TBMCA 028-2024 国军标咨询服务规范

ICS03.180.01CCSA16T/BMCA北京市军民融合协同创新协会团体标准T/BMCA028-2024国军标咨询服务规范2024-09-12发布 2024-09-12实施北市军融合同创协会 发 布T/BMCA028-2024目 次前 言 II引 言 III适用范围 1规范性引用文件 1术语和定义 1总体要求 1服务内容 2服务流程 2国军标认证申请 4服务质量持续改进 4参考文献 5IT/BMCA028-2024T/BMCA028-2024PAGE\*ROMANPAGE\*ROMANIII前 言本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起规则》的规定起草。本文件由北京市军民融合协同创新协会提出并归口。本部分主要起草人：石梁、赵林、冯保红、廖杰、石利清。引 言GJB9001CGJB9001CGJB9001C标准要求的质量管理体系提供保证。T/BMCA028-2024T/BMCA028-2024PAGEPAGE1国军标咨询服务规范范围GJB9001C规范性引用文件（包括所有的修改单）适用于本文件GB/T19000-2016《质量管理体系基础和术语》GJB9001C-2017《质量管理体系要求》术语和定义GB/T19000界定的术语和定义适用于本文件。一般要求咨询机构咨询机构应为具有企业法人、社会团体法人、民非企业单位法人和事业单位法人等法人资格的组织，且应具备提供咨询服务的专业技术能力。GJB9001C专业人员咨询机构应具备满足咨询服务需求的咨询人员、相关专业领域的技术专家。咨询人员应遵守职业守则，经岗位培训，具备国军标咨询服务基础知识和相关技术领域的专业知识。服务能力咨询机构应具备分析和解决问题的能力，并应具备下列能力：a）档案管理与行政支持能力；具有满足要求的客户投诉处理机制；建立遵循法律法规、履行保密协议和客户知识产权保护等的规则。国军标质量体系建设实施应以客户单位为主、咨询辅导机构为辅、客户单位人员全程参与体系建设。服务内容服务应包括下列内容：a）国军标质量体系认证总体策划；b）提供武器装备科研生产质量标准；c）国军标贯标培训；d）指导编制和宣贯质量手册、程序文件和三级文件；e）指导质量体系运行；f）指导现场审查文件资料编制和整理；g）指导内部审核和管理评审；h）编制申请书等申报资料；i）检查指导现场情况；j）指导内审、管理评审、第三方审核不符合项整改；k）承担双方约定的其他咨询事项。服务流程策划准备策划准备应全面客观了解和掌握企业配置的资源、企业运作和质量管理现状，对顾客现状及需求进行分析，为体系建设提供依据。策划准备应形成诊断报告，并应包括下列内容：企业在行业中的地位、经营目标等，确定方针及质量目标；企业目前的资源配置、人才、管理现状、现有制度及执行情况、现有产品实现过程及工作流程等与标准要求的差距；体系建设建议。制定计划规划体系建设计划应根据标准要求和申请单位实际，按申请条件、组织架构、管理体系等确定。客户？单位应成立以总经理为组长，管理者代表为副组长、部门负责人为组员的国GJB9001C体系构建制定方针。为建立质量目标提供框架。c）建立健全公司组织机构，授权管理者代表分管质量管理体系工作，设置主管部门，确定分配各级、各部门质量职责及各类人员岗位职责权限。记录表单。编制体系文件体系文件应包括下列内容：制定质量方针。质量方针应体现质量管理意图和方向，应包括满足使用要求和持续改进质量管理体系的承诺；策划质量目标。针对有关职能和层次建立质量目标。质量目标应与质量方针一致，可测量，满足适用的要求；编写质量手册。质量手册应为描述质量管理体系的文件，应将质量方针、管理者承诺和要求传达给员工和相关方。质量手册应包括下列内容：质量管理体系机构设置、职责和权限的规定；质量管理体系的程序文件和对程序文件的引用；质量管理体系过程之间相互关系的表述。编写程序文件和作业文件，规定各过程和活动的方法和途径、流程图；设计记录表单。记录应为阐明取得的结果或提供表明完成的活动满足要求的证据的文件。体系文件应与企业现行制度相契合，应最大限度的利用记录文件等现行管理文件。体系文件编写应下列原则：符合性原则：符合标准及法律法规规定；适宜性原则：适合于企业规模、产品性质、资源条件和管理现状；c）有效性原则：满足体系相关方需求；系统协调性原则：各级文件之间、同级各个文件之间应相互协调，接口严密，不得相互矛盾，应体现文件及过程之间的相互关联和相互作用。可操作性原则：责任明确、过程明确，具有操作性。各部门负责人应对本部门编写的文件审查符合性、适宜性、充分性及文件之间的一致性、协调性。最高管理者应对体系文件批准颁布。质量管理体系应在运行中，不断修订和完善。辅导体系试运行质量管理体系文件应宣贯并执行。宣贯重点应根据实际情况，业务领域和岗位要求确定，应开展分级培训。企业各部门和工作岗位应按体系文件要求实施过程和活动控制。在实施和运行过程和活动中，应按体系文件要求填写体系运行记录，定期监测。3评价和改进评价和改进应包括质量管理体系内部审核和管理评审。质量管理体系内部审核应满足下列要求：内审审核应确定质量管理体系与审核准则的符合程度，评价质量管理体系符合性和有效性，发现问题，实施改进。内部审核应涵盖质量管理体系运行的各环节和全过程。审核后续活动应包括不符合项纠正、纠正措施和预防措施制定和实施；纠正与纠正措施的跟踪验证；内审文件、资料整理。内部审核保留的文件应包括内审计划、内审通知、首末次会议、审核记录表、不符合报告、审核报告。管理评审管理评审应确保质量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性，且与战略方向保持一致，寻找改进机会。最高管理者应主持管理评审会议，就质量管理体系现状，体系运行报告、方针和目标的贯彻落实情况及改进建议提出意见。管理评审输出应包括识别改进机会决策和措施、质量管理体系变更、改进所需的资源和对顾客提出的改进要求。应制定改进计划，实施并跟踪和验证改进措施实施情况。管理评审保留的文件应包括管理评审计划、管理评审材料、管理评审会议记录及签到表、管理评审报告及改进的决定和措施等。认证申请 a）具有独立法人资格；b）有固定科研生产场所、检验检测手段和相应的专业技术人员；c）建立国军标质量管理体系；3运行期间有订货及交付发生，且现场审核时应有军品生产。认证申请应提交下列资料：武器装备质量管理体系认证申请书；企业法人营业执照或事业单位法人证书复印件；c）产品实现流程图；d）专业技术资料证明材料、主要设备一览表；e）质量手册、程序文件。现场审核及不符合整改应包括下列内容：a）组织相关人员培训，辅导现场审核流程及注意事项，现场审核前材料审查；b）根据现场审核结果，指导完成不符合项整改持续改进客户回访应包括下列内容：a）收集咨询服务计划的实施、顾客的反馈、投诉和满意度评价；b）对咨询服务过程评估，确定咨询服务过程符合预定目标的程度；c）应及时评估咨询服务效果，确保持续改进咨询服务活动。并应包括下列内容:1）咨询服务项目是否达成了预定目标；积累到多个改进项时，应对咨询服务过程、方法、质量保障等的规范、流程、规则以及培训等的制度进行修订；改进的评估方法应包括项目交流会、总结报告、数据分析等。改进评估结论、策划方案、相关措施等文件应整理后归档管理。 咨询机构应对咨询服务流程和管理措施进行持续改进，并应包括下列内容:a）围绕项目总结验收的发现问题，组织研讨活动制定纠偏措施；b）改进的