【源版】危害因素辨识与风险评分价控制程序

危害因素辨识

与风险评价控制程序2025/3/21工作程序相关文件

记录目的

适用范围1、2、

5、

6、7、目录

定义职责3、

4、2025/3/221、目的为有效辨识公司范围内的危害因素，合理预测、评价健康、安全和环境风险，消除生产过程、施工过程中的各类隐患，特制订本程序。2025/3/232、适用范围2.1本程序使用一下过程，包括：a)新工艺、新设备、新材料投入使用前的风险评价；b)在役装置和关键设备的风险评价；c)退役装置或有害废弃物的风险评价；d)人的不安全行为带来的风险；e)环境缺陷带来的风险；f)施工过程的风险管理；2.2本程序不适用与新改扩建项目的安全评价和环境影响评价工作。2025/3/243.定义危害因素：危险源：重大危险源：一个组织的活动、产品或服务中可能导致人员伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏、有害的环境影响或这些情况组合的要素，包括根源和状态。可能造成人员伤害或疾病、财产损失、工作场所或环境破坏或其组合的根源或状态，又称为固有风险。长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。2025/3/25风险级别较高，且进一步改进的技术可行，有投资保证的风险。某一特定危害事件发生的可能性和后果的组合。3.定义风险：重要风险：隐患：生产区域、工作场所或公众聚集场所中，存在可能导致人身伤亡、财产损失或造成重大社会影响的设备、装置、设施、生产系统等方面的缺陷和问题。风险评价：评估风险程度以及确定风险是够可容许的全过程，其步骤为：（1）辨识危险源或者查找隐患；（2）评估风险，进行风险分级；（3）提出风险削减措施。2025/3/264、职责ClicktoaddTextClicktoaddTextClicktoaddText4.1质量安全环保处是危害因素辨识和风险评价的归口管理单位，负责：组织各单位开展危害因素辨识与风险评价工作，对各单位危害因素辨识与风险评价工作进行监督管理。组织对各单位上报的重大危险源进行重新认定，确定公司级、车间级重大危险源，组织对重大危险源进行安全评价(评估），负责确定重大危险源的对口承包领导。建立“生产装置问题及隐患申报表”，组织确定隐患类别和主管单位。对公司级隐患进行监督、检查，跟踪隐患的治理情况；对每月隐患的上报、整改情况进行考核。对检维修及项目施工过程的风险评价工作进行监督和审核。对检维修及项目施工过程的风险评价工作进行监督和审核。2025/3/274、职责ClicktoaddTextClicktoaddTextClicktoaddText4.2机动设备处负责：做好关键设备设施的定期其检测和检验，负责设备、设施及其附件设施的定期检查，发现问题及时组织处理。公司级设备隐患的监控和治理，审核车间级设备应还的整改方案，并监督整改。组织开展设备维维修作业过程的风险评价工作。维护公司《工艺危害分析管理程序》，并对其执行情况进行监督和指导。2025/3/284、职责ClicktoaddTextClicktoaddTextClicktoaddText4.3生产运行处负责：对重大危险源工艺运行状况进行检查，负责重大危险源事故状态下的应急处理，并定期组织对重大危险源事故预案进行演练。公司级工艺隐患的监控和治理，审核车间级工艺隐患的整改方案，并监督整改。维护公司《工艺危害分析管理程序》，并对其执行情况进行监督和指导。2025/3/294、职责4.4工程管理部负责项目施工过程中的风险管理。4.5各单位负责：

a)重大危险源的日常监控管理，做好重大危险源的登记上报、日常的监督检查、以及关键设备设施的维护。

b)组织做好隐患的识别、评价、统计、监控、整改工作，填报本单位“生产装置问题及隐患申报表”，并建立隐患治理台账。c)进行装置正常运行及停、检、开过程的风险评价及管理。2025/3/2105、工作程序5.1一般要求5.1.1各单位成立有单位领导、技术人员、岗位工程师等相关人员组成的评价小组，负责本单位危害因素辨识与风险评价工作。5.1.2常用的风险评价方法a)环境影响评价可采用矩阵法、打分法或者重要性准则评价法。b）可选用的危害分析方法有：故障假设/检查表、失效模式和影响分析（FMEA)、危险和可操作性研究（HAZOP)、故障树分析（FTA)等。风险评价可选用定性风险矩阵和LEC法，还可采用资料查阅、会议审查、座谈交流、现场观察、直接判断等方法。2025/3/2115、工作程序5.1.3重要风险判别准则a)凡违反法律、法规、标准要求的风险均为重要风险。b)凡同类装置或类此活动过程历史上发生过事故，本单位存在同样或类似缺陷，由此导致的风险；凡本单位历史上发生过事故，但目前缺乏相应的削减和控制措施，由此导致的风险均为重要风险。c)列入风险评价方法中重大风险等级的风险。2025/3/2125、工作程序5.1.3危害辨识与风险评价工作a)凡违反法律、法规、标准要求的风险均为重要风险。b)凡同类装置或类此活动过程历史上发生过事故，本单位存在同样或类似缺陷，由此导致的风险；凡本单位历史上发生过事故，但目前缺乏相应的削减和控制措施，由此导致的风险均为重要风险。c)列入风险评价方法中重大风险等级的风险。5.1.4危害辨识与风险评价工作每年进行一次。每年年底，各单位根据工艺危害分析、工作危害分析、重大危险源辨识与安全环保隐患查找情况，结合生产实际、可行的技术方法、资金等情况，将需公司协调解决、风险较大且整改条件成熟的重要风险或重大隐患报质量安全环保处。2025/3/2135、工作程序5.1.5质量安全环保处组织生产运行处、机动设备处、科技处及相关单位对上报的重要风险或重大隐患进行初步审核，经主管经理审批后，发布下一年度公司级重要风险清单。5.1.6活动、产品、服务发生明显变化时，随时进行再评价；当活动中的方法、材料、设施、人员、环境等发生变更时，应进行变更前的预先识别和评价，及变更后的验证性识别和评价。5.1.7当评价等级为重要风险时，应制定适宜的风险削减措施，将重要风险降为可承受风险；风险削减措施包括管理性措施和技术性措施，制定削减措施的优先顺序是：消除——转移——隔离——控制——应急。2025/3/2145、工作程序5.1.8当单一措施或正常运行控制，不能实现预期的风险控制要求时，应制定和实施管理方案。5.1.9不能接受的风险、不符合法规要求的风险、制约方针、目标实现的风险，其危害因素必须得到消除或有效削减，当技术可行性或资源等不能确保消除或有效削减时，应考虑中止活动。5.1.10管理评审时对危害辨识，风险评价和控制过程的有效性进行评审，并根据需要持续改进。2025/3/2155、工作程序5.2重大危险源辨识5.2.1重大危险源实行分级管理，分为公司级重大危险源、车间级重大危险源和一般重大危险源。5.2.2公司每年开展重大危险源的检查工作，各单位按照属地管理原则，对本单位的重大危险源进行普查、登记和上报，建立重大危险源台账，做好重大危险源的登记建档及日常检查和维护，发现问题及时报告。5.2.3每两年有公司评价小组队重大危险源进行安全评估，新建或新增的重大危险源由质量安全环保处委托有安全评价资质的单位进行安全评价。安全评估和安全评价要想成《安全评价报告》，并报自治区安监局备案。5.2.4对存在安全隐患的重大危险源，所在单位必须立即进行整改，制定风险削减措施，整改期间必须采取切实可行的安全措施，明确安全负责人，并及时上报对口承包的领导和质量安全环保处。5.2.5具体执行《重大危险源管理程序》。2025/3/2165、工作程序5.3安全环保隐患查找5.3.1隐患实行分级管理，分为公司级隐患、车间级隐患和一般隐患。5.3.2各单位组织员工对各类隐患进行查找和识别，所查出的隐患登记到“HSE调查表（车间隐患查改记录）”中。5.3.3各单位评价小组使用适当的风险评价方法对查出的印花进行评价、分级，确定项目负责人和预计完成时间，填写《公司生产装置问题及隐患申报表》，建立隐患治理台账，保留评价纪录。5.3.4各单位每月将公司级隐患保质量安全环保处，质量安全环保处汇总后组织生产运行处、机动设备处讨论确定公司级隐患项目及项目负责单位和负责人，监理公司及隐患治理台账。5.3.5公司级隐患治理项目由责任单位组织实施，成立公司级隐患治理项目小组编制整改方案或风险削减措施，并报公司主管领导审批后实施。5.3.6车间级隐患治理项目由各单位组织实施，成立各单位隐患治理项目小组，并与有关协商编制整改方案或风险削减措施，并报主管处室审批后实施。5.3.7隐患治理项目的实施、资金管理、隐患项目的验收及隐患管理的奖励和考核具体执行《隐患管理控制程序》。2025/3/2175、工作程序5.4检维修及项目施工过程的风险管理5.4.1检维修及项目施工过程风险评价的范围a)新建、改建、扩建项目施工；b)装置停工大检修、计划检修；c)装置日常维修及故障处理；d)装置抢修。5.4.2停工检修的生产装置应由装置负责人组织负责生产、技术、设备、安全及上生产操作等人员共同对停工工艺处理和开工过程中存在的风险进行评价，制订装置停、检、开环保控制方案，装置安全检修施工方案，装置开、停工过程风险评价方案，编制检修风险评价报告书，经公司相关部门批准后，对员工进行培训，同时对施工单位进行安全交底。具体执行见《检维修作业安全管理程序》。5.4.3新改扩建项目施工、主要设备的大修和中修需要编制《检维修施工作业风险评价报告书》，日常维修、抢修及故障处理填写《设备检（维）修作业工作票（风险评价、检修记录）》，土建项目施工填写《宁夏石化公司非生产设备施工作业票》。2025/3/2185、工作程序5.4.4装置大修期间执行“一书一表一卡一会”安全管理办法。a)施工作业承包商在签订“工程服务类合同”和“工程服务安全合同”的同时，必须签订“承包商HSE承诺书”，对承包商提出安全管理要求，具体执行《承包商安全管理程序》。b)各生产单位及检修单位每天必须上报第二天生产装置开停车、设备检修等高危作业项目，填写“检修项目作业表”（一式两份，一份在本单位检修指挥部公告栏中张贴，一份报质量安全环保处备案）。c)各级安全监督人员在现场进行安全监督时，对照“危险作业安全监督卡”内容进行监督、检查，确认安全措施落实情况，发现违章有权停止现场工作。d)停工检修期间，每天早上由属地单位主管召集检修单位及相关人员召开检修前现场会，对当天作业项目安全注意事项进行提醒，分享安全经验。2025/3/2195、工作程序5.4.5新改扩建项目施工及主要设备大修、中修的风险评价5.4.5.1在编制新建、改建、扩建项目施工方案以前，项目主管部门提供必要的工艺和设备运行状态、作业环境状况及相关安全技术要求，在项目主管部门指导和协助下，施工方必须开展风险评价。5.4.5.2进行主要设备的大修和中修时，在编制检修施工方案以前，生产单位提供必要的工艺和设备运行状况、作业环境状况及相关安全技术要求，在生产单位的指导和协助下，检修施工单位必须开展风险评价。2025/3/2205.4.5.3编写风险评价报告书根据现场施工作业流程，按作业种类或作业区域划分评价单位，确定评价对象。根据确定的评价对象所包括的具体作业内容及可能涉及的工艺介质、设备、作业环境等，对作业过程中存在的作业人、设备、物料、法规标准、作业环境等方面的危险因素逐一调查和辨识，并按要求填写《检维修施工作业风险评价报告书》中的表1、表2及表3。在调查、辨识危害因素的基础上，结合同行业历史事故和本单位历史事故情况，从其发生的可能性的大小和后果严重程度两方面进行评价排序，确定可承受风险和不可承受风险，提出风险削减措施和控制措施计划，按要求填写《检维修施工作业风险评价报告书》中的表3.利用事故树分析法（FTA）或因果分析法，纤细分析不可承受风险发生的原因，针对原因，提出风险预防和应急处理措施计划，并按要求填写《检维修施工作业风险评价报告书》中的表4.2025/3/2215.4.5.4风险评价报告书的审批新改扩建项目的风险评价报告书经施工单位现场负责人审批，有项目主管部门建设项目现场负责人确认（边生产边施工项目，由生产单位主管领导确认）。停工检修及计划检修的风险评价报告书经检修施工单位现场负责人审批后，生产单位主管领导确认。按项目的管理权限报公司工程管理部或机动设备处审查后，报质量安全环保处批准。各部门审查意见填写在《检维修施工作业风险评价报告书》表5中。2025/3/2225.4.5.5风险削减与控制措施的实施风险评价报告书中提出的风险削减和控制措施必须纳入到施工方案中，并以报告书为依据，对参与施工的人员进行安全技术交底。风险评价报告书是施工项目主管部门和施工方