维护成本管理规定

PAGEPAGE1维护成本管理规定W6主办2015年3月12日第一条目的一．本规定依据『生产设备管理规定』（HA-W610-A01）规范维护成本作业之管理，即借助计算机，以管理及管制设备处每年定期编制生产部门维护成本目标及每月实绩检讨作业，并配合目标管理绩效追踪及成本考核，期以掌控维护工作成本与预算，确保达成预期成效。第二条适用范围一．本规定适用于本公司生产部门各厂处，修护成本的实绩收集、目标追踪及定期研订建议管制目标值等作业与流程。第三条权责一．本规定由设备处设备管理组组长制定，设备处副处长审核，设备处处长核定；修订及废止亦同。二.设备管理组（W61）遵循公司规章及《方针管理规定》（AK-H200-A01）的职责与功能规定，建立并执行目标管理作业及费用实绩的管理。三．维护成本作业的相关业务，遵循公司规章汇编《一二级单位职掌划分表》及《设备处设备管理组职责规定》之规定。第四条作业内容一．设备管理组（W61）依据作业流程及相关文件，配合发出作业通知。洽请各地区维护单位提供各成本中心、费用别、月别预算计划值，作为编制预算目标之基础。二．预算目标之前置作业（一）设备管理组（W61）接到各地区维护单位提供各成本中心、费用别、月别预算计划值，并洽请生产计划处(W7)提供年度营业预算之各产线月别生产计划值及主要工场重大季岁修时程计划表，作为预算规划之参考。三．规划作业（一）设备管理组（W61）依据前项文件，检核其他相关说明数据，参考过去实绩、各产线月别生产计划值、主要工场年修时程计划表，并洽工业工程处(H2)提供公司年度盈余目标、薪资调整政策等，综合研定「年度维护目标建议值」草案送处长。详如附件1(维护预算系统作业流程图)。四．协调作业（一）设备管理组（W61）检讨各厂处去年实绩及目标差异原因，参酌新年度各项影响因素研拟出建议值后与各厂处交换意见。其中如果发生较大落差，洽请工业工程处（H2）驻厂人员配合至各地区维护单位协商，取得共识。五．签核作业（一）设备管理组（W61）收集各单位初步共识之建议目标值，经处长同意后会送工业工程处（H2）评估加注意见，转陈生产部门副总核定。六．分派作业（一）设备处建议目标值经生产部门副总核定后，设备管理组再依核定值分派至各厂处，作为定案目标确认作业。七．目标值建文件作业（一）设备管理组（W61）配合工业工程处（H2）标竿方针作业时程，发文以内联单通知各地区维护单位，将目标值调整分摊至各成本中心及区分物料、人工、外包三大类，并输入信息化系统，以利后续实绩追踪作业。八．实绩追踪作业（一）设备管理组（W61）每月初关帐后洽成本处(F4)及信息处(F3)取得当月份生产部门各成本中心费用明细账(AC10R)档案，执行SAS软件程序，获得生产部门及各一级厂处维护实绩统计，并依需求协助提供一级厂处下各成本中心费用维护实绩统计。详如附件2(维护预算检讨分类图)。（二）设备管理组（W61）依据维护实绩档案制作『生产部门目标管理实绩记录表』及设备处操作会议报告，供设备处操作会议及生产部门操作管理会议、生产部门部门方针检讨会中追踪检讨实绩。详如附件3(生产部门目标管理实绩记录表)。九．实绩分析管理作业及QC手法运用（一）为协助各地区维护单位分析维护实绩趋势，实行实时有效管理措施，设备管理组（W61）可利用SAS软件程序，协助提供定期或不定期管理报表(如费用别、厂商别、用途别…等)，以方便各地区维护单位进一步运用。（二）设备管理组（W61）可协助建立相关维护统计基础数据库，作为各地区维护单位多维分析维护实绩及趋势之工具。（三）每季提报QC手法运用实例(生产部门目标管理实绩趋势图)送工业工程处（H2）汇总应用。第五条附件一．附件编号附件名称（一）附件1维护预算