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工作流表单表格：工作流程设计、表单管理序号工作流程设计表单管理备注1流程名称表单名称2流程描述表单描述3流程开始节点表单开始节点4流程结束节点表单结束节点5流程参与者表单参与者6流程权限控制表单权限控制7流程审批节点表单审批节点8流程数据流向表单数据流向9流程异常处理表单异常处理10流程优化建议表单优化建议1112131415序号工作流程名称表单模板名称流程阶段表单类型数据字段审批流程备注1项目启动项目启动申请表启动阶段信息收集项目信息、预算等部门经理审批2任务分配任务分配表分配阶段任务分配任务详情、负责人等项目经理审批3进度跟踪项目进度表跟踪阶段数据录入日期、进度、备注等项目经理审批4成果提交项目成果报告表成果阶段报告提交成果内容、评价等客户满意度调查5风险评估风险评估表风险阶段风险识别风险因素、应对措施等风险管理团队审批6资源申请资源申请表资源阶段资源申请资源需求、预算等部门经理审批7费用报销费用报销单费用阶段费用报销费用明细、发票等财务审批8审计检查审计报告表审计阶段审计报告审计发觉、建议等审计部门审批9评估总结项目评估表项目评估评估结果、改进点等项目评审小组审批101112131415序号工作流程环节表单名称必填字段选择字段审批步骤表单说明1任务发起任务申请单项目名称、任务描述预期完成日期、优先级任务发起人>项目经理审批用于申请启动新任务2任务分配任务分配表任务详情、分配给资源类型、预计时间分配者>受分派人确认分配任务至团队成员3进度更新进度报告单完成进度、截止日期遇到问题、解决方案进度报告人>项目经理提交项目进度更新4风险报告风险登记表风险描述、影响程度风险等级、应对措施风险报告人>风险管理团队记录和报告潜在风险5成果评审成果评审表完成情况、质量评估问题反馈、改进建议成果提交人>评审委员会评审项目最终成果6费用报销报销申请单报销日期、费用明细附件（发票等）报销人>财务部门提交费用报销申请7设备采购采购申请单设备名称、规格型号预算、供应商信息采购申请人>采购部门提交设备采购申请8培训申请培训报名单培训内容、人员名单培训日期、地点报名人>培训部门提交培训报名信息9合同管理合同审批表合同

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