09 研发工艺部-质量、环境管理体系内部检查及报告表√

,,质量、环境管理体系内部检查及报告表,,,

受审部门,,接待人,,,RS/QER06-02

审核员,,审核日期,,,

审核准则,ISO9001：2015、ISO14001：2015标准（斜体加粗画波浪线）、公司体系文件、有关法律法规文件、合同及客户要求。,,,,

涉及的条款/要素,"审核内容和方法

（交流/文件审核/现场审核/抽样）",,现场审核情况记录,,结果判定

"Q8.2产品和服务的要求：

","请说明公司销售模式有哪些，如何与顾客沟通并管控。

出示投标和各类合同、协议、要求的评审证据，抽样注意投标的、合同的、协议的额、口头或邮件的评审证据。

请说明公司对外公示的真实可信性怎样管控。

说明是否出现过顾客投诉，如何管控的，出示证据。

请说明顾客变更如何管控，出示证据。抽样关注不同外部情形时的变更，如顾客个人原因、公司内部原因、外部客观因素等。

请说明顾客沟通中如何管控产品质量安全问题。

◆

1、新产品是否有收到客户的技术、品质、法规及交期等要求？

2、如项目要求发生更改，是否及时将更改通知相关人员，相关文件是否进行修改并保留。

",,,,

"Q8.3产品和服务的设计和开发

","请说明产品设计和开发过程，查验与文件规定是否一致。

出示一个设计和一个开发资料，查验是否按照文件要求进行了可行研究、策划、输入评审、过程监督、输出评审、验证、确认。

是否出现设计、开发的变更，出示变更记录。

设计开发中是否关注选用的材料符合环保的要求。

",,,,

Q8.3.1产品和服务的设计和开发（总则）,"公司是否建立和实施设计开发过程？

",,,,

Q8.3.2设计和开发策划,"

1、是否对新模具的设计和开发进行了策划和控制？

2、策划输出是否形成了文件？是否确定了设计开发阶段和进程、各阶段活动（含评审、验证和确认）的内容？

3、是否明确了开发活动中人员的职责和权限？

4、设计和开发策划所形成的文件，是否随着设计和开发的进展，及时予以更新，保持其适宜、有效性？

",,,,

Q8.3.3设计和开发输入：,"

1、与模具要求有关的设计开发输入是否有规定？形成何种文件？有关输入是否保持其记录？

2、是否明确了输入的内容，其中包括：产品功能和性能要求，适用的法律、法规要求，适用时以前类似设计提供的信息，设计和开发所必需的其他要求？

",,,,

Q8.3.4设计和开发控制,"

1、是否按规定在适宜阶段进行系统的设计和开发的评审？

2、是否能在评审中识别和发现设计中的不足和问题，并提出必要的措施，以期有效解决？

3、评审的结果和评审决定采取的措施及其实施的情况是否予以记录？

4、是否规定了开展设计验证活动的办法？

5、其验证方法是否适当，足以确保输出能够满足输入的要求？

6、验证是否有明确的结果并予以记录？

7、验证中发现的问题及任何必要的措施的实施是否予以记录？

8、设计的模具图及零件图是否得到相关人员的审核和批准？

",,,,

Q8.3.5设计和开发输出,"

1、设计和开发的输出是否规定形成文件？并对设计输出进行了验证？

2、输出文件是否包含或规定：满足设计和开发输入的要求，为采购、生产和服务提供适当信息、包含或引用产品接收准则、规定对安全和正常使用所必需的产品特性？

3、输出文件在开发之前是否按规定权限批准？

",,,,

Q8.3.6设计和开发更改：,"

1、应识别设计和开发更改并保存记录。适当时，应对设计和开发的更改进行评审、验证和确认，并在实施之前得到批准。

2、设计和开发的更改对产品组成部分和已交付产品的影响，是否进行了评审？

3、更改评审结果及任何必要措施是否记录？

",,,,

,"8.5.1生产和服务提供的控制：

1、查看现场各加工设备是否按要求开机前进行点检？

2、现场使用的SOP参数是否与实际作业相符合？

3、模修人员是具备上岗能力（培训考核合格、资格证等）

",,,,

****8.5.3顾客或外部供方的财产,"

1、查此部门是否有客户财产（材料、设备、工装、文件等）并建立清单管控，是否有标识？是否有相关验收记录？

",,,,

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,,,,,,

备注：“结果判定”栏：符合√，一般/轻微不符