街道社区卫生服务中心中医馆医疗业务合作计划方案

街道社区卫生服务中心中医馆

医疗业务

《资源互补、携手共赢》

2023年8月

目录

1、项目概况.........................................................3

2、合作必要性.......................................................3

3、市场环境分析.....................................................4

4、投入产出分析及评估...............................................5

4.1初始投资支出...............................................5

4.2收入及运营支出估算.........................................6

4.3可行性评估.................................................7

5、合作计划方案.....................................................8

5.1合作目标...................................................8

5.2合作范围...................................................8

5.3经营设想和规划.............................................8

5.3.1客户群体定位..........................................8

5.3.2内部经营格局..........................................9

5.2.3人员资质及计划安排....................................10

5.2.4规划开展的具冰项目....................................18

5.3合作方案...................................................24

5.3.1合作模式..............................................24

5.3.2成本分担方式..........................................24

5.3.3收入资金使用计划......................................24

5.3.4结算周期..............................................24

1、项目概况

街道社区卫生服务中心中医馆医疗业务合作项目（以下简称该项

目）是XX市XX区中医院利用自身优质中医医疗资源，进行多层次多

样化经营的重要尝试。根据湛府［2019H3号文件《XX市深化公立医

院综合改革实施方案》工作指导，该项目依托XX市XX区中医院的经

营场地和患者需求及社会办医疗机构的人才、管理、服务、技术、品

牌等优势，提供以中医医疗方法为基础的推拿、按摩、针灸、足疗、

火疗、刮沙等服务。可以为广大患者和各界人士提供专业的中医针灸

推拿治疗，实现保健与治疗相结合的目的。

该项目使用XX市XX区中医院下属单位XX街道社区卫生服务中

心及XX街道社区卫生服务中心中的医馆作为经营场所。

2、合作必要性

该项目实施必要性可以从以下三个方面进行分析：第一，XX市

XX区中医院下属单位XX街道社区卫生服务中心及XX街道社区卫生

服务中心的中医馆自建成以来长期空置，医院不仅损失可观的经济收

益，还需为此付出房屋维护费用，这实际上增加了医院的财务负担。

第二，XX市XX区中医院是偏重中医疗法进行疾病治疗和预防的医疗

机构，长期以来，一些慢性疾病患者迫切需要医院提供长期的针灸和

理疗服务，但由于医务人员的人手短缺不能如愿。第三，面对激烈的

医疗市场竞争，XX市XX区中医院在争夺高端客户资源方面并没有取

得优势地位，这与医院短乏特色医疗增值服务不无关系，因此，从立

足广大群众需求和医院自身发展需求角度出发，同样有必要实施该项

目。

3、市场环境分析

市场分析可以从两个方面展开，首先是对目标客户群的定位，其

次是对行业内竞争者的分析。

该项目的目标客户定位在两大类人群，一大类是来院就诊的患者

及社区公共卫生服务老年人群体，尤其是具有中高收入人群。这类人

群主要可以分为二部分，一是离退休老干部，这类人群比较容易接收

中医的保健疗法，同时公费医疗又为其提供了消费的经济条件。二是

工作压力较大的白领人士，这类人群往往由于工作原因而导致亚健康

状态，也需要通过各种中医疗法帮助期解除疲劳，恢复体力。

第二大类人群是指周围的居民，由于中医馆位于街道社区闹市区,

周围居民的消费能力相对也较高，一般来说，中医馆这类服务场所会

吸引周围两公里以内的消费人群，当然，在宣传得力和市场推广奏效

的情况下，也会有更多客户光临中医馆。因些，对周边消费的吸引也

构成了中医馆重要的客户来源。

在行业竞争方面来看，该项目的主要竞争对手是周围私营性质的

推拿、按摩休闲中心，相对于这些场所来说，中医馆具有公立性质，

同时拥有私营企业不可比拟的医疗资源、技术水平和服务技师，这就

构成了该项目最为显著的核心竞争力。

4、投入产出分析及评估

4.1初始投资支出

中医馆的前期投资支出主要包括三方面内容，一是针灸、推拿、

足疗所需设备的购置，主要是针灸机、场效应治疗仪和足盆等设备,

二是低值易耗品的购置，三是前期市场推广费用和开业费。主要的投

资名目和估算金额请见如下《中医馆投资支出一览表》。

估算金额

序号支出项目支出名目备注

（元）

针灸机（电子针灸

¥10,000.00以8台计算

机）

场效应治疗仪¥10,000.00以8台计算

神灯治疗仪¥4,000.90以8台计算

X光片荧光机¥2,000.00以2台计算

1业务器材

洗衣机¥5,000.00以2台计算

微波炉¥2,000.00以2台计算

中医药材、艾

其他¥20,000.00灸、火罐器具

等

2低值易耗品低值易耗品¥30,000.00

3开办费开业酬宾活动¥40,000.00以2个点计算

4宣传广告费户外广告¥30,000.00

以6000册计

5宣传册宣传册¥20,000.00

算

公众号、论

网络媒体推

6网络媒体推广¥10,000.00坛、博客等推

广

广

合计¥183,000.00

初始投资总费用估算人民币：1^000.00元。

4.2收入及运营支出估算

根据两个街道社区卫生服务中心的地理位置、人流量、日均门诊

量以及患者数量估算，中医馆开业以后，就诊日均客流量共可达60/

人次，以每人消费50元计算，日营业额共可达3000元左右（详细服

务项目报价可参见后续收费项目），因此，年营业额共可达到约no

万元左右。

日常运营费用主要包括以下几个方面：（1）服务人员工资，中医

馆雇佣员工数量约8人左右，其中按摩、推拿、足疗和针灸技师6名，

助理医师2名。（2）服务材料费用，在提供服务过程中，需要耗用大

量材料，如中药材、浴巾、床上用品、针灸用具、一次性卫生用品等。

（3）营业场所水电、电话、网络、物业管理以及营业税金等杂项支

出。（4）广告宣传费用。（5）资产折旧、设施维护升级，由于在经营

一段时间内会出现资产折旧和设施落后等现象，因此，需要进行维护

升级或更换。

日常年运营费用具体请见如下《中医馆年运营费用支出一览表》。

估算金额

序号支出项目支出名目备注

（元）

按5500元/人/

技师工资¥396,000.00

月计算

1工资

按6500元/人/

助理医师工资¥156,000.00

月计算

中药材¥40,000.00按1年计算

卫生用品¥30,000.00按1年计算

2服务材料费

针灸用具¥20,000.00按1年计算

其他低值易耗品¥20,000.00按1年计算

户外广告¥30,000.00按1年计算

广告宣传费

3宣传册¥20.000.00按1年计算

用

网络媒体推广¥10,000.00按1年计算

水电气费¥10,000.00按1年计算

电话、网络、物

¥5,000.00按1年计算

4杂费业

以年营业额的

营业税金¥88,000.00

8%左右计算

资产折旧、资产折旧¥40,000.00按1年计算

5设施维护升

级设施维护升级¥30,000.00按1年计算

合计¥895,000.00

Fl常运营赛用费用估算人民币：895,000.00元。

4.3可行性评估

通过以上对财务状况的分析，我们对项目可行性进行正式评估。

评估从两个角度进行，一是不考虑资金的时间价值(也即利率)的情

况，二是将利率因素考虑进去，用贴现的方法进行评估。对于第一种

情况，我们采用的项目评价指标是初始投资回收期，第二种情况是项

目净现值。

1、项目初始投资回收期

根据计算，项目运营期间的年净利润约为20.5万元，初始投资

约为18.3万元，投资回收期为18.3/20.5=0.89年，也即用约11个

月左右的时间可以收回初始投资。

2、项目净现值

考虑资金具有时间价值，我们以目前一年期贷款利率(4.35%)

作为折现率，计算得出1年经营期的项目净现值约为22万元。

综上所述，该项目立足广大群众需求，有效缓解需要医院提供长

期的针灸和理疗服务难题，可大幅提高医院门诊的接待能力和医疗服

务能力，符合医院自身发展需求。

5、合作计划方案

5.1合作目标

中医馆医疗业务合作目标是满足人民群众对中医医疗服务的多

样化需求，为人民群众提供更加便捷、高效、优质的医疗服务。通过

该项目实施，实现现医疗资源的合理配置和利用，达到资源互补、合

作共赢目的。

5.2合作范围

街道社区卫生服务中心中医馆医疗业务。

5.3经营设想和规划

5.3.1客户群体定位

依托该项目的实施，主要定位于来院就诊的患者及社区公共卫生

服务老年人群体，同时面向周边居民，开展传统中医诊疗、中医养生、

名医坐堂及举办各类中医主题活动等，充分发挥中医馆优势，始终恪

守中医理念，打造集中医特色诊疗、康复调理、养身健康教育、中医

传承等为一体的特色社区中医馆。

5.3.2内部经营格局

项目以中医传统疗法、药膳、滋补养生及名医坐诊等服务内容,

为患者及当地百姓提供完善的中医诊疗、养生服务。

同时，中医馆推出：

♦名医馆

聘请国家级、省级、市级别名老中医的中医师坐诊，实行医与药

的经营互动。同时，在名医馆开展推拿、针灸、足浴等中医养生服务

内容，充分发挥中医与中药优势与特长。

♦名补精藏

主要以参茸滋补、优质饮片、中西成药、传统膏方及时令佳品为

主。

♦药膳馆

俗话说：“药补不如食补，食补不如药食同补。”“药膳馆”是在

中医传统养生保健理论指导下，根据中药的药性，结合食物的性味,

加之厨师的烹调，能够“寓医于食，药借食力，食助药威”，为广大顾

客提供各式兼有药物功效和食品美味的特殊膳食，使食用者在享受美

食的同时得到身体的滋补与调养。

5.2.3人员资质及计划安排

1）人员资质

姓名刘世冬职称医师

毕业院校广州中医药大学

•运用中医经络推拿、点穴疗法、拔筋疗法调理各种劲椎病、腰肌劳

擅长损、坐骨神经痛、四肢麻木、失眠、头痛头晕、月经不调，尤其对各种

疼痛，各种亚健康调理效果显著。

资格证书:

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中医康复理疗师H日■，gi-内OBn

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2023年03月06日

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姓名王才智职称医师

毕业院校广州扶元职业学院

•中医推拿，正骨复位，针灸调理劲椎病，落枕，偏头痛，肩周

擅长炎，腰间盘突出，腰肌劳损，坐骨神经痛，膝盖痛，手脚麻木，

胃胀，胃痛等。

资格证书：

姓名

**2ts__黑，』_聂::史医推拿师

出生日期年月二一谩知识考核成结91

D-ieof8^_1590_Ycar7_Morth24⑶-M-小X_----------

文化程度标传技能考核，TUT89

...$c(xcoiOpcnoofu)SkillTest

AcademicDegree高中-------------

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身份证号ComprchenMveScore合格

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证书结号或州柱也虻杓国家中箧

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发证日期/

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姓名邹世金职称医师

毕业院校广西中医药大学

•能娴熟将中西医学基本理论与实践相结合，特别擅长中西医结

合治疗感冒发热、哮喘咳嗽、肠胃炎、鼻炎咽炎、头疼头晕等常

擅长

见病、多发病的诊治，对各种外伤、疼痛的治疗有丰富的临床经

验。

资格证书:

姓名黄祝职称助理医师

毕业院校XX中医学校

•运用营养学、医学、养生知识，对目标客户进行分析诊断，提

供中医药相关咨询与指导；

擅长•根据客户的身体情况设计出科学的、合理的、均衡的、多样化

的适合不同客户的营养配餐方案和营养食谱，并对客户进行营养

知识的指导。

资格证书:

姓名梁小菊职称护士

毕业院校XX中医学校

•临床医学的相关技能操作如静脉穿刺、腹腔镜及心电监护仪使

用等

•熟练操作各项基本操作，如静脉输液、吸氧、导尿、灌肠、胃

肠减压等。掌握心肺复苏急救技术，会使用微量泵、心电监护等

先进医疗设备的操作

资格证书:

…震咪——

护理学《士》

专业名梆.,限候七镉,

贲格级别初级<L>

出生年月1983年03月gw"'"2005年。6月19日

Hirth

出生地点

IHaicotBiiih

管理拳:

姓名陈丽华职称护士

毕业院校XX中医学校

擅长综合护理

资格证书:

T!生专业技术资格

HealthProfessionalQualification

东证书由中华人民共和国人力资源

和社会保障部、31家卫生处展委黄会抗姓名，陈鬲华

市嫡发.良明持证人;■过国宰蝶一M炽I•；*')/p>

的考试,取得相应的专业技术资格.ft肺_______*

姓名余春梅职称护士

毕业院校南宁市卫生学校

擅长综合护理

资格证书：

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姓名林娟平职称护士

毕业院校XX卫生学校

擅长综合护理

资格证书:

林娟平

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■Sex।...........

羞翻盆」92年07月

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Specialty

lificationLevel

JDote

签发日期;

管理号

FileNo.

.卫生专业技术资格

HealthPrnfoiJiinniilQnjtlificalion

本证书由中华人民共和四人力费源

和社会保陵郡、国家卫生好康奏H会就姓名，小盟一

水然发、衰明若证人通过国案统一短但证科号科，4408821992。701“14

的考鼠，双鸟相龙的专业技木资格.性别，______女

出生年月11V92/_

级别，“叫好）

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nnajn：20”/时月02日

管理当30220190644022031M1

2）安排计划

序号姓名岗位工作单位工作职责

负责病人的诊疗服务、中

刘世冬医师XX街道社区卫生服务中心医馆内经营管理以及异常

事故处理

1王才智助理医师XX街道社区卫生服务中心负责病人的诊疗服务

陈丽华护士XX街道社区卫生服务中心负责病人的护理服务

梁小菊护士XX街道社区卫生服务中心负责病人的护理服务

负责病人的诊疗服务、中

邹世金医师XX街道社区卫生服务中心医馆内经营管理以及异常

事故处理

2黄祝助理医师XX街道社区卫生服务中心负责病人的诊疗服务

余春梅护士XX街道社区卫生服务中心负责病人的护理服务

林娟平护士