第五章 施工质量管理体系与措施

第五章施工质量管理体系与措施

一、保修服务及承诺

工程竣工后，我公司要定期进行回访，及时了解工程竣工后的使

用情况和质量情况，掌握第一手材料厂，以便在以后的工作中加以改

进，工程一旦出现质量问题，我公司将24小时内到位进行修理、维

护直至工程合格，达到业方满意。具体措施如下：

1、依据质量管理体系要求和公司颁布的程序文件中生产和服务动

作过程控制程序进行工程交验后的服务。

2、项目经理部在工程项目验收后编制回访计划工作报公司工程管

理部门，工程管理部门按计划组织回访，并做好记录。

3、经过回访发现的工程质量问题及质量信息，依据合同及国家、

行业有关规定，由工程管理部门责成原施工单位负责保修。

4、顾客投诉的重大保修问题，由安全质量监察部门牵头，工程管

理部门、原施工单位共同研究处理方案，原施工单位负责方案的实施。

5、合同规定的保修期已满后，保修任务完成后，保修单位及时与

顾客共同检查验证，双方确认合格后，在《工程保修单》上签字确认。

一旦我公司有幸中标，我们将全力以赴，做好施工前期准备和施

工现场总体规划布置。发挥我公司管理优势，建立完善的质量管理组

织网络机构，落实严格的岗位责任制，实施项目法管理。通过对劳动

力、设备、材料、技术、方法和信息的优化处置，实现工期、质量及

社会信誉的预期目标效果。

1、我们完全接受招标文件提出的质量和施工技术要求，并按国家

质量标准和江阴市有关质量规定进行。

2、为了保证工程质量，我们将诚恳地接受各质量监督部门的监督

直至工程竣工验收，绝不违章施工，绝不使用不合格材料。

3、为了确保工程施工全过程中的安全生产，我公司将在组织机构

设置时，特别安排专职安全员进行现场安全的过程管理。同时根据业

主要求组织防汛抢险队伍，确保工程安全渡汛。

4、一旦我公司有幸中标，将严格按已确认的施工组织设计组织施

工，并接受建设单位、监理单位、设计单位对工程施工进度、造价及

质量、安全的监督管理。

5、我们将严格按照市有关水利工程施工现场标准化管理规定组织

施工和现场文明施工。

6、我公司各类施工机械装备齐全，设备材料储备雄厚，完全能满

足和确保工程施工进度和质量要求。

7、我们将与业主、设计单位密切配合，真心诚意接受施工监理和

设计人员在施工全过程中的指导和帮助。我们将竭诚为本工程的顺利

建设而努力，为工程早日建成投入使用作出我们应有的贡献。

8、我公司将提供优质服务，积极协助业主搞好与地方的关系；在

工程完成以后，除规定的保修期工程保修以外，我们将对工程完成后

进行跟踪服务。

10、我们将严格按照响应标书的本投标文件的承诺进行工程施工。

第一节质量方针、质量目标

一、质量方针

追求卓越建造精品，关爱生命确保安全；和谐发展致力环保，与

时俱进顾客满意。

二、质量目标

单位工程一次交验合格。工程质量确保合格，争创市级优质工程

质量体系。

三、过程质量目标

1、分部、分项和检验批质量检验、评价及报验一次通过率为100%。

2、分部和分项评价优良率85%以上。

3、各项施工记录和工程技术资料等根据施工进度按部位收集，并

确保资料收集及时、准确且完整，实现归档率100%,合格率100%。

4、工程用原材料、成品、半成品合格率100%,检查、验收率100%。

5、原材料按规定批量和时间检验或试验，确保检验率或试验率达

到100%,准确率为100%o

6、项目管理各类人员按有关要求持证上岗率100%。

四、施工质量追求目标

1、本工程将在施工过程管理和实现工程成品目标中始终贯彻“追

求卓越，追求完美，追求零缺陷”的“三追”理念。

2、本工程建设施工过程坚持做到：“管理预控、过程监控、目标

总控、成品终控”的“四控”管理原则和“有依据、有程序、有记录、

有结果”的“四有”控制原则。

第二节质量管理体系与职责

一、公司总部质量管理保证体系及职责

为了保证本工程施工质量一开始就处于良好的受控状态，确保质

量管理与保证体系良好、有效地运行，公司总部将在工程开工前健全

项目管理组织机构的同时，对项目全体管理人员进行质量目标和管理

要求交底，并组织指导项目管理人员编写质量计划和质量体系运行的

程序及要求、建立质量管理与控制资料台帐。

为加强本项目质量管理工作，公司总部将总结编制《项目质量管

理策划》、《施工过程质量控制程序》、《质量内控标准》、《过程精品控

制要点》、《质量计划编制指南》等多项精品工程质量管理的指导性实

施文件下发给本项目，以指导项目施工。

总部对项目实施工程质量考核，总部每季度组织一次工程质量全

面检查，检查内容包括质量体系运行情况、工程实体质量和资料台帐

情况等。

在施工现场对检查情况进行讲评，对检查中出现的问题下发整改

通知并跟踪整改，形成质量通报。

依据检查情况进行季度、阶段考核及半年一次的项目综合管理考

核。

促进项目进行交流，总部将不定期组织项目管理人员到单位内外

其它样板工地参观学习。

定期组织项目总结交流，使项目学习别的项目的先进经验，借鉴

其好的做法，对照别人找出自己的差距，使本工程的质量更上一层楼。

公司总部主要成员及部门质量职责概述详见下表:

公司总部主要成员及部门质量管理职责

主要成员或部

质量管理职责概述

门

1、主持制定公司的质量管理方针和总体目标；

2、对公司质量管理体系的运行负全面领导责任；

总经理3、审批公司年度质量管理目标；

4、组织制定并实施公司管理体系内关于质量方针、目

标的重大措施。

1、负责质量监督管理，有权监督各级领导行使质量责

任；

总工程师2、协助总经理贯彻实施质量方针和目标；

3、负责建立健全质量管理制度、承担技术指导和领导

责任，对施工过程中的工程质量负领导责任。

1、负责施工组织与调配协调工作，对实现质量目标的

过程实施负生产管理责任。

2、协助经理贯彻实施质量方针和目标，对质量管理体

系文件执行情况进行监督；

生产副经理

3、对施工过程中忽视工程质量的做法，有权责令其返

工、停工、整改，并有权处罚；

4、协助经理合理组织资源配置、建立健全材料、机械

设备和工程分包单位的选用制度,确保工程质量和服务

质量；

5、对施工管理情况及用户意见进行分析，提出改进意

见。

1、负责工程质量管理、验收工作；

2、负责制定、修订《工程质量管理办法》和《工程质

量奖罚规定》等规章制度；

3、负责制定质量管理计划及工程目标；

4、负责工程项目质量目标设计的审批工作；

5、负责工程质量投诉、工程事故调查、分析及处理工

作；

6、负责组织工程质量观摩和经验交流活动，推广先进

技术质量部

经验；

7、负责技术创新、科技发展规划的研究与制定工作；

8、负责施工组织设计的编制、审批工作；

9、负责组织项目施工技术方案的管理和关键技术方案

的论证工作；

10、负责技术规范、工艺标准的管理和应用工作；

11、负责计量、测量和实验等技术管理工作；

12、负责新技术、新材料、新工艺的应用工作。

1、负责施工生产、物资、机械设备和劳务等管理工作；

工程部2、负责全面施工管理和协调工作；

3、负责外施队伍管理和组织工程项目劳务分包招标投

标工作。

1、负责起草重要文件；

2、负责机要文件、印章、资质证书及重要资料的管理

经理办公室和使用；

3、负责办公自动化及信息管理工作；

4、负责管理体系主控程序的改版、运行和控制工作。

二、项目部质量管理保证体系及职责

1、项目部质量管理保证体系

项目部在公司的统一领导和要求下，依据业主的要求及规定，接

受业主、监理的指导、检查和监督。我们将严格按照IS09001质量体

系标准进行施工和管理，建立健全项目质量管理体系和质量保证体系,

从组织上确保质量目标的实现。

在项目行政管理管理体系基础上，建立项目经理为第一责任人，

以分包项目经理为直接责任人自上而下的质量管理体系，明确职责分

工。以操作工人为基础、以操作工艺为内容、以三检制、责任制和样

板制为控制手段逐级进行保证的质量保证体系。以质量机构、驻地监

理工程、各分包单位专职质量测试、检验人员为主，以规范、标准，

质量目标为内容的质量检、试验体系。形成一个“横向到边、纵向到

底”的质量保证体系。

质量管理组织机构图

项目经理监理工程师

生产副经理项目总工程师

质量工程

,t_1

物

财

工

安

务

资

工

试

程

全

部

设

程测

管

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质

管

备

量

理量

室

理

部

部

部

部队

V.

各专业施工作业队

2、项目部主要岗位质量职责

根据质量管理体系图，建立项目质量岗位责任制，明确职责分工,

落实施工质量控制责任，各行其职。

本工程项目主要管理人员和部门的质量管理职责见下表:

项目部主要成员及部门质量职责

主要成员或部门质量职责概述

1、确定项目管理的目标与方针，对工程的质量、安全、

进度、成本、环保、应急避险、维保负总责。主持编审项

目施工组织总设计。

2、确定项目责任管理组织机构的构成并配备足够管理人

员，组织制定规章制度，明确职责，组织项目经理部开展

工作。

项目经理

3、及时、适当地作出项目管理决策，其主要内容包括重

大技术方案决策、财务工作决策、资源调配决策、工期进

度决策及变更决策等。

4、定期召开四方会议（与业主、监理、设计），解决随时

出现的各种问题，替业主、排忧解难，确保业主利益。

5、积极处理好与项目所在地管理部门及周围单位的关系。

1、组织编制施工组织总设计。

2、对工程的技术管理工作负总责。

技术负责人

3、制定严格的管理制度和措施，按照国家规范、地方标

准和标书的要求，严格控制现场的施工质量。

4、对工程的施工质量负有技术责任。

5、定期组织召开技术例会。

6、参加业主组织的设计交底和图纸会审会议。

7、组织本工程的技术方案论证会。审核施工方案。

8、组织本工程科技创新工作和创优工作。

1、把关项目的合同管理，监督合同履行情况。

2、把关项目预决算，总体控制工程款的收取、支付。

商务副经理3、总体控制项目成本，合理组织资金。

4、总体负责分承包商的招标工作。

5、牵头处理与法律相关各类问题。

1、全面组织管理施工现场的生产活动，合理调配劳动力

资源。

2、负责项目的生产组织、生产管理，使之符合施工方案

的实施要求。

3、负责项目的安全生产活动，管理项目的安全管理组织

体系。

生产副经理

4、协调各分包商及作业队伍之间的进度矛盾及现场作业

面冲突，使各分包商之间的现场施工有序合理地进行。

5、主抓项目进度管理，从计划进度、实际进度和进度调

整等多方面进行控制，确保项目如期施工。

6、进行施工质量的过程管理和控制，对工程的施工质量

负责。

7、进行施工现场的标准化管理，按照“沈阳市安全文明

施工标准化工地”的要求严格进行施工组织。

1、有效、动态地对现场施工活动实施全方位、全过程管

理。

2、编制施工进度计划，合理安排施工搭接，确保每道工

序按技术要求施工，最终形成优质产品。

3、落实项目进展的进度计划，确保进度计划科学管理，

并随工程实际情况不断调整具体实施计划安排，以保证总

进度计划的落实。

工程部4、负责实施作业过程中的指导、监督和管理，确保工序

管理严格实施。

5、负责不同阶段施工场地和临时堆放场地的协调与管理，

有序地组织平面、立体的各种材料和设备的运输、堆放等

工作。

6、负责材料、设备、大型机械及垂直运输设备的管理调

度。

7、负责工程项目《施工日记》的记录工作。

1、负责日常的技术管理工作。

2、参与工程的检查和验收工作。

技术质量部3、负责编制施工组织设计和重要的分项工程施工方案。

4、负责设计变更洽商的办理工作。

5、负责将深化设计成果提交给设计审核签字，并及时返

还给加工制作和施工部门和单位。

6、负责深化设计详图的整理、备案和汇总管理。

7、负责技术资料的收集整理和归档工作。

8、负责工地测量网络建立和轴线标高的控制。

9、按IS09001标准管理文件资料，对项目技术资料进行

系统管理。

10、参与对加工制作和构件进场的质量检查。

1、负责本工程总体质量计划的编制工作；组织制定各分

部分项工程的质量验收标准。按质量文件与合同要求，实

施全过程的质量控制和检查、监督工作。

2、负责对分部、分项工程及最终产品的检验，并参与最

终产品的质量评定工作，独立行使施工过程中的质量监督

权力。

3、对施工全过程进行质量控制，对不合格产品坚决不予

技术质量部（质

放行，待其进行整改后再行检查验收。

量）

4、做好各种质量记录资料的填写、收集、立卷工作。

5、严格控制无质保文件和不符合技术规范要求的材料设

备投入施工，对不合格材料设备一律拒之门外。

6、实施工程现场标准化，对材料设备的堆放安置作出科

学合理的安排，使操作现场的工作环境不影响工程施工质

量。负责外包单位或甲供材料设备产品的质量延伸监控和

管理。

7、会同监理、设计、业主代表检查现场工程质量。

8、负责整个工程分项分部的质量评定工作及地方质监站

的对口联系，完成整体工程验收、检验和质量资料的整理

工作。

9、负责工程试验工作。

1、严格监督执行工程建设的有关规定、文件，认真落实

责任制。根据我公司成功管理经验，制定严格制度和措施，

实施严格的管理，坚持谁主管、谁负责的原则，切实做好

安全保卫工作，实现安全管理目标。

2、完善和健全安全管理各种台帐，强化安全管理工作，

负责各种安全记录资料的填制，收集和立卷工作。

安保部3、负责完善本项目各类安全生产制度，消防保卫工作制

度，并有针对性地制定安全生产细则。

4、监督分包商认真执行安全、保卫、消防、环保法规、

条例、标准和规定的实施。

5、负责场容场貌文明施工管理、定期组织各分包商进行

安全、文明施工的检查考核，强化工地施工的环保意识。

处理扰民和民扰问题。

1、负责分包商的年、月报的核实与工程款的核对。

2、工程量复核与增减帐管理，并做好阶段性的结算工作。

商务部

3、根据合同条款和有关法律依据，做好工程索赔工作。

4、做好工程保险所需资料的收集和准备工作。

5、具体实施项目的合同管理。参与分承包商的选择，进

行材料、设备的采购、招标程序，合同签定及执行的具体

实施。

6、编制项目预决算，并进行工程款的收取与支付。

7、做好项目成本控制，合理组织资金周转。

8、做好成本分析计算，为项目总经理提供决策依据。

9、组织进行经济类台帐报表的记载、分析与上报工作。

10、负责分包、材料、设备的招标工作。

1、负责文件资料的登记、分办、签收、传递、立卷、归

档、销毁等工作，并建立文件管理台帐。

2、负责项目管理部人事、党务、工会工作。

综合办公室3、做好后勤保障等事务。

4、负责本工程有关室外工程与市政府相关部门的联系、

报批工作，完善相关手续。

5、组织召开相关部门参与的协调工作会。

1、现场指挥、调度施工生产任务，按照施工方案、技术

交底等科学组织施工，保证工程质量达到要求。

2、负责编制和实施所管工程的周、日作业计划，组织施

现场工程师工准备，工序衔接，班组和工种调配，执行施工任务书，

进行工前技术交底。

3、严格执行有关过程控制工作程序，使用合格材料、机

械设备和符合资质要求的操作人员，并收集特殊过程质量

记录。

4、对所施工工程的施工质量负责，组织自检、交接检、

隐检和预检，并对分项工程进行评定，保证工序质量。

5、严格按技术交底、施工规范和质量标准组织施工，严

格执行三检制。

6、严把材料关，对不合格材料拒绝使用，严把验收关，

对不合格的工序不交接。

7、接受技术、质检人员的检查和指导，坚决纠正不符合

质量要求的违章作业。

8、按技术交底、施工规范、质量标准操作，对本岗位操

作质量按规定要求进行自检和评定。

9、对自检、交接检、专检不合格及时进行纠正。

10、负责施工日志的记录。

1、认真执行国家和地方的规范、规程、工艺标准、质量

验评标准以及公司质量管理制度及措施；负责本施工单位

施工质量的监督、检查、指导和施工中的过程质量控制。

2、督促施工人员执行自检、交接检，负责验收批/分项

专职质检员工程质量核定，参加工程隐、预检；负责工程施工过程中

的标识和质量记录。

3、对进场的原材料、半成品和成品进行检查，对进场设

备开箱后进行外观检查、型号核对工作，杜绝不合格品的

使用。

4、加强工程质量业务管理，建立工程质量台帐，积累各

种质量技术资料，及时归档汇报。

1、负责原材料、成品、半成品的抽样、送检及简易试验

试验员工作，并将试验结果及时传递给有关人员。

2、负责抽样、送样、试验全过程质量记录的收集整理。

1、编制上报材料需用计划。

2、负责进场物资（包括顾客提供物资）的质量验收、记

录、标识工作，反馈不合格品的处理信息。

材料员3、负责进场物资的搬运、贮存、保管工作，保证不合格

物资不投入使用。

4、建立健全现场物资管理台帐和证实物资有效控制的各

种记录。

第三节质量管理制度

在工程施工中，工程质量管理制度的建立和完善是至关重要的，

用制度来管理，是科学管理的最重要体现.本工程将建立完善的质量

管理制度，并严格执行，确保建设精品工程。

一、质量管理制度总则

1、项目部坚决贯彻执行上级颁布的各种质量管理文件、规程、

规范和标准，牢固树立“百年大计，质量第一”的思想，宗旨是优质、

优产、用户至上。

2、项目部为了保证工程质量，设置由项目技术负责人专管的质

量管理部门，专人负责施工质量检测和核验记录，并认真做好施工记

录和隐蔽工程验收签证记录，整理完善各项施工技术资料，确保施工

质量符合要求。

3、进行经常性的工程质量知识教育，提高工人的操作技术水平，

在施工到关键部位时，由项目技术负责人和专职质量检查员到现场进

行指挥和技术指导。

4、施工现场工程质量管理严格按照施工规范要求层层落实，保

证每道工序的施工质量符合验收标准。坚持做到每个分项、分部工程

施工质量自检自查，严格执行“三检”制度；不符合要求的不处理好

决不进行下道工序的施工，实行“质量一票否决”制。

5、隐蔽工程施工前，经自检合格后报监理公司查验，经监理工

程师查验合格后及时办理隐蔽工程验收签证，方可进入下道工序的施

工。

6、严格把好材料质量关，不合格的材料不准使用，不合格的产

品不准进入施工现场。工程施工前及时做好工程所需的材料复试，无

质量证明文件的材料，不得进入隐蔽工程的施工。

7、建立健全工程技术资料档案制度，专人负责整理工程技术资

料，认真按照工程竣工验收资料要求，根据工程进度及时作好施工记

录、自检记录和隐蔽工程验收签证记录。将自检资料和工程质量控制

资料分类整理保管好，随时接受上级部门的检查。

8、对违反工程质量管理制度的人，将按不同程度给予批评处理

和罚款教育，并追究其责任。对发生事故的当事人和责任人，将按上

级有关规定程序追究其责任并做出处理。

二、十项管理制度

1、图纸会审、设计变更制度

（1）＞施工前组织相关单位和专业进行图纸会审，查阅并熟悉图

纸、了解图纸中存在的问题，把工程中质量控制重点和难点进行分析，

共同研究解决对策。

（2）、图纸会审应做好记录，由相关单位将提出的问题及时解决，

并详细记录，写成正式文件（必要时由设计单位另出修改图纸），监

理（建设）单位、设计单位、施工单位的代表均应签名盖章认可，列

入工程档案。

（3）、在施工过程中，无论建设单位还是设计单提出的设计变更

或都要填写设计变更联系单，经设计单位和监理（建设）单签字同意

后，方可进行。

（40、所有设计变更资料，包括设计变更联系单，修改图纸均需

文字记录，纳入工程档案。

2、工程样板（试验段）引路制度

为保证工程质量,统一施工做法,减少施工中的返工与材料浪费

现象的发生,预防和消除质量通病,创出精品工程,最终实现质量目标,

所有分项工程都必须先做施工样板，对重点工程质量争取一次成优，

起到关键作用.

施工操作要注重工序优化、工艺的改进和工序的标准化操作，通

过不断探索，积累必要的管理和操作经验，提高工序的操作水平。确

保操作质量，每个分项工程或工种都要在正式施工前出示样板，统一

操作要求，明确质量目标，考核方案是否具有可操作性，对照成品质

量，总结既定施工方案的应用效果，并根据实际条件，预见施工中将

要发生的问题，完善施工方案。

3、样品管理制度

正式施工前要进行选样及封样工作。根据设计图纸以及相关方要

求选择满足条件的样品，建设单位、设计单位、监理单位和施工单位

共同封样，各方签字确认。封存的样品由各方妥善保管，作为进场物

资的最低质量标准，如果进场物资质量低于样品质量要坚决退换，保

证工程使用的物资全部是质量优良的物资。

(1)、到厂家和产地的选样、考查

为反映全部供货质量，因而必须去厂家或产地考察审定的材料设

备，或对工厂制作产品的制作过程进行阶段监督检查。

(2)、所有材料选样由工程部进行，样品要能体现材质、功能或

工艺，一旦样品经过设计师、发包人和监理工程师审批，经审批同意

的样品将成为检验相关工程或工艺的标准之一。

(3)、所有材料、产品、工程设备和工艺在用于永久工程之前由

项目经理部物资设备部向监理工程师审批，所有报批的样品都应贴有

标明其产品名称或类别、厂家名称、型号、品名、价格、供应商的名

称和出产国的标签等，并附上必要的说明书、合格证书、出厂报告、

性能介绍、使用说明等相关资料•，以供设计师和监理工程师安排检验

并审批。

(4)、如果设计师和监理工程师未能在收到样品后14天内给出书

面批复，发包单位就此通知设计师和监理工程师尽快批复。如果收到

此类通知后7天内仍未对样品进行批复，则视为已经批准。

(5)、样品必须来自为永久工程供货的实际源地，且样品的尺寸

和数量应根据发包人和设计、监理工程师的相关指示；且应足以显示

其质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。至

少一套经发包人和设计、监理工程师审批的样品需存放在现场的样品

间，监理工程师和设计师各保存一套。

(6)、在每次呈报样品时，都将附上一份申报单，其中应列出上

述的样品数据和资料，并写明每一样品所对应的图纸号和工程量清单

中的对应项目编号，并预留复意见栏；申报单一式四份，以便有关各

方都能得到一份原始记录；申报单的格式应经过设计师和监理工程师

批准。

(7)、一旦某一样品被认可，将不允许在品牌、质地等方面作任

何改变。

4、质量奖罚制度

制定质量管理制度及奖罚制度，建立质量奖罚基金，组织质量考

核，督促质量奖罚制度的执行落实。

(1)、原则

认真贯彻国家和公司关于质量工作的方针、政策、法令和标准和

其它现行国家施工验收标准为依据，对在施工程进行奖罚，加强工程

质量管理的力度，以确保工程质量目标的实现。本着有奖有罚奖罚分

明、有章可循，有据可依的原则，制定如下具体实施办法。

(2)、程序

由质量部根据本规定负责签发“工程质量问题奖罚通知单”，质

量部和商务部分别建立质量奖罚专用台帐,建立质量基金,专款专用。

(3)、主要奖励规定

①坚持"工序样板(试验段)引路”制度。质量部对同一分项工

程的样板质量进行总结评比,对一次达到项目经理部确定单位工程质

量目标分解表中的统计分值的，并获得第一名的专业队伍发给奖金

1000元，专业负责人200元，质量负责人200元。

②在上级部门、业主和监理对现场检查中提出表扬的部门或专业

队伍，给予500元奖励。

③为鼓励搞好工程质量工作的积极性,每月评选一次质量工作先

进个人,并给予500元奖励。

④对质量工作有特殊贡献的、为企业的质量工作提合理化建议并

取得好的效果的给予1000元奖励。

(4)、主要处罚规定

①管理质量问题

每一分项工程施工前应先做施工技术质量交底,无交底或交底不

清的不能施工。否则，处罚专业队伍1000元。

②凡无分项样板或样板验收未通过的情况下,擅自进行全面施工

的队伍，除勒令停工外，同时处罚施工队伍2000元。

③每道工序完工后,必须自检、合格后申请报验,否则不予验收。

凡隐蔽工程未经质量部及监理公司检查验收就进行下道工序施工的,

一经发现，对责任队伍给予1000元以上10000以下罚款，对该作业对

负责人、技术负责人给予200元以上的罚款。

④因施工队伍领导不重视,质量问题迟迟得不到解决，受到监理

通知批评的,经质量部核实,依据问题的性质给予队伍1000至5000元

罚款。

⑤工程报验资料严重失真与实际情况超差10%以上的作业队,给

予500元以上的罚款,并限期纠正解决。

⑥分项工程验收,一次合格率低于95%的给予施工队1000元的处

罚。

⑦在施工过程中发现使用不合格材料的，一经发现，立即停工,

材料退场，同时给予施工队5000元以上的罚款处理。

⑧做好成品保护工作。因人为因素造成成品损坏、污染的，视情

节轻重及损坏程度给予200至20000元罚款；性质特别严重的,除给

予罚款外并给予通报批评。

⑨项目质量部每月组织一次在施工程质量评比,对未达到确定单

位工程质量目标分解表中的统计分值的作业对进行处罚，每低于一个

百分点罚款500元。

⑩上级部门检查发现质量问题或进行罚款，质量部核实后，根据

情节轻重给予责任单位500元以上的罚款。

⑪造成重大质量事故的，除经济处罚外，还要追究其责任人刑事

责任。

5、工程质量“三检制”制度

严格执行质量自检、专检、交接检制度，测量放线复验制，关键

和特殊工程跟踪检验制，隐蔽联合检验制，分项分部工程质量评定制,

主体工程及竣工验收核验制。坚持三检、联检、过程控制、统计报表

的质量控制制度，对不合格品进行控制，对出现不合格品按“三不放

过”的原则实施纠正。做好文字记录，预检及隐蔽工程检查做好齐全

的隐预检文字记录。

操作人员在操作过程中必须按相应的分项工程质量要求进行自

检，并经班组长验收后，方可继续进行施工。施工员应督促班组长自

检，为班组创造自检条件，要对班组操作质量进行中间检查。

所有分项工程、隐检、预检项目，必须按程序，作为一道工序,

邀请专检人员进行质量检验评定。

工种间的交接检，上道工序完成后下道工序施工前，班组长应进

行交接检查，填写交接检查表，经双方签字，方准进入下道工序。上

道工序出成品后应向下道工序办理成品保护手续。

6、原材检验制度

建立原材料的检查制度。原材料采购需要制定采购计划，采购计

划应根据总体计划、年度计划、季度计划要求制定，并经技术主管审

查，由项目经理审核后方可执行。加强原材料检验，凡进场材料必须

经技术、质量负责人验收，有其签字方可入库，不合格材料不得进场。

材料进场必须有材料员、仓管员和质量员到场进行验收，做好进

货检验记录。

钢筋、水泥、碎石等所有原材料进场应有出厂合格证和质量保证

书，还应及时做材料标识和复试工作。不合格材料由材料员与供货方

交涉，办理退货、调货、索赔工作。

各种材料的领用，发放必须持有施工员签发的材料领用单后，仓

库保管员方可发放有关材料。

各种材料进场后至使用前均要挂设过程标识，明确检验状态，表

明该批材料是否为待检品、不合格品或合格品，以便使用。

不同材料分类堆放，并根据不同性质做好防水、防火、防潮、防

热等保护工作，易燃、易爆物品应有专门仓库、专人保管、登记和领

用。

7、质量检测设备管理制度

(1)、包括检验、测量和计量设备，质量部术部负责质量监测设

施的管理工作。负责组织编制检测设施的配备计划、自用设备购置计

划、设备校准计划、年度设备校准计划，建立工程测量、检测、计量

器具管理台帐、卡片和档案。其种类及精度等级应满足建筑工程施工

规范、规程、质量检验评定标准的要求。

(2)、必须购置国家认可并有CMC合格标志的检测设备和计量器

具。新购置的检测设备和计量器具使用前必须进行检定或校准，建帐、

登记后方可发放使用，如检定不合格，应由购置者负责调换或退货。

(3)、禁止使用未按规定进行周期检定或检定不合格检测设备和

计量器具；有检定合格证但经现场检验发现损坏失准计量器具；未采

用法定计量单位计量器具。封存、报废、帐外计量器具不准使用。

(4)、对不同检测设备和计量器具的使用维护方法，应根据其使

用与维护的有关规定进行。必须指定专人负责维护保养，保持其灵敏

度和清洁。应由专人妥善保管，其他人员不准随意拆卸和乱动。存放

地点应满足防潮、防震、防磁、防日晒雨淋；温度及湿度等要求。

(5)、严格执行检测设备和计量器具周期检定制度。强检计量器

具必须到当地技术监督局所属的检定机构进行检定并执行其规定的

周期，不得超期或拒绝执行。周期管理的应按时送当地政府计量检

定部门进行检定。不得超期使用。

(6)、按要求制定原材料送试计划，确定专人负责原材料的试验

和检验工作，提前组织送试，复试合格后方可使用。

(7)、开工时由测量专业人员对现有基准点'基准线和水准点进行

复核，做好书面记录，并请监理进行认证。按照测量施工方案的要求

做好测量的报验、复核和检验工作。

(8)、校准要求：测量仪器、质检仪器等属于计量检测范畴的均

按照中华人民共和国计量法的规定，结合企业的制定的检测计划进行

检定，合格后方可使用，有登记台帐和使用纪录。

(9)、质量检测设施失准控制

①一旦设备失准，应立即停止使用，进行校准和调整或改用经过

校准的设备，并对已经检测的结果进行回溯，确保已检结果的有效性。

②在修理、调试后仍达不到原精度时，或确实损坏已无法修复,

应根据检定通知单或损坏情况说明，由单位主管领导批准报废，并销

帐。

(10)、流转控制

①入库：新购入的计量设备入库进帐前，各单位计量员组织验证

和校准，校准不合格，由采购人员负责退货或更新。

②长期不用的，使用单位应当进行封存管理。

③需要封存的设备入库前，由各单位管理人员组织验证，必要时，

也可进行校准。

④出库：新购或封存入库的计量设备在领用或启用前，各单位应

验证其有效期。如超过校准周期，应组织校准。办理领用手续。

⑤流转验证：计量设备流转移交时，或经过长途运输到达使用地，

使用前使用单位应进行验证。

(11)、状态控制

①标识采用张贴彩色标志的办法。

②标识分为“合格”、“准用”、“限用”、“封存”、“禁用”五种。

设备使用单位的计量员根据设备检定结果的记录进行标识，妥善保护,

并防止损坏。

③各类检测设施在张贴彩色标志时应填写计量器具出厂编号。

“合格证”上应填写有效日期及检定员名字；“封存证”应填写办理

此封存手续的计量员名字及封存日期；“禁用证”的批准人栏应填写

本单位领导人或主管人名字及禁用日期。

④凡超过校准周期的，均由管理员标识封存。

⑤标志应妥善维护，不准人为损坏。标志破损或脱落，应由管理

员验证情况，重新确认标识。

(12)、使用控制

①质量检测设施由使用单位指定管理员负责维护保养，保持器具

的灵敏度和清洁；

②各类检测人员所使用的计量设备应符合检验合格，标识清晰,

并严格按要求正确操作使用。

③计量设备使用过程中出现故障，检测人员不能处理的不要随意

拆卸，应送指定的单位修理。

(13)、搬运控制

①计量设备在搬运流转时，应轻拿轻放，并按有关要求注意保护,

不要受压、受震、受潮或倒置。

②对于精密的计量设备，还应有特别的保护措施，防止计量设备

在搬运过程中受损或影响精确度。

(14)、贮存控制

使用后应擦拭污垢，保持洁净，必要时适当润滑，装入原来的包

装物，存放在室内的专用货柜或货架上。

存入库内的计量设备严禁与其他物品混放，不合格、报废的设施

严禁与合格设备混放。

设施存放的环境应符合防尘、防潮、防震、防高温、防腐蚀要求。

(15)、相关记录

管理人员登记表、系统图

检测设施工作年度计划、总结

检测设施周检合格证、出厂合格证

在用检测设施年度周检计划

检测设施登记卡片

检验、测量设备台帐

检验、测量设备购置申请表

检验、测量设备封存申请表

检验、测量设备(报废)降级申请表

检验、测量设备领用、发放登记表

检验、测量具控制检查表

(16)、建立质量检测设施奖罚办法，提高管理水平。

8、工程质量验收管理制度

(1)、工程报验时，资料内容必须签字齐全、真实、清楚。

(2)、现场首次验收过程中相关部门人员必须齐全，以便于加快

对施工中存在问题的处理。

(3)、针对验收人员在现场验收过程中所提出质量问题，必须在

一小时之内拿出处理方案，以加快落实质量问题，确保工序按进度计

划顺利进行。

(4)、如在节假日有验收项目的，必须提前一天将相关资料及验

收计划报至工程部、技术部和质量部。各施工单位如在17时之后有

验收项目的，必须在当日16时之前通知相关部门，以便质量部与监

理公司提前取得联系，安排验收。

(5)、验收完毕，相关专业参加验收人员汇签认可之后，方可转

入下道工序。

(6)、检验批及分项工程验收

检验批及分项工程由监理工程师(建设单位项目技术负责人)组

织施工单位项目专业质量(技术)负责人等进行验收。

验收前，先填好“检验批和分项工程的质量验收记录”，并由质

量检验员和专业技术负责人分别在检验记录中相关栏目签字。

(7)、不合格品种类与控制流程

不合格品根据其性质分为一般不合格品、严重不合格品和事故级

不合格品。不合格品通常按以下四种情况进行处理：进行返工、返修

或不经返修作为让步接收、降级使用或改作他用、拒收或报废。

一般不合格品由质量部负责纠正、并下发《质量问题通知、整改

记录》，填写《不合格分项记录表》，工程部组织处置，质量部验证合

格后，方可进行下道工序。

严重不合格品由总工程师组织评审，填写《不合格分项评审处置

记录》和《不合格分项记录表》，由主管生产的领导组织实施纠正，

待质量部或总工程师检验合格后方可进行下道工序。对返修或返工

后的产品，应按规定重新进行检验或试验，重新报验合格后保存记录。

(8)、分部工程验收

分部工程由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位

项目负责人和技术、质量负责人等进行验收；地基与基础、主体结构

分部工程的勘察、设计单位工程项目负责人和施工单位技术、质量部

门负责人也应参加相关分部工程验收。

（9）、单位工程验收

单位工程完工后，施工单位首先要依据质量标准、设计图纸等组

织有关人员进行自检，并对检查结果进行评定，符合要求后向建设单

位提交工程验收报告和完整的质量资料，请建设单位组织验收。

建设单位收到工程报告后，由建设单位（项目）负责人组织施工

（含分包单位）、设计、监理等单位（项目）负责人进行单位工程验

收。

单位工程验收前，分包单位对所承包的工程按相关标准规定的程

序检查评定，单位派人参加，分包工程完成后，将工程有关资料交单

位，待建设单位组织单位工程质量验收时，分包单位负责人应参加验

收。

单位工程验收前，应通过消防验收、人防验收、电检、电梯验收、

室内空气污染物检测等专项验收和专项检测。

单位工程质量验收合格后，建设单位应在规定时间内将工程竣工

验收报告和有关文件，报建设行政管理部门备案。

9、创优教育和培训制度

质量培训与教育是质量管理的重要环节，根据质量管理体系的运

行要求，由主管领导主持对全体人员和各分包单位主要负责人进行质

量意识教育。教育前根据部和各分包单位的具体情况制出教育、宣传、

培训提纲。教育内容包括：国家、地方、行业的工程质量管理的相关

法律法规、管理规定，以及全面质量管理、《国家质量管理奖》标准

等内容。除了进行全员质量教育外，由质量部组织对各现有分包单位

质量管理、检查、监控人员进行业务培训，培训率要达到100%。使

质量人员能够熟悉和掌握本工程施工的质量管理与监控流程、要求、

规定。通过教育和培训，达到全体参施人员了解和掌握工程建设施工

的质量方针、目标、体系、程序、流程和要求，以提高工程建设质量

意识和责任感，增强自觉性，明确“高质量、高效率、高效益”的基

本辩证关系。对全员的培训不少于8学时，对业务人员的业务培训不

于24学时。培训完成后，根据培训内容进行书面答卷考试，以巩固

和提高培训效果。各分包单位要根据本单位的实际情况，自行组织更

多时间的质量培训和教育。

(1)、建立完善长久的培训制度，由项目经理部综合办公室列出

培训计划，编制具体的培训实施计划，明确培训计划、培训对象、时

间、地点、教师等，并组织实施，培训后保存培训记录。可通过多种

方式进行，以达到提高所有参施人员的管理水平、技术和操作水平,

提高全员的质量意识，提供工程的质量水平。

(2)、培训的主要项目有：法律、法规、强制性条文、标准和规

章制度；创优质工程工艺、方法、标准及规范。培训的对象从项目领

导到分包管理人员，操作人员的培训管理由分包单位组织进行，项目

经理部定期抽查。

(3)、人员的学历、上岗证书、培训情况和考核结果统一由办公

室收集入册。

(4)、培训效果的考核与评价，各类培训要按照计划进行，培训

责任部门要对培训效果、出勤情况、学员反馈意见和建议、培训材料

的适用性、达到培训预期效果的程度等进行总结评价。参加外部培训

的要有相应的合格证书。

(5)、培训记录包括：培训计划表、人员登记表、考勤(签到)

表、考卷、考试成绩、培训小结和合格证书等。

10、质量分析会制度

定期组织召开质量例会，针对专业、专项质量问题召开质量专题

会，在规定阶段内的质量受控情况及发展趋势召开质量分析会，必要

时邀请建设、监理单位人员参加。对建设单位、监理单位、设计单位

和质量监督单位提出的问题，及时组织相关会议，分析原因、制定整

改措施、明确责任人和整改完成时间。

(1)、质量分析会由项目经理部总工程师组织，上级机关主管领

导、有关专家、经理及其他相关领导和工程部、技术部、质量部、物

资设备部和作业队的管理人员参加，定期组织召开，特殊情况不定期

召开，质量部门负责组织实施。

(2)、质量分析会的主要内容是总结前段时间存在的质量问题、

分析问题产生的原因、研究采取的措施、确定下一步工作的重点和方

向。

(3)、会议召开前由质量部充分收集质量问题，填写质量问题清

单分发至每一位参会人员，做好签到表、质量分析会记要，对上段时

间的质量情况小结和下一步工作总结。

(4)、项目质量部要将每月的工程质量相关数据进行统计分析，

将分析的结果、改进的目标和方向在质量分析会上公布，并定期将质

量总结报上级领导机关。

第四节质量控制程序

施工质量管理体系是确保工程施工质量的主要要素，项目质量管

理建立一套自上而下的行之有效的质量保证体系，从组织上确保质量

目标的实现。质量保证体系由项目经理为质量总负责人，项目总工、

生产副经理组织实施。项目部设专职质检工程师，作业队设专职质量

员负责现场检查，建立管理系统，形成一个“横向到边、纵向到底”

的全面的全员参与的质量保证体系。

一、检验与试验标准管理流程

这里的产品是指原材料、工程设备、在施品、成品，并包括了一

般的工序检验和试验以及最终的检验和试验。

第五节质量保证措施

一、质量管理保证措施

1、建立高效的管理机制

设置高效的工程协调管理机制、敬业负责的质量检测部门、严格

的工程监督制度，开工前对质量实行目标管理，施工中严格执行各项

管理制度，定期检查落实情况，从管理上确保质量目标的实现。

2、贯彻质量方针，提高全员质量意识

针对工程特点，根据质量目标，制定创优规划，组织协调各部门

围绕质量目标开展工作。加强全员质量意识，牢固树立“质量第一”

的思想，操作人员利用岗前教育，岗位培训作为质量管理的措施，利

用严格的质量管理制度做约束，把质量管理工作变为职工的实际行动,

做到四个一样，即：有人检查无人检查一样，隐蔽工程外露工程一样，

突击施工和正常施工一样，坚持高技术高标准一样。

3、坚持质量管理责任制

坚持质量管理责任制，做到目标清、任务清，班组对个人，施工

队对班组，项目部对施工队逐级考核，实行质量否决权。实行挂牌上

岗，对施工队采取按工种定人、定岗、定责的三定措施，并针对工程

的实际情况进行工前培训，把质量责任落实到每个具体施工人员，使

工程质量始终处于受控状态。

4、加强工序质量控制

1）各专业工种和劳务分包项目经理部的工序质量控制

各工序必须按照项目施工技术规范、质量标准、质量目标进行控

制，由工长组织质检员、技术人员及时进行专检并与下道工序的班组

长进行交接检以满足下道工序的施工条件和要求，填写分项工程自检、

交接检记录表，填写检查意见并签字确认形成记录，报请监理工程师

进行复验并做好复验记录。

2）项目应及时收集己完工序的工程资料，及时对在施工作面和

已完成工序进行实地检查，确保每道工序处于受控状态。

3）施工过程检验质量标准

各检验批、分项工程、分部工程的自检、专检、交接检的验收均

须按照本公司的企业工程质量内控标准执行。

5、实施全面质量管理

本工程的施工过程将实行全面管理制度，全员参与全过程的质量

管理控制工作，对关键部位、主导工序开展“QC”小组活动。

全面质量管理的基本原则

(1)全过程、全方位原则：对影响工程质量的各个环节，从体

系上、制度上和运行过程监控上进行保证，覆盖工程建设的全部过程、

全部施工项目中，在时间上和空间上不出现死角。

(2)以人为本原则：调动质量控制各个环节人员的积极性和创

造性，增强全体员工的质量意识，避免人为失误，以人的工作质量保

证工序质量和工程质量；

(3)质量预控原则：在工程建设全过程坚持质量预控、事前控

制的原则，预测工程中影响质量各要素的可能因素，并制定对策，保

证工程质量。

(4)用数据说话原则：全面质量管理的直接依据就是能够反映

实际情况的数据和资料，在质量控制过程中，建立一套质量检测数据

的收集体系，应用科学的方法进行数据分析系统，对质量形成过程实

行量化管理。

(5)全面质量管理的过程：全面质量管理分为四个过程阶段

(PDCA)：

①计划阶段(P)：

根据对工程特点、技术质量要求和影响工程质量的潜在因素等的

分析，提出具体的质量目标、计划和要求，经项目经理审批后付诸实

施。

②实施阶段(D)：

根据确定的方案、标准、计划、要求等进行施工，完成既定的目

标。

③检查阶段(C)：

组织相关人员对相关部门检查方案、标准、计划和要求等的落实

情况，利用关系图、排列图、因果分析图、分布图、控制管理图和调

查表等有关工具进行分析，找出存在的问题和主要影响因素，制定具

体的改进和处理方案。

④处理阶段(A)：

根据检查阶段发现的问题和制定的改进处理方案、措施，对存在

的问题进行改进。

⑤通过PDCA过程，对存在的问题进行改进和处理，对过程中效

果良好的方法、措施加以固定，形成标准，在类似过程中加以推广,

错误的做法要引以为戒，在后续过程中尽量避免。

对于本次PDCA过程中没有解决或解决不彻底的的问题，要转入

下一个PDCA循环加以解决。PDCA循环要不断的运转，在每次循环中

都不断赋予新的内容，使质量控制水平得到不断改进和提高。

6、组织质量管理交流活动

我集团目前在全国各地同时有众多工程同时施工，在本工程施工

质量管理过程中，可以由公司组织对公司范围内质量管理出色的项目

学习，学习其它项目的先进经验，借鉴其好的做法，对照别人找出自

己不足并总结，不断加以完善。

7、实行统一放线、统一验线

本工程的测量由专职测量工程师实行统一管理，测量工作的整体

管理和协调由专职测量员负责，下设测量组负责整个工程的测量和验

线工作。为保证测量精度，本工程的施工全面推行全数字化测量控制

技术，采取两级测量三级管理的模式。

8、严格样板制（试验段）制度

严格执行样板制（试验段）是提高质量水平的一项非常有效的措

施。施工前必须制定样板（试验段）的施工部位、时间、质量标准和施

工工艺等，施工中严格保持不低于样板的质量标准。

9、加强过程检验和试验

1）各种检验和试验工作由质量部统筹负责，由各专业工程师组

织各专业的施工员和质检员实施，自互检由各专业施工员组织施工班

组进行。

2）每道工序完成后（特别是关键工序），必须进行标识，并报监

理验收合格后，方可进行下一道工序的施工。

3）项目质量部门制订月检查计划、周检查计划，组织并实施对

施工质量的检查，并核对工程技术资料是否真实、齐全并且与工程同

步。

4）施工过程中如因施工紧急等原因未进行检验和试验就转入下

一过程（必须是可以挽回的工序），必须说明转序原因和可靠的追回

程序（措施），并标明工程部位和工序，报总工程师和生产负责人批

准后才允许放行。

5）物资材料到货时间应该按照材料试验的周期提前组织进场，

进场后，材料员及时以书面形式通知试验室，试验室按照行业和地方

有关规定的数量、要求取样送检，试验结果及时交技术部门和工程部

门保存。

6）状态标识、可追溯性控制

在工序施工中，要对施工部位和材料状态进行挂牌标识，以识别

其工艺标准、质量标准、操作及质量负责人员、检验和试验状态，并

将标示进行记录和保存，以使工序最终质量状态具有可追溯性。

7）最终检验和试验：本工程的分项工程检验评定工作由质量部

组织专业施工员、质检员进行。分部工程的评定工作由质量部门负责

完成。

二、质量技术保证措施

1、施工质量标准及依据

⑴与发包人签定的标段协议

⑵发包人与监理工程师下发的要求、通知、会议纪要等

⑶监理工程师签发的设计图纸

⑷发包人与监理工程师要求使用的有关规范、规程等

2、施工过程质量保证措施

为保证工程质量，我们将在开工之前，根据工程的特点和需要,

进一步完善质量管理制度，并在施工中严格执行。根据质量管理的需

要，针对某些施工环节和问题，制定质量管理实施细则。其具体内容

为:

⑴开工前的技术交底制度

开工之前，业主组织了整个工程的技术交底之后，我们将组织施

工阶段的层层技术交底，做到一级负责一级，一级保一级。每个分项

工程开工之前，必须由项目总工程师对全体施工人员进行书面交底,

明确本项工程的设计要求、技术标准、定位方法、几何尺寸、功能作

用与其它工程的关系、施工方法和注意事项等，使全体人员在彻底明

确了施工对象下投入施工。

⑵建立“三不交接”、“五不施工”制度

施工中，坚持“三不交接”、“五不施工”制度。“三不交接”即：

无自检记录不交接；未有专业人员验收合格不交接；施工记录不全不

交接；“五不施工”即指未进行技术交底不施工；图纸和技术要求

不清楚不施