挂面质量管理手册

质量管理手册

2010-06-01发布2010-06-10实施

发布

目录

1、颁布令............................................2

2、企业简介..........................................3

3、质量方针与质量目标...............................4

4、质量目标分解.....................................5

5、组织结构图........................................6

6、任命文............................................7

7、厂长质量职责.....................................8

8、质检科职责........................................9

9、生产科管理职责...................................10

10、供销科管理职责.................................11

11、办公室管理职责.................................12

12、生产车间主任管理职责..........................13

13、化验员工作职责.................................14

14、生产过程质量管理及考核方法....................15

15、产品质量检验管理制度..........................17

16、带※号项目检验支配.............................18

17、生产设备管理制度...............................19

18、生产设备清消毒制度............................21

19、生产卫生管理制度...............................22

20、平安生产管理制度...............................23

21、计量器具及检测仪器周期检定管理制度...........24

22、仓库、运输、贮存管理制度......................26

23、教化培训制度...................................28

24、文件管理制度...................................29

25、生产车间中断生产时的产品质量管理制度........32

26、原辅材料选购及验收管理制度...................

33

27、原辅材料及包装材料要求........................35

28、不合格管理制度.................................36

29、产品质量平安溯源召回制度......................38

30、产品质量平安风险预警和突发事务应急处置机制…41

31、售后服务全过程质量管理制度...................43

32、员工健康管理制度...............................44

33、食品添加剂管理和运用制度......................45

34、产品标注标识制度...............................47

35、生产工序操作规程（作业指导书）...............48

企业简介

JH-QS-002

荥阳市嘉和食品厂位于荥阳市豫龙镇南张寨村，始建于

2006年2月，与2006年12月6日建成投产，占地面积1472

行建筑面积600疔，总投资50万元的个体工商户，营业执

照编号为410183600128371,拥有职工10人左右，年设计生

产实力为600吨。投产初期是以小作坊的形式生产经营，主

要生产一般挂面，于2007年底申办QS生产许可证，2008年

1月25日通过了全国工业产品生产许可证的验收，审证单元

为挂面（一般挂面、花色挂面）证书编号为：QS41010103

0131o通过实际生产经营每年的产量200吨左右。

两年来我厂严格依据要求对选购进货查验、生产过程

限制、成品出厂检验等环节执行操作，确保产品的质量平安。

质量方针与质量目标

JH-QS-003

质量方针：

质量第一、用户至上、科学管理、诚信服务。

质量目标：

产品一次出机质量合格率295%；

出厂产品质量合格率达到100%。

质量目标分解表

JH-QS-004

序

部门质量分目标

号

1办公室文件有效限制率100%

人员培训合格率299%

工艺完整率299%

2质检科错检漏检率W1%

设备计量检定合格率100%

原材料供应合格率298%

3供销科

顾客投诉处理率100%

设备正常率298%

4生产科

产品一次性交脸合格率298%

组织结构图

JH-QS-005

供销科办公室

荥阳市嘉和食品厂

JH-QS-006

荥嘉和文[2010]01号

签发人：张大山

关于任命管理人员的确定

厂各科室：

依据我单位管理工作的须要，经探讨确定：

姚世朝同志任供销科科长，负责本单位原辅材料的选

购及产品销售工作；

张大山同志任生产科科长兼生产车间主任，负责本单

位的生产技术的指导、改进，负责车间的生产和管理；

张中仁同志任办公室主任，负责本单位的财务及对内

协调、对外接待等工作并负责文件管理工作；

李君梅同志任质检科科长，负责本单位产品质量管理

工作、产品质量的检验工作，对本厂产品质量负责；

程红军同志任化验员，负责产品质量检验工作。

以上任命即日起生效。

二。一。年六月一日

厂长管理职责

JH-QS-007

1、负责本厂全面质量管理工作。

2、组织贯彻《产品质量法》及有关质量的政策、法规、

法令、对本厂的产品质量负全责。

3、确定本厂质量方针，实行措施，保证质量方针的贯

彻实施。

4、明确各部门的质量职责，并督促实施。

5、授权质量管理部负责指导、组织、协调、监督和检

查各部门的质量管理工作；独立行使产品质量监督、检验的

职权，正确行使检验、把关、报告的职能。

6、定期组织召开质量工作会议，决策重大质量事项，

处理重大质量问题。

质检科科长职责

JH-QS-008

1、仔细学习、贯彻党和国家关于产品质量的方针、政

策、法律、法令，向厂领导提出质量方针、目标、决策等

方面的建议；

2、组织、协调、指导、检查、督促质量管理、质量限

制、质量保证活动的开展与实施，对其适应性和有效性负

责，对本厂生产的产品质量负责；

3、组织制定厂的各项质量管理制度与各项质量活动的

实施支配；

4、组织开展质量保证活动，接待并做好用户或第三方

进行的质量监督；

5,搞好质量信息的收集、传递，分析、处理、存储，

并供应利用；

6、负责产品生产过程的检验，做好原辅材料及成品的

检验工作；

7、参与本厂新产品的开发研制，负责新产品的试验和

检验工作，帮助做好新产品鉴定，提出检验和试验报告；

8、进行职业道德和检验业务的培训，提高检验人员素

养；

9、确保本厂所用检验、测量和试验设备均在鉴定期内

运用；

10、帮助购销部门做好各项服务工作，并供应产品出

厂前的各项质量状况和证明等；

11、贯彻国家计量法规文件，制定重要计量设备操作

规程；严格按标准和支配，配齐标准器具，严格按周期送

检，保证标准器具全部完好，不准运用超期和不合格计量

器具。

生产科科长职责

JH-QS-009

1、仔细学习党和国家的有关法律法规、政策，向厂领

导提出质量方针、目标、决策等方面的建议。

2、负责本厂生产技术性文件的起草、发布、下发、管

理。

3、负责组织新产品的研发及工艺设计工作。

4、负责对生产过程开展技术指导。

5、负责制定本厂的生产支配，并负责实施。

6、检查生产过程中各项生产打算工作的落实，做好产

前打算，合理组织本厂生产经营活动，保证生产支配的顺当

实施。

7、驾驭产品的主要质量特性，分析影响产品质量特性

的主导因素，制定限制方法。

8、监督检查各工序人员操作规程的执行状况，以确保

工艺技术要求在生产过程中得到全面落实。

9、当工序质量出现异样时，马上查找缘由，实行措施,

使工序质量处于受控状态。

10、确保本厂运用的标准是国家、行业或厂备案有效的

版本。

供销科科长职责

JH-QS-010

1、负责制定原辅材料和包装物的选购管理制度。

2、负责制定选购文件包括：选购支配、选购清

单、选购合同等。

3、按要求负责对供货单位进行质量保证实力调查，选

择质量好、价格合理、供货刚好的单位为定点供应商，并保

存好供应商的相关资料。

4、购销部门人员要与客户建立良好的人际关系，虚心

接受客户对产品的看法和要求，收集信息，服务好客户，不

能对客户虚报价格。

5、全部外购物品都应同供应商签订供货合同，应有明

确的进度和质量要求，并严格按合同执行。

6、依据生产需求，选购所需的各类外购物品，保证生

产经营的正常运行。

7、在选购的过程中，应严格执行各类外购物品的质量

标准和有关规定及要求。

8、分析探讨市场形势，提出巩固扩大销售市场的营销

策略，实行有效的推销方法，提高产品的市场占有率。

9、定期走访客户，征询看法，做好售后服务和信息反

馈，对用户来电来函来访做好记录，建立用户档案，刚好将

用户提出的看法反馈到厂，作为改进质量的依据。

10、搞好产品的发运工作，明确用户和厂应尽的责任。

办公室主任职责

JH-QS-011

1、负责贯彻企业的各项规章制度，制定考核方法，落

实到各部门及部门负责人，并监督实行执行状况。

2、负责拟订企业的年度经营目标和工作支配，并报企

业负责人批准后组织实施。

3、帮助企业领导做好质量方针和质量目标的宣扬、教

化工作。

4、依据企业的整体支配，确定年度经营目标，拟订企

业中长期发展规划。

5、制定企业的各种财务制度，并监督检查企业财务制

度的落实状况，严格限制企业资金流向，开源节流，提高企

业资金周转速度。

6、负责对外接待，对外组织，文件收发，后勤保障，

文件资料的归档管理。

7、负责编制年度培训支配，并组织实施。

8、负责企业员工的教化培训及人事工作。

生产车间主任职责

JH-QS-012

1、全面负责车间的生产组织、指挥、调度和协调工作；

2、依据厂领导下达的生产支配和经济技术指标，编制

生产作业支配，包括产量、质量、品种、平安（包括人身平

安、设备平安等）、文明、卫生、负责检查监督，奖罚兑现;

3、负责编制修订车间设备检修支配，零部件的更换等

并负责实施；

4、负责对车间各岗位人员的教化管理工作，包括平安

教化，文明生产教化，职业道德教化，遵纪遵守法律教化和

传授生产技术学问，不断提高操作人员的技术水平；

5、忠于职守，加强学习，不断提高管理水平；

6、关切爱惜职工，做好职工思想政治工作。

化验员职责

JH-QS-013

1、做好本职工作，不擅离职守，按时完成工作任务。

2、把好质量检验关，严格依据化验室的各项规章制度,

对原料进行进厂险证和对产品进行出厂检验，保证数据精

确，分析正确。

3、做好原始记录，保证其完整、精确、清晰；正确处

理试验数据，不得擅自取舍和弄虚作假。

4、出具《产品检验报告单》做到书写工整，文字简练,

数据无误。

5、严格依据操作规程运用检测设备，做到事前检查，

事后修理保养、清理，并做好记录。

6、负责药品的运用管理，严格执行药品，化学试剂、

危急品管理制度，依据程序标准运用、确保标准运用，确保

化验工作的平安。

7、负责依据要求搞好化验室清洁卫生，保持化验室的

环境卫生、个人卫生的整齐。

生产过程质量管理制度及考核方法

JH-QS-014

一、原辅材料选购

1、凡购进的原辅料必需按厂生产支配和规定标准选购

,选购人员必需严格执行原辅材料选购管理制度。因

选购的原辅料不合格或有其他缘由给厂带来经济损失的，

视情节轻重赐予不等的惩罚，轻者罚款50—100元，重者负

全部责任、离岗。

2、全年无违规现象，年终发激励奖，并作为评先的条

件之一。

二、生产操作工序

1、生产操作人员进入车间必需更衣、换鞋，手必需用

消毒液清洗消毒。

2、班前对车间的设备设施进行检查，一切正常方可开

机；班后清理加工场地，保证车间卫生，地面清洁无污。

3、生产设施设备工具和容器要按规定定期保养，清洗

和消毒，并做好记录。

4、各生产操作岗位人员必需严格依据操作规程进行操

作，如发觉不接规定执行者，第一次罚款50—100元，其次

次离岗。

5、严禁运用回收的、变质的、过期的、非食用的原料

生产加工食品，如出现此现象马上开除。

三、质量检脸

1、质检人员要严把产品质量关，并做好各工序的检验

记录，一旦发觉有未检、漏检等现象，一次罚当班检验员50

—100元，二次离岗。

2、对于全年无质量差错的质检员，年终可进行嘉奖。

四、仓库管理

仓库管理人员要严格执行仓库管理制度，若因工作不仔

细造成发错货或管理不善造成等品需变等现象，轻者罚款50

—100元，重者按货值赔偿并离岗。

五、托付加工备案

若受外单位托付加工其产品时，双方应签定托付加工协

议，双方到郑州质监局办理托付加工备案手续，由厂长批准

后方能进行生产，未经批准擅自进行生产的，罚生产部责任

人员100-200元，造成损失的赔偿损失。

产品质量检验管理制度

JH-QS-015

1、质检科负责对单位产品形成的全过程进行质量检查

和监控，负责对原辅料、半成品、成品按标准进行检验。

2、选购人员对所选购的原辅材料依据标准进行选

购，检验人员依据标准进行检验，仔细索取客户供应的有效

合格证件，作好原辅料接收检验记录，确保不合格原辅料不

准入库。

3、生产科对所生产的半成品、成品实行“三检制”；即

生产操作人员“自检”，下道工序对上道工序“互检”以及

专职检验人员的“专检”以防止不合格品的出现。

4、产品出库时检脸人员依据《产品出库质量标准》进

行抽样检脸，结果合格发放合格证，检验结果不合格的产品

不得出库。

5、质检员在检验过程中要实事求是，公正、公允、对

所检验结果负责，来把质量关。

6、检验人员在检验过程不受任何部室，任何人员干涉，

具有独立行使检验和独立对不合格品进行处理的权力o对产

品质量具有最终否终权。

7、产品出厂检验项目为：规格、净含量、感官、烹调

性、水分、酸度、入整齐度、自然段条率、弯曲段条率、熟

断条率、烹调损失。

8、产品出厂检验方法：一般挂面依据LS/T3212、花色

挂面依据LS/T3213标注要求执行。

带※号项目检验支配

JH-QS-016

为了确保产品质量平安性，本厂对无实力检验的带※号

项目实行每年检两次，分别半年一次，送有检验资格的郑州

市质量检测中心托付代检，并签有代检协议书。

生产设备管理制度

JH-QS-017

一、操作人员要对运行中的设备定时检查，仔细细致地

对压力、温度、仪表灵敏度、各部坚实件、发出响声的部件、

是否有泄漏、平安装置等各个方面进行检查，发觉异样现象

马上断电，刚好解除故障。

二、设备管理

1、由主管设备的负责人依据厂内设备状况，提出设备

购置支配、更新、修理支配，经探讨批复后执行。

2、由车间主任负责建立设备档案和台帐，负责对车间

设备的定期大、中、小修、保养支配和落实。

3、各车间班组机械设备必需设专人负责和保养。

4、各台机械设备必需设专人操作，操作人员未经培训

合格不准上岗。

三、设备修理

1、机械设备修理人员必需熟识设备性能和操作技术。

2、每年对全部生产设备进行一次大检修，每月修理，

每天检查、保养。

3、设备的大、中、小修和临时故障的解除必需保持记

录。

4、各设备必需按机械设备性能，按规定定时加油，削

减非正常磨损。

5、设备不得带病运转，设备完好率保证至95%以上。

6、加强设备卫生管理、各机器不得有灰尘、油污、水

污，保证设备整齐。

四、设备购置

1、依据厂发展规则，由主管部门批准，按设计要求购

机型先进、操作便利、配备件易购，价格合格的设备。

2、新购进设备，设备说明书及产品合格证交设备管理

负责人，并复印后交上级主管部门存档。

3、新设备的投产调试必需有厂设备领导小组成员及有

关技术人员参与，试车合格后，经主管批准，方可交生产车

间运用。

五、设备的报停及检查

1、设备需变更场地、车间、转借，需经单位领导批准,

并办理各种手续后方能执行。

2、负责设备负责人依据状况定期或不定期对设备进行

检查抽查。

3、对违反设备管理和维护规定，造成设备事故，依据

鉴定状况，分别对干脆或间接负责人进行处理和惩罚。

4、对设备管理保养较好，有明显事实者，进行表扬、

嘉奖。

生产设备清洗消毒制度

JH-QS-018

一、全部生产设备必需依据一洗、二（清）冲、三消毒、四

保洁的依次进行操作，禁止运用未经消毒的设备。

二、对设备先用适量的清洁剂进行清洗,再用清水重复冲洗,

清洗完以后再进行消毒。

三、运用药物进行消毒时，消毒液的浓度，消毒的时间必需

严格依据消毒液的说明进行：假如运用含氯消毒剂，运用浓度应

含有效氯250mg/L。

四、大的生产设备，应首先经过清洗再运用消毒液进行消毒,

小的生产设备应全部浸泡在液体中，浸泡时间5分钟以上。

五、运用紫外线杀菌消毒，杀菌时间为30—40分钟。

六、运用消毒剂，必需留意可用于食品消毒字样，并留意失

效期，不得运用失效的消毒剂。

七、经消毒的生产设备应当在清洁的场所存放，不得与其它

杂物混放，防止重复污染，车间场所应当每天清洗、消毒保持清

洁。

八、经过清洗消毒后的生产设备，感观要保持光滑干净，不

得粘有肉眼可见物。

生产卫生管理制度

JH-QS-019

1、进厂职工必需经过食品卫生法的培训，经考核合格,

体检合格，方可上岗；

2、进入车间的生产工作人员必需更衣（工作衣、工作

帽、工作鞋），并必需经过消毒，洗手后方可进入生产车间；

3、非生产人员严禁进入生产车间，违者按惩罚条例处

理；

4、搞好个人卫生，要勤洗澡、勤理发、勤换衣、剪指

甲，进车间不带手饰；

5、进入生产区严禁吸烟，吃零食，乱丢杂物，不随地

吐痰，不嬉笑打闹，文明生产，集中精力工作；

6、生产工作人员要定期进行健康检查，生病时应马上

停止工作，不痊愈不准上岗；

7、生产设备需每班产前产后，按要求进行清洗、消毒;

8、操作工外出大小便必需脱去工装、鞋、帽进入车间

前，更衣、洗手，通过消毒池消毒后方可接着工作；

9、生产车间、仓库，按规定定期消毒灭菌；

10、厂房、车间保持无尘、无蜘蛛网、无污水、杂物，

门窗干净。

平安生产管理制度

JH-QS-020

1、严格遵守本厂制定的平安生产管理制度；

2、对进厂职工进行平安教化，通过考核合格，方可上

冈；

3、凡从事生产岗位人员，必需按规定穿戴符合平安生

产的工装，工作时间不得赤胸露背，不得穿拖鞋、穿裙子；

4、各车间相关部门配备消防、平安设施，各种设备定

点存放，专人管理，不得乱拿乱用；

5、厂长对全厂平安工作负全责，要不定期检查厂平安

状况，发觉问题刚好处理；

6、严禁一切有毒气体、有害、易燃、易爆危急物品进

厂；

7、文明生产、平安生产，各岗位严格按操作规程操作，

不准违章作业，保证设备及人身平安，否则，后果自负；

8、生产区和仓库内严禁吸烟。固定线路不得随意增加

电量，防止超负荷起火；

9、依据用电量标准加装保险，不行用铜线代替；

10、厂区支配日夜有值班人员，负责平安保卫工作。

计量器具及检测仪器周期检定管理制度

JH-QS-021

1、质检科负责检测设备的验收、日常管理、修理、定

期送检等事宜。

2、各部门依据产品质量需求生产须要提出配置检测设

备申请，申请内容包括型号、规格、量程、精确度运用要求

等（玻璃器具须带有“CMC”标记）。经质检科审核，厂长批

准后交供销科选购。

3、外购计量检测设备由质检科依据有关标准、选购

合同和说明书检查脸收。脸收内容有：设备的制造许可证、

编号、标记、出厂检定合格证、运用说明书等。

4、对于国家强制检定计量器具和化脸室运用的检测设

备，由质检科送法定计量检定部门检测合格、出具检定证后

方可运用。

5、质检科对于已验收运用的检测设备刚好建立《计量

器具台账》和档案。

6、质检科每年年初依据计量器具检定周期编制《计量

器具周期检定支配》并实施送检。

7、检测设备的日常保养由质检科进行，填写《检测设

备日常维护、保养记录表》，并在运用过程中尽量轻拿轻放，

尽量避开搬动及撞击。

8、为防止检测设备因调整不当或校准失效，一旦发觉

正运用的计量检测和试险设备有偏离校准状态时应马上停

止运用，由质检科送有关部门进行修理检定，形成记录。

9、计量器具运用到肯定期限后，或精度达不到要求，

虽经修理也不能保证满足规定要求，有运用者提出申请填写

《设备报废单》，经质检科确认，厂长批准后方可报废。

仓库、运输、贮存管理制度

JH-QS-022

一、仓库管理制度

1、入库产品（原辅料、成品）凭质检单接受，按品种、

规格、数量、分类堆放、排列整齐、标记显明、帐物相符，

严禁漏天堆放、曝光暴晒、雨淋或靠近热源。

2、库内安装通风设施，防止物品潮湿，防止霉变、禁

止烟火。

3、，产品不得与其它有害、有毒性、腐蚀性、易挥发或

有异味及易燃、易爆等物品同库存放。

4、对出库产品应严格检查单据、品种、数量、手续齐

全无误，方可办理出库。

5、保管员应对所管理物品做到心中有数，台帐齐全，

帐物相符，对库存量较少的物品刚好上报。

6、库房内存放的物品严格按先进先出的原则进行出入

库，必需做到推陈储新。

7、合格品、待检品、不合格待处理品及原材料要分库、

分区存放，地面须放铺垫物，并做到物品离地离墙存放。

8、仓库保管员要坚守工作岗位，做到随叫随到，不私

用保管物品，并仔细做好日、月报表。

9、库房门口的防鼠板不许随意移动，作为他用，每天

清扫仓库，并做到库内“四无”：无灰尘、无蜘蛛、无蚊蝇、

无老鼠。

二、运输管理制度

1、运输工具箱体应符合有关卫生要求。

2、不得与有毒、有污染的物品混装、混运，防止曝晒、

雨，林。

3、装卸时应轻搬轻放，不得重压。

三、贮存管理制度

1、应贮存在清洁卫生、凉快干燥的仓库中，仓库内有

防尘、防蝇、防鼠等设施。

2、物品不得接触地面墙壁，间隔应在20cm以上，堆放

高度应以既提取便利又平安为宜。

3、对保质期即将超期的产品，保管员有责任有义务刚

好以书面形式提示相关部门及主管领导。

教化培训制度

JH-QS-023

一、全体员工均需参与统一支配的业务技术培训，因故

制度者必需补习。

二、培训方法

1、抽调职工到各专业技校或同行业进行学习培训。

2、请专业技校老师和专家来厂讲课。

3、请厂技术老师讲课或组织自学。

三、学习时间

1、每年集中全体员工学习培训两次。

2、淡季或停电停水集中指定专业内容学习。

3、新工人上岗前，学习培训。

四、学习内容

1、政治理论。

2、产品质量法、食品平安法、标准化法等与本厂有关

的法律、标准。

五、考核方法

1,每学习培训后进行答卷考试或实际操作考核，成果

装入档案。

2、考核成果作为对每个员工年终评先、定级、升级的

依据。

3、对考核不及格的新工人不准上岗，老职工赐予肯定

惩罚或停职。

六、质量教化支配看法、时间、内容、考核等资料要整

理归档，妥当保存。

文件管理制度

JH-QS-024

一、目的

限制各类文件的编制、发放、回收与保存，确保各相关

部门和场所运用的文件现行有效。

二、适用范围

1、技术文件：包括产品标准、工艺文件及各技术记录、

证书报告。

2、质量文件：包括质量手册、管理制度(方法)及各种

质量活动记录。

三、职责

1、质检科负责质量手册及管理检验管理制度的编制，产

品标准及相关标准的限制及用于内部限制的技术标准的编

制。

2、质检科在缺乏相应的国家标准、行业标准及地方标准

的状况下，负责编写厂产品标准，并经当地质监部门备案。

3、生产科负责编制生产加工过程中各种工艺文件。

4、办公室负责保存各种文件。

四、程序

1、文件的编制、审核、批准。

文件发布前应得到批准，以确保文件是相宜的。

(1)质量手册或质量检验、管理制度由质检部门负责编写。

编写应依据国家现行法律法规及本厂实际状况。编写完

成后应经过审核，上报最高管理者批准发布。

(2)质检科在本厂缺乏相应国家标准行业标准及地方标

准状况下，负责编写企业产品标准。编写的标准一要符合相

关编制性标准在健康、平安、环保等方面的要求；二是不能

与国家行业现存标准的要求相抵触，所确定的技术指标由厂

依据市场需求，制定并高于国家标准或行业标准。企业产品

标准应经当地质监部门备案。

(3)生产科门依据所生产的产品特点，编制出指导生产

用的各种工艺文件，包括：工艺流程图、作业指导书。各种

工艺文件应经技术负责人审批。

2、文件的发放、回收及受控

(1)办公室负责各类文件的发放、回收和保存；

(2)全部文件由办公室进行唯一性标识、登记、发放和

回收，要填写《文件发放记录》，确保文件运用的各场所都

能得到相关的文件；

(3)文件分“受控”和“非受控”两大类，除与兄弟单

位沟通用的文件属“非受控”文件外，其余与质量体系运行

紧密相关的文件都应受控，全部受控文件必需在该文件封面

右上角加盖“受控”章。办公室刚好跟踪外来技术文件(如

技术标准)的最新版本，并刚好供应应有关部门；

(4)全部的文件除发放到各相关部门和场所外，应由办

公室再保存其副本1份，包括产品标准及相关标准，质量手

册、各种质量活动记录，各种原辅材料及产品的检脸记录、

证书和报告，工艺流程图、厂内部限制标准等，全部文件应

分类摆放；

3、文件的更改、作废与销毁

(1)本厂所运用的质量手册、厂产品标准、工艺文件等

随着形势的改变都有可能改变，应刚好组织有关人员进行更

改，以适应不断的发展要求；

(2)全部文件的更改应由相关部门填写《文件更改申

请》，经过主管负责人审批，必要时应由厂厂长审批；

(3)经过修改后的内容应刚好通知文件的运用部门；

(4)对于过期或作废的技术标准，加盖“作废”章，并

撤出访用现场，须要销毁的文件经批准后，登记《文件销毁

记录》后，可进行适当销毁；

(5)为某种缘由确需保留已作废文件时，应标识“作废

保留

4、文件的保存

(1)各种文件由办公室专人负贡统一归档保存。

(2)各种质量记录包括原辅材料选购险证记录、关键

限制点记录、产品由厂检验原始记录、出厂检脸报告、销售

记录由质检科一月一归档，由办公室保存，保存期为三年。

其它质量活动记录保存一年。

5、文件的运用、借阅

(1)文件的运用者应在《文件借阅记录》上签字后，方

可领回运用；

(2)文件运用者应留意爱护好所用文件，不得损坏、丢

失或在文件上乱涂乱画；

(3)文件的借阂、复制应由相关部门负责人依据规定权

限批准后，向办公室借阅、复制，不得私自将文件外借。

生产车间中断生产时的产品质量管理制度

JH-QS-025

生产过程中因设备或其他缘由中断生产时，质检人员必

需严格依据产品标准要求，仔细检查该批产品各项指标，如

不符合标准，严格按本不合格产品处理程序执行。

原辅材料选购及验收管理制度

JH-QS-026

1、所选购的原辅材料、包装材料（如包装箱、塑料袋

等）必需符合国家食品卫生标准的要求，并符合国家标准、

行业标准或其它经备案的企业标准的规定，已实行生产准入

制度管理的原辅材料，应选购持证企业生产的产品（附主要

原辅材料及包装材料验收标准）。

2、任何人员不得选购回收的、过期的、非食用的、无

经营资格（包括无营业执照、卫生许可证、生产许可证等）

单位经营的食品原料，违反规定进行选购的，质检科有权

拒收。

3、食品中添加的食品添加剂必需符合GB2760的规定，

刚好把运用的添加剂种类、运用量、添加剂生产厂家的状况

等资料依据《国家质检总局119号令》通过自查向当地质监

部门报告。

4、选购人员必需按经过批准的选购支配进行原辅

材料、包装材料的选购，若不按支配选购造成肯定经济

损失的，追究选购人员的责任，并赔偿全部经济损失。

5、选购前，购销部门应依据生产需求与库存状况，

制定选购支配，列出选购清单，并报领导批准方可实

施。

6、选购支配应明确基本选购要求，包括：产品名称、

规格型号、数量、到货日期、质量要求等。

7、选购部门在执行选购任务时，应先考查对方是

否有严格的质量保证体系。确定合格的供方后要同供方签订

供货合同，并向供方索取：营业执照、卫生许可证、生产许

可证、产品合格证及产品标准、产品质量检验报告（质保书）

等。

8、原辅料、包装材料到货后，依据选购清单验收，要

查验有无对方供应的产品合格证、产品检验报告等，如若对

方供应的手续不全，质检部门有权拒绝收货。

9、仓库保管凭质检员出据的合格单据办理入库手续，

并负责产品的贮存与发放。

原材料及包装材料应符合的标准要求

JH-QS-027

1、水符合GB5749-2006的规定；

2、食用盐的质量符合GB5461-2000的规定；

3、通用小麦粉质量符合GB13557986的规定；

4、食用碱质量符合GB1886—2008的规定；

5、鸡蛋质量符合SB/T10277-1997规定；

6、包装纸质量符合QB1014T991的规定；

7、包装袋质量符合GB/T10004-2008的规定；

8、绿豆质量符合GB10462-1989的规定

检验方法书目

1、净含量：JJF1070-2005

2、规格：SB/T10068—19924.1

3、感官:SB/T10068—1992中第4章

4、烹调性：SB/T10068—1992中第4章

5、水分：GB5009.3—2010

6、酸度:GB/T5517-85

7、不整齐度：SB/T10068—1992中4.6

8、自然断条率:SB/T10068—1992中4.6

9、弯曲折断率:SB/T10068—1992中4.7

10、熟断条率:SB/T10068—1992中4.8

11、烹调损失：SB/T10068—1992中4.8

不合格管理制度

JH-QS-028

在规定中不合格包括：原材料（含辅料及包装材料）不

合格，生产中的半成品不合格，成品不合格和工作不合格。

一、原材料（含辅料及包装材料）不合格

1、原材料（含辅料及包装材料）进厂后，经检验达不

到相关标准或合同要求时，不办理入库手续，并通知供应部

门退货。

2、不合格的原材料（含辅料及包装材料）应单独存放,

挂不合格标识，并记录，不得投入生产运用。

3、若实行技术措施可以运用或代用的不合格作为让步

接收时，需由质管部门同意并写出书面报告，经厂领导批准

后，方可投入生产，以便追溯并记录。

二、生产中的半成品不合格

1、生产过程中检出的不合格，不准流入下道工序，要

单独存放，挂不合格标识并记录。

2、可返工修复的不合格应由车间提出相应的整改报告,

经主管质量的领导（质管部门）批准后进行返工修复，经复

检合格后，做好记录，方可进入下道工序。

3、无法返工修复的不合格半成品，做报废处理并记录。

三、成品不合格

1、成品不合格不准出库销售，要单独存放，挂不合格

标识并记录。

2、由质管部门确认是否可以返工修复。如可返工修复

的由生产车间组织人员做返工修复，不行返工修复的应做报

废处理，并记录。

四、销售过程出现的不合格

客户或消费者发觉不合格时，经质管部门确认后，首先

要做好客户或消费者的工作，尽量削减负面影响，并刚好赐

予调换或退货，做好记录。

五、对工作不合格。如不按操作程序进行操作等等，由

各部门提出，厂领导支配专题会议探讨，并做出处理结论。

六、依据以上各种不合格状况，召开质量分析会，找出

不合格缘由，提出相应的订正预防措施，杜绝类似不合格现

象再次发生，并做好各种记录。

产品质量平安追溯召回制度

JH-QS-029

一、为了加强本单位产品平安管理，避开和削减担心全

产品的危害，爱护消费者的身体健康和生命平安，保证进入

流通领域的本单位产品，在任何时候有召回要求时，都能快

速停止销售和撤出市场，有效地从市场召回，依据《中华人

民共和国产品质量法》、《国务院关于加强食品等产品平安

监督管理的特殊规定》等法律法规，制定本制度。

二、本制度所称担心全产品，是指有证据证明对人体健

康已经或可能造成危害的产品或不合格产品。

三、本制度所称召回，是指本单位依据规定程序，对由

其生产缘由造成的某一批次或类别的担心全产品，通过换

货、退货、补充或修正消费说明等方式，刚好消退或削减产

品平安危害的活动。

四、为加强本制度的实行，单位成立由厂长为组长，生

产科、质检科、供销科、办公室等部门负责人为组员的产品

召回小组。

五、由质检科负责确认召回产品信息，召回小组负责制

定召回支配，通知和实施召回，提交召回报告，确定召回产

品的处理方法。

六、出厂产品经检验合格后，在产品包装上加粘合格证，

注明产品名称、品种、规格、生产日期、生产班组、保质期、

执行标准等内容，仓库做好出入库记录，供销科做好销售记

录，以便于产品的溯源和召回。

七、召回小组收集相关信息，追溯产品，制定召回支配，

包括产品名称、规格、生产日期、召回缘由及相涉危害、拟

召回数量、召回地区、建立健康平安投诉档案、完成召回的

时间估算等。

八、在确定对某批产品实施召回时，发出召回通告，通

告包括产品名称、包装规格和生产日期、确认产品所必需的

其它细微环节、召回缘由、危害的性质和食用的后果、召回

产品的处理方法、联系人、24小时联系电话和传真等。

九、召回通告必需在召回起先的24小时内发出并报质

量技术监督局备案。

十、用同一品种同等数量或不同品种同等价值的产品换

回用户的产品，用户不同意调换则退回货款。

十一、产品召回后，隔离存放，并具体登记召回数量、

规格。

十二、召回小组负责确定召回产品的处理方法，包括：

经重新加工检险合格后投放市场；彻底销毁；

十三、产品召回结束后，召回小组编制召回报告，内容

包括导致实行召回的问题，召回的措施，召回结果（通知收

货人的召回数量、日期及方法，收货人答复召回的数量及实

际还回的、仍持有的产品数量，没有回复的收货人数目，尚

未召回数量、召回比例等），召回产品的处理方法，召回效

果的评估等。

十内、召回结束后，为避开今后发生同样问题，应实行

适当的订正预防措施。

附：

产品溯源和召回小组名单

组长：张大山

组员：姚世朝、李军梅、张中仁

产品质量平安风险预警

和突发事务应急处置机制

JH-QS-030

一、为进一步加强产品质量管理，规范和指导本单位平

安预警和平安处置工作，最大限度地削减和消退产品质量平

安事务的危害，保障广阔用户的身体健康和生命财产平安，

特制定本机制。

二、本机制适用于在产品生产加工、包装、仓储、运

输、流通等环节中发生的由于产品存在严峻质量问题而引起

的，对公众人体健康或人身财产平安造成危害，并造成较大

社会影响，或可能构成危害，造成较大社会影响的产品质量

平安事务等。

三、产品平安风险预警、预警响应和突发事务的应急处

置工作，应当遵循预防为主、常备不懈的方针，依据“第一

时间做出反应，第一时间到达现场，第一时间做出推断，第

一时间进行处置，第一时间报送信息”的要求，精确、高效、

刚好地开展预警响应和应急处置工作。

四、成立突发事务应急处理小组，负责本单位质量平安

风险预警和突发事务应急处置工作。由单位负责人任组长，

组员由单位各部门负责人组成。

五、突发事务应急处理小组职责：组织各方面力气对事

故现场进行应急处理，限制事故扩散和扩大，对事故缘由进

行调查处理并上报有关部门。

六、紧急事务的限制

1、出现正在运用不合格原料生产产品

出现此类问题时一是应马上停止生产，封存正在运用的

物料；二是由紧急事故处理小组调查事故缘由，防止事态进

一步扩大；三是组织对已生产的产品进行技术分析，以确定

应实行的措施（返工、降级或销毁）。

2、发觉不合格产品出厂销售。

出现此类问题时马上停止剩余产品的销售，按产品溯源

和召回制度进行处理。

3、对于未预见的突发紧急事务参照上述要求进行限制。

七、在事务发生后一周内，突发事务应急处理小组写出

事务调查事务缘由和处置结果，写出事故报告和预防限制的

改进看法报单位负责人，由负责人确认予以公布并报质量监

督部门。

附：

突发事务应急处理小组人员名单

组长：张大山

组员：姚世朝、李军梅、张中仁

售后服务全过程质量管理制度

JH-QS-031

为了提高外部质量保证实力，提高本厂信誉，以最大限

度地满足顾客和法律法规的要求，特制定本制度。

1、销售部门负责产品售前、售中、售后服务的限制和

管理。

2、生产科门协作销售部门处理用户的看法和投诉。

3、销售部门依据本厂的统一部署，对开发的新产品都

要进行相宜的媒体宣扬，以便使顾客了解本厂的产品，必要

时（如在顾客要求的状况下）应为其供应产品样品及有关的

服务和询问。

4、本厂销售人员在销售产品时，应主动向顾客供应产

品质量指标等相关资料。

5、供应必要的运输服务、送货上门等便利顾客的措施,

向顾客供应产品的运用方法及贮存保管要求等询问服务。

6、销售部门负责接受投诉和收集投诉产品的信息，建

立质量投诉记录及信息反馈记录，不定期征询顾客看法，并

受理用户以各种方式提出的各种服务要求以及顾客的投诉

和埋怨，并刚好向主管领导反馈质量信息，必要时对消费者

投诉要进行评估。

7、假如顾客要求进行托付加工时，供销科在厂长批准

后，与其签订托付加工协议，明示双方的责任义务，按《河

南省食品托付加工备案管理方法》规定办理备案手续后方可

进行加工销售。

8、建立销售台帐，具体记录每批产品销售的数量、经

营者或顾客的名称、地址、电话、联系人。销售台帐保存三

年。

9、发觉售出的产品存在质量问题，严格依据产品召回

管理制度执行，由销售部门负责记录召回产品的全过程。

10、对与相关召回产品的商户要依据情节较重赐予赔

偿，并向顾客作以耐性细致的说明工作，直至用户满足。

员工健康管理制度

JH-QS-032

为确保员工身体健康，没有传染疾病，保证食品卫生，特

制定本管理制度。

1、公司领导要关切职工生活，关切员工健康，每年对

员工进行一次健康检查。对健康不佳人员调整力所能及的工

作。

2、全部从事接触食品生产、检验、干脆的管理人员必

需进行防疫健康检查。持有食品从业人员健康证。

3、新聘请的员工必需先到防疫站做健康检查，获食品

从业证后方可入岗工作。

4、凡患有细菌性痢疾或痢疾带菌者，伤寒或伤寒带菌

者，病毒性肝炎或带毒者，活性肺结核，化脓性或渗出性脱

屑性皮肤病或其它有碍食品卫生的疾病的有接触食品的生

产、检验人员，为健康状况不合格人员，必需调离休假治病。

待健康合格后才能上岗工作。

5.工作过程中出现疾病或负伤的状况处理。全部在工作

中要接触食品或生产设备的人员，在工作时间内生病或受伤

应刚好向主管报告，由主管批假治疗。禁止带病带伤生产。

6、接触食品生产、检验的人员健康证有专人保管。

7、员工必需按食品要求及上级规定接种各种疫苗，增

加免疫力，预防各种传染疾病。

8、凡患有不宜于食品生产疾病的人员，要劝其解聘。

食品添加剂管理和运用制度

JH-QS-033

为保证食品质量平安，保证人民身心健康，合理平安运

用食品添剂，让销售者放心，特制定本制度。

1、仔细学习《食品平安法》及《食品平安法实施条例》。

依据GB2760、GB14880或国家食品添加剂运用与管理制度规

定执行.

2、选购验收食品添加剂必需有包装标识和产品说明

书，标识内容包括：品名、产地、厂名、卫生许可证号、规

格、配方或者主要成分、生产日期、批号或者代号、保质期

限、运用范围与运用量、运用方法等，并在标识上明确标示

“食品添加剂”字样。

3、选购食品添加剂必需索取营业执照、卫生许可证

复印件和产品检验合格证，进口食品添加剂应索取口岸食品

卫生监督机构出具的卫生证明。列入生产许可证书目的食品

添加剂必需选购获证厂家的产品，索取生产许可证及其明

细表。

4、运用的添加剂必需在食品的运用范围，添加剂产品

说明书的内容必需真实，质量合格，禁止运用非食用添加剂。

5、运用添加剂目的在于保持和改进食品养分质量，不

得破坏和降低食品的养分价值。

6、不得运用未经批准、受污染或变质以及超过保质期

限的食品添加剂。

7、不得为掩盖食品腐烂或以掺杂、掺假、伪造为目的

而运用食品添加剂。

8、运用添加剂在于削减食品消耗，改进存储条件，简

化工艺等目的，不能因运用了添加剂而降低良好的加工措施

和卫生要求。

9、食品添加剂的运用必需符合食品添加剂运用卫生标

准或卫生部公告名单规定的品种及其运用范围、运用量，不

得凭阅历随意扩大运用范围和运用量；不符合卫生标准和卫

生管理方法要求的食品添加剂不得运用。

10、食品添加剂要分类、分开存放，以防误用。

11、食品添加剂运用必需建立管理制度，并制定“三专

一管”即专人管理、专人领用、专人运用和统一管理的