燃煤发电企业两票管理安全风险控制指导手册

燃煤发电企业两票管理安全风险控制指导手册

序号控制节点标准分风险管控st点要求管控效果评估评审依据频次

2.5两票管理380

2.5.1管理制度20依据行业和集团公司最新规定,结合本企业查两票管理制度：1.4：发电企业安全生产标准化1次/年

实际，按照具体、有效、可操作的要求，建1.未建立两票管理制度，不褥分：规范及达标评级标准》（电监安

立健全本企业两票管理制度•内容包括：机2.管现制度内容不全，每缺一项扣2分，全（2011）23号）笫5.4.2条；

构与职贡、标准票、三种人培训认定、两票2.4工作票、操作票使用和管

使用、动土、动火、有限空间票使用、动静理标掂3（Q/CDT

态检查、考核与奖惩、统计分析、回顾与记214020012017）相关条款

录等

2.5.2机构与职201.成立以生产副职为的两票管•理M恂；我机构设立资料：1.《中国大庶集团有限公司女】次/年

货2.明瑞两票管理机构佬职贲：1.未成立两票管理机构,不得分：全生产工作规定》《大座集团

（1）明确两票•管理、监督的员任部门2.机构职责不明确,每项扣4分:制（2022）33号）第四十二条：

（2）组织标准票的端写、审核和入库批准工3.未建立两票管理系统实现网上办票和管2.《中国大席集团公司防止人

作：理工作，扣10分.员误掇作管理办法》（中国大

（3）审核、批准两票：种人名单；唐富（2020）157号）第六条；

（4）及时组织惟订、中批两票管理标准：3.《工作票、操作票使用管理

（5）堀月组织对两票执行情况进行分析，提标准》（Q/CDT2M02001-2017）

出改进意见第4.1.6.4.1.7,4.2、5.4、

（6）对系统介动后的标准票组织修订；6.6条

3.建立两票管理系统.实现网上办票和管理

工作，确保两票流程供凯道化运行

2.5.3标准票库•W1.建立健全标准操作累库、标准工作票改或杳标准票K建设资料：1.《工作票、操作票使用和管1次/年

建设工作票标准安全措施库,包含动火工作票、1.未建立标准票库,不存分：理标准3（Q/CDT

动土工作票、有限空间作业工作票,顼繁操2.标准票入库审批手续不完整.发现一例扣21402001-2017）第4.1.5、

作设备、系统的」:作可建立并使用标淮操作10分;4.1.6条:

卡：3.标准票的安全措施存衽描谩.发现•例扣82.《中国大腐集团公司防止人

2.标准噌入府严格履行审批手续，落实质任:分，并扩大对标准票的枝查葩围：员误探作管理办法》（中国大

3.对系统异动后的标费票组织修订及清理废1.对系统异动后，标设果未及时修订，保项唐利（2020）157号）笫丸条

票扣8分：废票未及时清理,每项扣4分.

2.5.4能力培训401.各部门每年要在业务培调和考试的基础杳四种人培训考试资料和名单：1.《中国大唐集团有限公司安1次/年

上，推荐工作票算发人、工作负贡人、工作1.各部门在推荐四种人2单前，未进行业务全生产工作规定》（大唐集⑷

许可人、操作人员、监护人名总，由安监部考试，扣10分;制（2022）33号）第六十三条:

门组织安全知识培训和考试，成绩合格的认2.四种人安全培训考试资料不全，或成绩不2.《工作票、操作票使用和管

定四种人资格.以正式文件公布名单,并印合格,每人扣2分:理标准》（Q/CDT

发至有关部门和生产岗位；3.四种人名单未以正式文件发布，扣10分;21402001-2017）第4.2.M

2.本系统外单位人员到企业进行工作的，应4.四种人名单未发到相关岗位,和4分:4.2,3、4.2.4条:

由人员所在单位向企业推荐四种人名单，由5.本系统的外埴位人员到企业进行工作的四3.4电业安全工作规程第1部

企业安监部门组织安全知识考试，成绩合格种人未纳入统一管理，扣4分；分：热力和机械

的认定四种人资格.以正式文件公布名单.6.公布四种人名单时.未明确四种人适用的GB26164.1-2010》第4.2.3条

并印发至方关部门和生产同位，票种类型.专业和区域范困，扪4分，

3.公布四种人名单时.应明确四种人适用的7.未建立业主代班人清单.并对业主代班人

票种类型、专业和区域范困：进行培训和考试，扣8分.

1.针对外包队伍作业,建立业主代班人清单.

并对业主代班人进行两票及发承包安全管理

制度的培训和考试

2.5.5两票执行1801.现场作业和操作必须使用工作票或操作查仟务管理、缺陷系统、两票和现场：1.《工作黑、操作票使用和管1次/年

票：1.发现无票作业，不得分：理标准》<U/CDT

2.工作票种类要准确，符合两票管理标准的2.发现不合格票，每份邦9分：发现错用工21102001-2017）相关条款；

要求：作票种类、搭票作业,每份扣18分:2.«电业安全工作规程第1部

3.运行不得受理无危建点控制措施的工作3.由系统外单位承担生产检修、技改等工作,分：热力和机械》

票.不得受理无专职监护人和三措两案的有工作票未安排工作协调人和业主代班人.祗<GB26164.12010）第4.4.8、

限空间工作票，不得使用无危险点控制措施份扣18分；4.6.6条：

3：冲向大施集团公司有限空

的热机操作票,不得受理无资质的工作票签4.发现工作票的签发、许可、监护、间断、

发人、工作负货人的工作票：延期、试运、终结未严格执行程序的,每份间作业防止人身伤亡事故重点

3.外来技术服务人员，应纳入J：作班成员进扣9分；要求》（大唐集团生［2015）1313

行管理,并在危险点私控措施栏签字确认：5.发现工作中挖自扩大工作范用、随意变动号）：

4.除长期外委队伍外，由系统外单位承担生安全措施，每份扣72分：1.《关于规范外包队伍'业主

产检修、技改等工作的，工作负责人由具备6.发现工作负于人不在现场IL未指定临时工带班”工作的通知》（安生

相应资格的承包方工作人员担任.同时,每作负责人或办理负责人变更的.每份扣72分：（2018）19号文）

份工作票应安揖•名工作协调人，工作协调7.发现非工作班成员参加作业的，每份招72

人由本企业相应C业的员工成本企业长期外分：

委项目部相应专业的人员担任。&工作票危险点分析不全，措施执行不到位

（1）发包企业工作协调人协助办理工作票:的,每份扣18分：

界定交叉配合作业的各方安全出任：督促工9.工作票中涉及有限空间作业、涉及危险介

作负贡人履职尽责;协调施工用电、用水、战来源的措碓，必须采用物理硬隔离而未隔

用气等：岗的，每份扣18分：

（2）承包队伍工作负市人对施工作业的动态10.发现操作票的接受操作预告、操作票“四

安全措施（危险点预拄措施〉的正确性、动审二发布和接受掾作任务、电气模拟操作、

态措族是否褥到正确执行，以及现场组织、操作前检查、实际操作.复核确认、汇报终

他调和瞧工作业人员求颇及木身的安全行为钻未严格执行程序的,每份扣9分：

负责：11.发现操作中存在跳顶、私自增加操作项

（3）承包队伍工作负市人必须始终在现场监目、擅自解除防误闭锁装置等行为，期次扣

护,不得从事其他工作：72分:

5.各企业要建立外包队伍清册，每个外包队12.工作票动态检查未按照每天开屣的，每份

伍均应明确业主带班人员，并报所属分子公扣9分：

司备案.13.动火作业未按时测最易燃气体的，每份拉

（1）业主带班人员应具有五年以上工作经粉,18分。

由本企业班长及以上归位人员担任（不具拓

五年以上工作经验的，须经企业培训考试合

格并公示）.

（2）对外包队伍作业现场人身安全、设备安

全负责：

（3）掌握外包队伍资质情况、人员情况、持

13.跨大作业的第一种工作票.由签发人以上

的管埋人员，每II进行I：作票动态检告：

14.现场高风险作业,应按照风险等级，对应

的管理人员应到场监护：

15.动火作业必须定期检测可燃粉尘和气体

浓度，有限空间作业必须检测含氧量、有毒

有比气体浓度

2.5.6检查与考401.班组对本班组使用的工作票和操作票.开杳安全检选及考评资料：1.《工作票、操作票使用和管1次/月

核展动岸态检位，在班前和班后会对当FI两票1.无两票动静态检查记及，不得分：理标准》(U/CDT

存在问题进行点评和考核：2.两票动能态依百流于•形式，椅育后的两票21102001-2017)笫5,4、5.5、

2.对两票管理、三讲一落实、违章作业、外存在未发现的问也.每份扣4分：6.6条：

包外委管理、班组安全建设进行系统分析.3.检查发现的问S3未考核，每项扣2分.2.£关于加强反违章遏制人身

查找责任落实、制度落实短板和漏洞，及时事故的通知》(督一(2022)9

采取果断措施：号)

3.安监部时全厂使用的工作票和操作票，开

展动静态抽查.在厂级安全分析会议中对当

月全厂两架存在问四进行点评和考核

2.5.7统计分析201.各部门每月对部门两票执行情况进行统行部门两票统计分析资料：《工作上、操作票使用和管理1次/月

计、分析，对存在问曲提出整改建议，在安1.卡每月进行缺陷、任务单与两票的时应性标准》(Q/CDT2M02001-2017)