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———附件4ADDINCNKISM.UserStyle部门内部控制评价报告（试点版）（单位公章）单位名称:单位负责人:（签章）分管负责人:（签章）牵头部门负责人:（签章）填表人:（签章）填表部门:电话号码:报告日期:年月日一、部门内部控制评价基本情况（一）评价工作安排情况简要说明本年度部门内部控制评价工作安排情况，包括评价实施部门、评价人员安排、评价进度安排等。（二）评价工作实施情况简要说明本年度部门内部控制评价工作实施情况，包括评价程序和方法、评价范围、评价内容等。二、评价得分情况本部门共有个单位（含部门本级）。根据《行政事业单位内部控制评价办法（试点版）》有关规定，部门内部控制评价得分为分。评价得分明细如下：评价类别一级指标二级评价指标分值得分组织层面内部控制议事决策机制“三重一大”集体决策机制建立与实施情况2权力制衡机制分事行权1分岗设权1分级授权1轮岗机制定期轮岗1信息系统内部控制信息化建设情况2业务层面内部控制预算业务内部控制预算业务内部控制建立情况2预算业务内部控制实施情况6收支业务内部控制收支业务内部控制建立情况2收支业务内部控制实施情况5政府采购业务内部控制政府采购业务内部控制建立情况2政府采购业务内部控制实施情况3资产管理内部控制资产管理内部控制建立情况2资产管理内部控制实施情况4建设项目管理内部控制建设项目管理内部控制建立情况2建设项目管理内部控制实施情况5合同管理内部控制合同管理内部控制建立情况2合同管理内部控制实施情况2内部监督内部监督制度机制建立情况分离设置2内部会计监督情况1内部监督机制实施情况开展检查情况1问题整改情况6部门本级及所属单位内部控制评价工作内部控制评价开展情况内部控制评价开展情况6内部控制评价结果形成情况6内部控制评价结果应用内部控制评价结果应用情况6补充指标补充指标补充指标27其他情况合计1

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