供应商质量管理体系调查问卷解析及整改项（XLS）

B.,,质量规划,,,,,,,,,,,,

#,,问题,,,,,,,注释,,,,,得分

3,,是否运用结构化的程序来确定关键特性及控制方法？请列出方法和工具。,,,,,,,"产品大多属1、2类件、没有关健特性、这种情况不需制定控制计划。但有个别件还是需要制定控制计划，如焊合件所需的电流、电压等。

",,,,,2

4,,防错技术是否适当地应用在了包括厂房、设备、工装和问题解决方案中，特别是在关键控制特性上？,,,,,,,标识明确，对某些件的关健控制特性要有控制计划、确保产品质量。,,,,,2

5,,对照图纸比较控制计划，并确定控制计划能否有效确保产品的质量。,,,,,,,"大多产品属1、2类件、没有关健特性，无需制定控制计划

有工作单指导生产。但有部分焊合件需制定控制计划，内容要详细、确保产品质量。",,,,,2

6,,当发生下列情形时，是否对控制计划进行适当的审核和更新：,,,,,,,有些焊合件制定控制计划，但内容不够详细。,,,,,2

,,产品或过程改变时？,,,,,,,,,,,,

,,发现过程不稳定或能力不足时？,,,,,,,,,,,,

,,检验方法、频次等被重新修订时？,,,,,,,,,,,,

E.,,过程控制,,,,,,,,,,,,

#,,问题,,,,,,,注释,,,,,得分

13,,是否为所有员工制定了成文的过程监控及其它工作指导文件？,,,,,,,有工作单指导生产，能在工作台上容易获得。,,,,,2

,,这些文件是否在工作台上容易获得？,,,,,,,但有些关键加工件需要制定完整的控制计划。,,,,,

,,能否证明这些文件在使用？,,,,,,,,,,,,

14,,过程监控和其它工作指导文件是否包括或参考：,,,,,,,过程监控需进一步完善，焊接时的电压、电流等要详细说明。,,,,,2

,,工序名称及编号？,,,,,,,,,,,,

,,零件名称及零件号？,,,,,,,,,,,,

,,当前设计版本/日期或决定编号？,,,,,,,,,,,,

,,需要的工具、量具及其它设备？,,,,,,,,,,,,

,,客户指定的关键控制特性？,,,,,,,,,,,,

,,供应商指定的关键控制特性？,,,,,,,,,,,,

,,适当的统计过程控制（SPC）要求？,,,,,,,,,,,,

,,相关的工程和制造标准？,,,,,,,,,,,,

,,检验和测试指导书？是否包括频次？,,,,,,,,,,,,

,,适当的反应计划？,,,,,,,,,,,,

,,工作指导书的修订日期及批准？,,,,,,,,,,,,

,,适当的视觉辅助工具？,,,,,,,,,,,,

,,工具更换间隔及准备说明？,,,,,,,,,,,,

,,材料证明，如：化学和机械性能、硬度、电镀、热处理批号、钢材炉号以及材料供应商？,,,,,,,,,,,,

15,,内部失控状态下的反应计划是否适当地包括了以下内容：,,,,,,,,,,,,2

,,围堵及全面（100%）检验？,,,,,,,有些焊合件还存在着一定的质量问题，应全面检验。,,,,,

,,纠正措施具体的时间安排？,,,,,,,,,,,,

,,负责人及部门？,,,,,,,,,,,,

,,客户认可的记录？,,,,,,,,,,,,

18,,是否进行预防性维护，能否提供相应证明？,,,,,,,不能完全提供相应证明,,,,,2

19,,对于关键控制特性，供应商是否保存并使用适当的数据，以达到持续过程改进的目的？,,,,,,,部分件需制定控制计划，现有的数据不够全面，应补充完善。,,,,,2

G.,,检验、测量及测试设备,,,,,,,,,,,,

31,,每一个检验设备是否都按照以下要求校准：,,,,,,,能定期对设备、检具进行检验，但未有检定记录。,,,,,2

,,按照规定的时间间隔？,,,,,,,,,,,,

,,使用已鉴定的标准设备（并可追溯鉴定标准）？,,,,,,,,,,,,

,,处于可控环境之下？,,,,,,,,,,,,

32,,32检验测量和测试设备的校准程序是否包括了以下内容：,,,,,,,校准程序不够全面，应补充完善。,,,,,2

,,设备类型？,,,,,,,,,,,,

,,唯一标识？,,,,,,,,,,,,

,,使用与储存位置？,,,,,,,,,,,,

,,校准频率？,,,,,,,,,,,,

,,校准方法？,,,,,,,,,,,,

,,验收标准？,,,,,,,,,,,,

,,当检验设备未通过校准时，要采取的纠正措施？,,,,,,,,,,,,

,,当产品使用偏离校准状态的测量设备进行检验时，相应的产品复查程序？,,,,,,,,,,,,

33,,供应商对检验测量及测试设备是否使用适当的标识或认可的识别记录以显示设备的校准状态？,,,,,,,未有明确标识。,,,,,2

35,,供应商是否对关键控制特性进行了量具的重复性和再现性研究？其结果是否满足JDS-G223供应商质量手册中规定的标准？,,,,,,,没有进行具体研究。,,,,,2

I.,,不合格品的控制,,,,,,,,,,,,

42,,当产品或加工过程与当前批准的生产件批准程序（PPAP）有所不同时，供应商是否在发货前事先征得了客户的许可？,,,,,,,未有详细证明说明。,,,,,2

K.,,存放、包装和防护,,,,,,,,,,,,

#,,问题,,,,,,,注释,,,,,得分

47,,供应商是否对生产物料的搬运