食品安全防护计划评估表

食品安全防护计划评估表编号：RF/RE-PG-051一、外部安全：序号项目满足要求不满足要求不适用1厂区与外界设置围墙，防止外来人员随便出入√2厂区大门口设置警卫室，并安装监控录像√3厂区大门口设置电动门，无人员、车辆出入时，电动门须关闭√4所有外来人员入厂必须到警卫室登记备案√5公司员工上下班所用的交通工具（自行车、摩托车、机动车等）停放在公司区域内的专用停车场。√6外来车辆入厂必须到警卫室登记备案√二、内部安全序号项目满足要求不满足要求不适用1公司办公室制定警卫人员安全防卫制度。√2公司办公楼、车间、仓库、餐厅及主要道路设有监控√3警卫人员按照规定巡逻路线定时巡逻，查看有无闲杂人员√4厂区主要道路设置路灯，并且警卫人员按时开关√三、加工安全序号项目满足要求不满足要求不适用1所有生产人员进车间必须穿戴整齐干净的工作服，戴好布头套，严禁头发露在外面。√2岗前培训考核√3严禁单独人员进入车间工作，必须有三个以上人员在场√4加工车间安装应急灯，防止意外停电√5公司下班后，由专人检查门窗、设备、电源、有无滞留人员等，确定无问题后，锁好门，任何人员不准进入车间，车间门锁、钥匙由专人管理。√6公司制定产品追溯管理规定，确保产品原料来源，成品去向的可追溯性√7原料安全√四、储藏安全1原料、包装物料及成品的搬运，由公司指定人员负责，其他人员不准接触√2所有原料、包装物料等出入库都进行记录，保存期2年，上锁管理√3仓库保管人员经培训上岗，对产品保质期清楚，每月对其进行盘点√4任何产品都是完整包装出入库，并标识清楚√5仓库内严禁存放有毒有害物品√五、运输安全1运送原料、产品及其他用于食品加工的材料的车辆，出入厂时警卫人员进行严格检查。√2仓库保管员、车间领料人员收发货物时检查货物是否有蓄意破坏的痕迹√3由物流部对运输车辆进行检查，运输车辆严禁与有毒有害物品一同运输√4第三方物流公司签订物流配送协议，对运输过程食品安全约定相关事项。√六、水质安全1加工用水安全卫生，必须符合国家饮用水标准GB5749√2每年至少二次送样到有资质的第三方检测机构进行水质检测√3车间出水口由维修车间人员连续编号，均标识清晰√4化验室对水每日进行一次的常规项目检测(包括嗅、味、可见物、PH值)，发现异常及时汇报品管部总监；每月进行一次细菌总数和大肠菌群的检测√5清洁水与污水的输出管道不形成交叉污染。√七、人员安全1加工人员：公司所有员工都是人事部通过正规途径招聘而定，员工必须提供个人照片，身份证复印件，户籍所在地，家庭住址，并进行登记注册备案，制作考勤卡，公司员工出入厂，必须刷考勤卡。√2每年经政府疾病控制中心体检，出具健康证明，方能上岗；√3外来人员因工作需要进入车间，需由车间管理人员陪同按要求进入，并进行登记出入时间。√4车间门处于关闭状态（仅从内部可打开），外来人员需要进入车间的，可提前与品管部、生产部门联系，车间门口按装门铃以方便联系。√5客户、第三方审核人员、设备厂家人员根据工作需要，由车间主任陪同，更换客户参观服，并进行登记出入时间。√6与公司有业务关系人员如采购人员、送货人员等进厂，先进行登记进入指定区域，但一律不准私自进入生产车间。√7厂区发现可疑人员，立即向主管领导汇报√八、信息安全1品管部负责安全方面的信息收集与交流工作。由CMC负责收集与我公司有竞争企业的信息，密切注意其动态，防止恶意竞争，品牌部对网络舆情进行监控，有异常情况及时进行报告。√九、供应链安全1公司制定《相关方控制管理规定》，由采购部负责根据程序要求对供应商进行控制√十、实验室安全1实验室只允许获得认可的实验人员才能进入，其他无关人员禁止进入。参观客户需要由品管部人员陪同方可进入。√2实验室使用的试剂分类放置，有毒有害试剂在专门的库房和容器中存放，由专人加锁管理，并建立有使用台帐，每月进行盘点。√3接受的检验样品，由专人负责管理，放置指定地点，其他无关人员禁止接触。√十一、化学品安全1实验室化学试剂只在实验室特定区域内进行相关检测项目时使用，不能够用于食品生产；严禁任何人以任何形式将化学试剂带出实验室。√2废弃试剂残液按照实验室废弃物处理的规定进行处理，避免对环境造成污染。√3制定易制毒化学品购买、储存、使用制度，对操作人进行培训。√4实验室购买的易制毒化学品，须专库加锁专人管理、储存，领用时，填写领用记录。这些化学品只在化验室内部使用。√5生产车间禁止使用杀虫剂等有毒化合物，只能用NaClO消毒剂、酒精、食用碱，并设有标识，存放在化学品间、专人管