项目质量过程工序控制点计划表（样表）

质量过程工序控制点计划表（同项目工程质量管理计划相应内容）一.地基与基础工程1.土方工程序号工序控制点控制内容控制类型控制要点及要求1.1测量定位依据规划部门提供相关测量成果报告作为坐标.高程的原始依据，测定现场控制点，控制线和控制网R.H量检规部控制点测量报告；测量仪器及器具合格证及在检定周期内的检定报告；测量人员资格证书；测量方案。H：放线完成后，组织相关人员验收控制点.控制线和控制网。1.2土方开挖1.土方开挖前，编制《土方开挖方案》，经监理单位.业主审批通过后，存档备查；2.检查周边建筑物.构筑物.管线及基坑支护变形情况，形成检查记录，存档备查；3.严格按土方开挖方案实施，严禁超挖。出现异常情况应及时采取预警方案，上报监理单位及业主。R.H二.主体工程1.混凝土结构序号工序控制点控制内容控制类型控制要点及要求1.1模板安装1.是否编制施工方案并按照要求审批，模板施工交底是否符合要求。2.完成后组织验收。R.W板案否有审批相方首施前涉及隐蔽部分的隐检记录，模板安装施工交底等。W:施工前现场检查拟用支撑架及模板等材料是否符合方案要求；完成后按照方案组织验收。1.2模板拆除1.查验拟拆模范围.拆模顺序.混凝土强度是否满足方案要求。2.查验拆模有关安全措施落实情况。R.H模检拟模围是否符合模板施工方案要求，以确保主体施工作业层的下层及以下结构应具有承受上层荷载的承载能力；检查拆模试块抗压强度试验报告。H：现场检查拟拆除范围.顺序.安全措施是否符合模板施工方案要求。1.3钢筋原材料及加工1.钢筋力学性能，检测报告；2.受力钢筋弯钩和弯折，箍筋弯钩形式，钢筋加工尺寸偏差R.W筋用前验筋质报告.复试报告；钢筋加工前查验钢筋加工设备是否符合方案及规范要求。W：进场时现场检查原材外观，核验钢筋规格；每个检验批加工完成后抽样检查加工成型质量.尺寸偏差是否符合要求1.4钢筋安装1.受力钢筋的品种.级别.规格和数量等2.钢筋焊接或机械连接接头质量等R.H个验钢筋装查验该检验批《钢筋加工工序控制点检查验收记录》确认其通过资料及现场见证查验；查验钢筋安装技术交底记录；钢筋焊接及机械连接前查验焊接.机械连接等型式检验试验报告；隐检前查验钢筋连接实验报告；H：施工中现场检查，量测钢筋数量.品种.规格；钢筋接头连接质量；按照检验批见证抽样试验；完成后组织隐蔽验收。1.5混凝土施工全程监控混凝土施工过程，见证混凝土试件取样。R.H.S2.2砌体砌筑是否编制施工方案并按照要求审批，砌体施工交底是否符合要求。2.砌体表观质量.垂直平整度.灰缝大小.砂浆饱满度3.完成后组织验收。R.W完成后按照方案组织验收三.建筑装饰装修工程1.建筑地面序号工序控制点控制内容控制类型控制要点及要求1.1防滑地砖地面铺贴1.是否编制施工方案并按照要求审批，模板施工交底是否符合要求。2.地面砖接缝高低差，找坡坡度。3.完成后组织验收。FAA.W收后展开施工工时检查施工工艺顺序是否按照方案要求，施工完后组织验收2.1普通抹灰墙面1.是否编制施工方案并按照要求审批，模板施工交底是否符合要求。2.墙面表观质量.垂直平整度3.完成后组织验收。FAA.W收后展开施工工时检查施工工艺顺序是否按照方案要求，施工完后组织验收3.1网状吊顶1.是否编制施工方案并按照要求审批，模板施工交底是否符合要求。2.完成后组织验收。FAA.W收后展开施工工时检查施工工艺顺序是否按照方案要求，施工完后组织验收4.1塑钢门窗安装1.是否编制施工方案并按照要求审批，模板施工交底是否符合要求。2.门窗安装垂直度.开启灵活性等3.完成后组织验收。W工时检查施工工艺顺序是否按照方案要求，施工完后组织验收5.1外墙漆施工1.是否编制施工方案并按照要求审批，模板施工交底是否符合要求。2.外墙漆表观质量以及垂直平整度偏差3.完成后组织验收。FAA.W收后展开施工工时检查施工工艺顺序是否按照方案要求，施工完后组织验收5.2外墙砖施工1.是否编制施工方案并按照要求审批，模板施工交底是否符合要求。2.外墙砖表观质量以及垂直平整度偏差。粘接质量3.完成后组织验收。FAA.W收后展开施工工时检查施工工艺顺序是否按照方案要求，施工完后组织验收四.建筑屋面工程1.坡屋面序号工序控制点控制内容控制类型控制要点及要求1.1屋面找平层找平层材料配合比；屋面排水坡度；找平层的分格缝位置和间距；找平层平整度；找平层与突出屋面结构交界处和基层转角处做法等WW：交底.现场检查坡度.转角等节点做法；完成后验收外观质量。1.2屋面防水层原材材料质量；防水粘接质量；防水接头处理；细部处理RWR：施工前检查材质报告W：交底.现场检查坡度.转角等节点做法；完成后验收。1.3屋面防水保护层找平层材料配合比；屋面排水坡度；找平层的分格缝位置和间距；找平层平整度；找平层与突出屋面结构交界处和基层转角处做法等WW：交底.现场检查坡度.转角等节点做法；完成后验收外观质量。五.建筑给水.排水工程序号工序控制点控制内容控制类型控制要点及要求1厕所给排水管道及配件安装室内生活给水管道及配件安装R.WR：施工前检查材质报告；隐蔽前查验强度及严密性试验报告。场查件装接头法成验外质量；现场查验强度及严密性试验。六.建筑电气工程序号工序控制点控制内容控制类型控制要点及要求1动力.照明配电箱（盘）安装箱体安装；线路连接；接地或接零.箱（盘）间线路绝缘电阻测试值等R.WR：施工前检查材质报告.进场后检测资料W：完成后接地或接零.箱（盘）间线路绝缘电阻测试七.通风与空调1.基础处理序号工序控制点控制内容控制类型控制要点及要求1.1基础处理道路土基承载力满足设计承载力要求WW：交底.现场检查道路土基夯实；完成后验收灌砂法检查夯实系数。2.市政排水管道（涵）施工2.1测量放线现场中线测量，坡度板埋设牢固，不应高出地面，伸出槽帮长度不小于30㎝。坡度板的截面尺寸为8×20㎝。坡度板上的管线中心钉和高程板的高程钉保持垂直WW：交底.现场检查；完成后验收。2.2沟槽开挖沟槽开挖宽度以及深度，沟槽中排水处理WW：交底.现场检查；完成后验收。2.3混凝土基础浇筑全程监控混凝土施工过程，见证混凝土试件取样。RHS2.4管道铺设以及安装原材料质量；安装标高；接头处理R.W交底.现场检查；完成后验收。2.5检查井砌筑灰浆饱满.灰缝卧直，不得有通缝，壁面处理前必须清除表面污物.浮灰；铸铁井盖及座圈必须完整无损，安装卧稳，位置正确。R.W完成后按照方案组织验收2.6排水管道严密性试验排水管道必须严密R.W完成后按照方案组织验收2.7沟槽回填施工回填土的含水量必须符合要求；回填土标高；回填土密实度R.W完成后按照方案组织验收八.电梯工程1.原有路面破除以及土基处理序号工序控制点控制内容控制类型控制要点及要求1.1测量放线测量高程放样桩；测量类型RR：检查测量放线记录；检查测量方案1.2路面破除控制破除区域；标高WW：交底.现场检查；完成后验收。1.3土基处理基层夯实密度；若涉及换填必须控制换填土含水率以及换填土质量RWR：检查基层夯实密度检测报告；换填土检测报告；W：交底.现场检查；完成后验收。2.碎石层回填2.1碎石层回填碎石粒径大小；回填标高；RWR：检查碎石材料报告W：交底.现场检查；完成后验收。3.透水砼结构层3.1透水砼结构层浇筑全程监控混凝土施工过程，见证混凝土试件取样。RHS4.1透水砖铺贴透水砖材料质量；粘接层配料比；透水砖铺贴接缝高低差，平整度，找坡。RW交底.现场检查；完成后验收。4.2无色透水砼面层全程监控混凝土施工过程，见证混凝土试件取样以及养护；涂覆透明封闭剂RHS4.3有色透水砼面层全程监控混凝土施工过程，见证混凝土试件取样以及养护；涂覆透明封闭剂RHS说明：1、控制点内容应根据定义，结合工程实际情况梳理控制点内容，内容还应包括样板引路部分、特殊过程、关键过程及工序；2、对特殊过程必须明确对应的控制要点及要求，包括并不限于