QEHS体系认证资料清单

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ISO9001质量+ISO14001环境+ISO45001职业健康安全管理体系认证所需资料清单,,,,,,,

序号,表格记录名称,"Dept.

责任部门","Responsible

责任人","Status(Action)

状态(措施)","TargetDate

目标日期","ActualDate

实际日期","Remark

备注"

1,销售合同及协议,商务部,,,,,

2,合同或订单评审记录,商务部,,,,,

3,客户订单销售台账,商务部,,,,,

4,客户满意度调查记录,商务部,,,,,

5,客户满意度调查总结报告,商务部,,,,,

6,客诉处理报告,质量部,,,,,

7,新产品立项及评审报告,研发部,,,,,

8,新产品任务书,研发部,,,,,

9,新产品开发计划,研发部,,,,,

10,新产品开发进度记录表,研发部,,,,,

11,新产品技术资料及2D/3D/电路图等图纸文档,研发部,,,,,

12,新产品BOM及样品测试记录,研发部,,,,,

13,新产品打样记录,研发部,,,,,

14,新产品验证计划及报告,研发部,,,,,

15,新产品样品客户承认书,研发部,,,,,

16,新产品确认报告,研发部,,,,,

17,新产品第三测试报告或认证证书,研发部,,,,,

18,试产计划,研发部,,,,,

19,试产报告,研发部,,,,,

20,采购申请单,采购部,,,,,

21,采购计划表,采购部,,,,,

22,采购订单或合同,采购部,,,,,

23,采购跟踪记录表,采购部,,,,,

24,质量协议及环安协议,质量部,,,,,

25,供应商开发及变更申请单,采购部,,,,,

26,供应商初始评估报告,采购部,,,,,

27,供应商考核表,采购部,,,,,

28,合格供应商清单,采购部,,,,,

29,合格供应商资质资料,采购部,,,,,

30,来料检验记录,质量部,,,,,

31,制程检验记录,质量部,,,,,

32,成品或出货检验记录,质量部,,,,,

33,不合格品处理记录,质量部,,,,,

34,品质统计分析报告,质量部,,,,,

35,生产计划表,计划物控部,,,,,

36,生产指令单,计划物控部,,,,,

37,生产过程记录表（/老化/焊接等记录）,生产部,,,,,

38,首件确认报告,质量部,,,,,

,质量巡检表,质量部,,,,,

39,日报表及生产统计报告,生产部,,,,,

40,设备验收报告,工程部,,,,,

41,设备标签,工程部,,,,,

42,设备保养计划表,工程部,,,,,

43,设备点检表,工程部,,,,,

44,设备维修记录表,工程部,,,,,

45,报废申请单,工程部,,,,,

46,入库/出库记录,计划物控部,,,,,

47,送货单,计划物控部,,,,,

48,物料卡,计划物控部,,,,,

49,盘点记录,计划物控部,,,,,

50,呆滞品处理记录,计划物控部,,,,,

51,仓库日常巡查记录表,计划物控部,,,,,

52,出货通知单,计划物控部,,,,,

53,退领料单,计划物控部,,,,,

54,ECN工程变更单,工程部,,,,,

55,产品维修记录表,工程部,,,,,

56,停线通知单,质量部,,,,,

57,返工返修通知单,质量部,,,,,

58,仪器清单,工程部,,,,,

59,仪器校准计划,工程部,,,,,

60,仪器内外校报告,工程部,,,,,

61,组织知识清单,人力资源部,,,,,

62,内外部环境分析报告,质量部,,,,,

63,相关方要求识别清单,质量部,,,,,

64,风险与机遇识别及控制清单,质量部,,,,,

65,目标达成统计表,质量部,,,,,

66,职业健康安全目标达成统计表,质量部,,,,,

67,环境因素识别与评价表,质量部,,,,,

68,重要环境因素清单,质量部,,,,,

69,目标管理方案,质量部,,,,,

70,危险源识别与评价表,质量部,,,,,

71,重大危险源清单,质量部,,,,,

73,外来文件清单,质量部,,,,,

74,作废文件清单,质量部,,,,,

75,管理体系文件清单,质量部,,,,,

76,管理体系记录清单,质量部,,,,,

77,文件发放与回收登记表,质量部,,,,,

78,文件新增与修订申请表,质量部,,,,,

79,环境与安全巡查记录,人力资源部,,,,,

80,环境三废检验报告（废水、废气、噪音）,人力资源部,,,,,

81,职业健康安全卫生检测报告（室内空气、辐射）,人力资源部,,,,,

82,员工健康体检报告（体检资质）,人力资源部,,,,,

83,职业病健康检查报告,人力资源部,,,,,

84,职业卫生评价控制报告,人力资源部,,,,,

85,特种设备清单,人力资源部,,,,,

86,特种设备检定报告（叉车、压力容器、电梯等）,人力资源部,,,,,

87,特种设备日常检查记录表,人力资源部,,,,,

88,质量/环境与职业健康安全法律法规清单,质量部/人力资源部,,,,,

89,环境与职业健康安全法律法规合规性评价报告,质量部/人力资源部,,,,,

90,化学品清单,计划物控部,,,,,

91,化学品ＭＳＤＳ资料（所有化学品均要提供）、现场要张贴,计划物控部,,,,,

92,化学品仓检查记录表,计划物控部,,,,,

93,化学品管理员培训记录表,计划物控部,,,,,

94,废弃物及处理清单,人力资源部,,,,,

95,危险废弃物收集统计表,人力资源部,,,,,

96,危险废弃物处理协议,人力资源部,,,,,

97,危险废弃物处理转移联单,人力资源部,,,,,

98,消防设备设施清单,人力资源部,,,,,

99,消防报警装置检测报告,人力资源部,,,,,

100,消防设备设施点检记录（消防栓、灭火器、应急灯）,人力资源部,,,,,

101,消防火灾应急组织架构图、义务消防人员名单,人力资源部,,,,,

102,消防维保资质（合同、许可资质、人员资质）,人力资源部,,,,,

103,消防火灾演习方案,人力资源部,,,,,

104,消防火灾演习总结报告,人力资源部,,,,,

105,消防火灾演习逃生照片,人力资源部,,,,,

106,化学品泄漏演习方案,人力资源部,,,,,

107,化学品泄漏演习总结报告,人力资源部,,,,,

108,化学品泄漏演习照片,人力资源部,,,,,

109,急救药品清单,人力资源部,,,,,

110,急救药品检查记录,人力资源部,,,,,

111,急救药品使用登记表,人力资源部,,,,,

112,急救员培训资格证,人力资源部,,,,,

113,设备环境安全验收报告,工程部,,,,,

114,承包或施工方安全协议,人力资源部,,,,,

115,动火作业申请表,人力资源部,,,,,

116,承包或施工方安全检查记录表,人力资源部,,,,,

117,防雷登记证、防雷检测报告,人力资源部,,,,,

118,特殊人群员工清单,人力资源部,,,,,

119,员工工伤事故调查报告,人力资源部,,,,,

120,员工工伤医疗报告、保险证明,人力资源部,,,,,

121,部分员工劳动保险（五险一金）,人力资源部,,,,,

122,饮用水质检测报告，桶装水供方检测报告,人力资源部,,,,,

123,饮用设施卫生点检记录,人力资源部,,,,,

124,高低压配电房检查记录,人力资源部,,,,,

125,绝缘手套与鞋检定报告,人力资源部,,,,,

126,劳保用品配置清单,人力资源部,,,,,

127,劳保用品检查记录表,人力资源部,,,,,

128,供应商环境安全调查表,采购部,,,,,

129,供应商环保要求控制书,采购部,,,,,

130,环境与安全信息交流单,采购部,,,,,

131,职业健康安全员工代表清单,人力资源部,,,,,

132,用水用电统计分析报告表,人力资源部,,,,,

133,关键岗位人员清单,生产部,,,,,

134,年度培训计划,人力资源部,,,,,

135,培训记录表,人力资源部,,,,,

136,会议记录表,人力资源部,,,,,

137,员工代表选举记录,人力资源部,,,,,

138,员工满意度调查表、跟踪报告,人力资源部,,,,,

139,特种设备操作资格证（压力容器、电梯等）,人力资源部,,,,,

140,内审员资格证,质量部,,,,,

141,内部审核计划表,质量部,,,,,

142,内部审核总结报告,质量部,,,,,

143,内部审核检查表,质量部,,,,,

144,不符合及纠正措施报告,质量部,,,,,

145,管理评审