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文档简介

安全生产管理流程表序号流程步骤负责部门工作内容检查项目完成时间备注1流程启动安全员1.1确定流程启动条件1.2通知相关部门参与1.1启动条件是否满足1.2通知是否及时即时2风险评估安全部门2.1确定风险因素2.2评估风险等级2.1风险因素是否全面2.2风险等级是否准确3个工作日3制定措施生产部门3.1制定安全措施3.2明确责任人3.1措施是否合理3.2责任人是否明确5个工作日4实施培训培训部门4.1组织安全培训4.2记录培训情况4.1培训内容是否全面4.2培训记录是否完整7个工作日5实施检查检查部门5.1定期检查5.2发觉问题5.1检查频率是否合理5.2问题发觉是否及时每月6整改措施责任部门6.1制定整改方案6.2实施整改6.1整改方案是否合理6.2整改是否到位10个工作日7安全员7.1总结经验教训7.2评估流程效果7.1经验教训是否总结到位7.2流程效果是否满意每季度序号管理环节责任部门主要措施检查标准完成时间记录人1风险辨识安全部1.1开展风险辨识1.2编制风险清单1.1风险辨识是否全面1.2风险清单是否准确即时2预防措施制定生产部2.1制定具体预防措施2.2确定执行责任人2.1措施是否具有针对性2.2责任人是否明确3个工作日3应急预案编制应急小组3.1编制应急预案3.2定期演练3.1应急预案内容是否完整3.2演练是否达到预期效果5个工作日4安全培训与教育培训部4.1安全员培训4.2日常安全教育4.1培训内容是否符合要求4.2教育是否持续进行每月赵六5定期安全检查检查组5.1定期开展安全检查5.2对检查问题进行记录5.1检查频次是否合规5.2问题记录是否准确每月钱七6消防安全管理消防部6.1消防设施维护6.2灭火器检查6.1设施维护是否到位6.2灭火器是否完好每季度孙八7持续改进安全管理组7.1分析安全7.2优化安全管理体系7.1分析是否深入7.2管理体系是否持续优化每年周九序号管理阶段责任主体具体步骤审核要求完成期限备注1预防计划安全管理部门1.1确定预防目标1.2制定预防措施1.1目标是否明确1.2措施是否具体2周无2风险评估安全工程师2.1识别潜在风险2.2评估风险等级2.1风险识别是否全面2.2评估是否准确1周需记录评估依据3措施实施生产/维护团队3.1执行预防措施3.2跟踪实施进度3.1措施执行是否到位3.2进度记录是否完整4周定期更新进度4安全培训培训部门4.1安全员培训4.2操作人员培训4.1培训内容是否覆盖所有安全要点4.2培训记录是否齐全1周需培训记录表5定期检查安全检查组5.1开展定期检查5.2检查记录填写5.1检查是否覆盖所有安全区域5.2记录是否详细每月检查报告需提交6不安全行为纠正管理层6.1纠正不安全行为6.2分析原因并预防6.1纠正措施是否有效6.2预防措施是否合理即时需提供纠正记录7应急准备应急管理部门7.1制定应急预案7.2定期演练7.1应急预案是否完善7.2演练是否达到预期效果3周演练报告

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