7.5.L1总则

矿为确保采煤、掘进、机电、运输、通风、地质测量与生产安全

监控等运行的质量，建立与执行《掘进过程操纵程序》、《采煤过程操

纵程序》与《安全管理操纵程序》等，并通过下列方面进行生产与服

务提供的操纵：

a）经营科负责编制生产经营计划；

b）调度室负责编制煤质计划、煤炭产品的监视与测量，并按手

册7.2.2要求获得产品要求的信息，并按规定实施交付与交付后的服

务；

c）生产技术科负责生产接续计划的编制，采煤、掘进、“一通三

防“、地测防治水等技术措施的审核及巷道管理；

d）机电动力科负责提供符合要求的机电、运输、通风及监视与

测量设备;

e）运输一队负责掘进、采煤工作面溜煤眼下列原煤运输及提升;

D掘进一队、掘进二队负责巷道掘进及所使用设备的保护保养;

g）综采一队、综采二队、综采三队负责煤炭产品的生产及所使

用设备的保护保养；

h）安全管理科负责生产过程的安全监管；

0各归口管理部门负责职责范围内过程实施监管。

7.5.1.2掘进工作面施工过程操纵

矿生产技术科提出设计，向区队提供技术资料。掘进队根据提供

的技术资料、安全规程、验收规范编制作业规程及安全技术措施报技

术部门审批。掘进队进入现场进行设备与安全设施安装，安全检查等

准备工作。

掘进作业流程：落煤或者砰石（机割或者放炮）临时支护

出煤或者秆石永久支护煤或者研石上井。落煤或者开石及

支护施工严格按作业规程规定执行，各工种执证上岗。

安全管理科、生产技术科、机电动力科按照《煤矿安全规程》、

掘进工作面作业规程及安全技术措施、《安全质量标准化标准及评级

办法》等进行检查。

7.5.1.3综采工作面回采过程操纵

矿生产技术科提出设计，向区队提供技术资料。综采队根据提供

的技术资料、安全规程、验收规范编制作业规程及安全技术措施报技

术部门审批。综采队进入现场进行设备与安全设施安装，安全检查等

准备工作。

回采工作流程：

采煤机割煤一移支架一＞移溜一＞煤炭运输

7.5.1.4采煤机割煤及顶板支护全过程严格执行作业规程并同意安

全监察局、生产技术部等有关部门的业务监督，各工种持证上岗。

7.5.1.5调度室负责产品交付前的检测、产品的交付与顾客反馈意见

的处理。

7.5.2生产与服务提供过程的确认

经确认，矿煤炭产品生产过程有爆破、锚喷等需要确认过程。为

证实过程能力可达到策划所预期的结果，矿对需要确认的过程做出安

排，通常应包含：

a）为过程的评审与批准所规定的准则。

b）设备与人员资格的鉴定。

c）规定方法与程序的使用。

d）记录的要求。

e）当过程影响因素发生重大变化时再确认。

7.5.3标识与可追溯性

7.5.3.1矿产品实现全过程，为了防止产品生产与服务过程中产品的

混淆与误用进行标识，必要时实现的产品质量的追溯。

a）供应站负责对采购产品的标识。

b）有关单位负责对产品标识的保管与防护。

c）标识使用记录、标签、标牌、印记与区域等方法。

7.5.3.2产品标识:

在接收、实现与交付产品的各阶段中以适当的方式标识产品，对

有可追溯性要求的产品，有唯一性标识、并加以记录；采购物资的标

识使用记录、标签、标牌与区域等方法。

7.5.3.3检验与试验状态标识：

a）合格。

b）不合格。

c）未检验或者未试验。

d）检验或者试验后待判定。

7.5.4顾客财产

矿关于顾客财产，包含知识产权与人员信息，按照有关规定进行

操纵。

7.5.5产品防护

7.5.5.1当产品在矿内与在交付到合同规定的地点期间，矿应针

对产品的符合性提供防护，这种防护包含标识、运输等。

煤炭产品在矿内的运输过程中，要遵守矿《煤炭质量管理考核制

度》，矿对外运输按照合同（或者协议）执行。

7.5.5.2采购产品的防护执行《物资保管保养管理制度》，由供应站

负责。

7.6监视与测量装置的操纵

7.6.1职责

a）机电动力科负责监视与测量装置的统一管理。

b）各使用单位负责职责范围内监视与测量装置的保养、保护及

使用管理。

7.6.2确定监视与测量活动及其要求

a）矿按照煤炭产品实现过程确定实施监视与测量与所需的监视

与测量设备，为产品符合确定的要求提供证据。这些监视与测量包含

地质测量、安全生产过程中监视与测量、煤炭产品的监视与测量、机

电设备保护保养过程的监视与测量等。

b）监视与测量要求根据国家、行业、企业标准确定。

7.6.3测量设备的选择配备

a）根据产品实现过程操纵与产品质量指标要求，选择适宜的测

量设备，适当时，监视与测量活动委托外来服务方进行。

b）需求部门（区队）根据监视与测量需要提出测量设备的购置

计划，报机电动力科审核，主管领导批准，由供应站采购。

c）监视与测量设备到货后，由机电动力科、使用单位与供应站

共同验收或者送指定机构检定，合格后方可入库。

7.6.4测量设备的操纵

根据监视与测量谀备的性能与使用要求及国家的规定，对在用监

视与测量设备实施分类管埋。

a）按照国家计量检定/校准规程进行检定/校准，检定/校准周期

不得超过国家计量检定/校准规程规定的周期，按照一类监视设备进

行操纵。

b）按照国家计量检定/校准规程进行检定/校准，检定/校准周期

可根据实际情况进行调整，按照二类监视测量设备进行操纵。

c）根据测量设备类别与使用情况，实行一次性检定/校准或者有

效期管理，只进行使用前检定/校准，不实行周期检定/校准，按照三

类监视测量设备进行操纵。

d）机电动力科按照监视与测量设备的分类建立台帐。

7.6.5测量设备的使用与保护

a）使用单位按监视与测量设备的使用说明书或者操作规程的要

求进行使用、保护，使用环境要满足规定要求。必要时，操作人员须

取得有关资质，方可上岗。

b）使用监视与测量设备时，操作人员要检查测量设备是否具有

合格标识与在有效期内，无合格标识或者超过检定/校准周期的测量

设备禁止使用。

C）操作人员在使用监视与测量设备前对需调整平衡、零点与满

刻度量程的测量设备送行调整，确认正常后方可使用。如发现测量设

备失准时，要立即停止使用，并及时与单位负责人或者机电动力科联

系进行处理，检定、校准合格后方可继续使用。

d）监视与测量管理人员现场检查在用监视与测量设备，当发现

监视与测量设备失准时，责令使用单位停止使用，并对已检测结果进

行评定，作出记录，通知有关单位对该装置与任何受影响的监视与测

量活动采取适当措施。

e）使用部门（或者区队）移动测量设备时，要采取有效的措施

防止监视与测量设备计量性能的改变，必要时重新进行检定/校准。

f）使用监视与测量设备的场所要清洁卫生、环境适宜，符合该

装置的使用要求。监视与测量设备要分类存放，不得与具有腐蚀性的

物资及杂物混放。

7.6.5测量设备的周期检定/校准

a）机电动力科根据国家计量检定/校准规程与使用的实际情况，

对在用的测量设备编制周期检定/校准计划。

b）根据量值溯源系统，按周期检定/校准计划，机电动力科对在

用的监视与测量设备组织由依法授权的检定机沟进行检定/校准；各

使用单位储存检定/校准证书，并对监视与测量设备加贴合格标识。

c）能溯