管理手册第七章

g管理手册第七章

7.1产品实现过程的策划

7.1.1目的和范畴

为了规范工程施工、地质勘察/查项目的过程策划和项目质量打算、环境阻碍操纵、

职员职业健康安全保证措施的编制，确保有效操纵产品质量和产品活动过程，以满足顾

客、社会环境、职员职业健康安全的要求，我队制订了《产品实现策划操纵程序》（QB/

九一五一一B10——2020）o本程序适用于我队治理体系所覆盖的所有工程施工、地质勘

察/查项LI过程策划的操纵。

7.1.2职责

1）本程序由总工办负责制订、修订、说明和实施的归口治理：

2）队直管项目由队指定的项目负责人主持过程策划；工程施工项目由施工公司、

西藏公司指定的负责人进行产品实现过程的策划；勘察/查项目的过程策划由勘察院、水

工环院、工勘院、西南岩土公司指定项目负责人主持进行过程策划；

3）总工办应对重大施工和地质灾难治理工程勘查项目过程策划输出进行审核，并报

队总工程师批准后下达及相关项目部实施：一样工程施工项目由施工公司主任工程师对

施工组织设计进行审核，经施工公司经理批准后实施；一样工程勘察项目由勘察院、工

勘院主任工程师对项目过程策划输出进行审核，并报院长批准后实施。

7.1.3工作程序

1）在队职能部门、施，公司、勘察院、水，环院、上勘院、监理公司、西臧公司、

西南岩土公司领导或指定项目负责人主持下，队有关职能部门和项目负责人、技术人员

参加，适当时应邀请技术安全科参加工程项目实现过程的策划。

2）产品实现策划的内容应包括

——项目质量目标、环境治理目标和职业健康安全治理目标；

——项目过程所需的文件（相关标准、规程、规范）资源；

——项目所需人力资源要求、基础设施（含机械设备）、监测仪器和其他的辅助设施;

——过程监视检验和勘察/查技术资料（含时期性总结）、工程（含时期性工序）验

收、交付的准那么；

——项目实施过程中环境因素的识别、评判和操纵要求以及产品交付后对环境和职

员职业安全的爱护措施;

-项目实施过程中安全因素的辩识、风险评判和操纵要求及应采取的措施；

一一确认为满足顾客、环境、职员职业健康安全要求及队治理体系要求应形成的记

录。

3）据过程策划的结果，由项目部编写勘察/查设计（纲要）、施工组织设计和/或质

量打算并形成文件。

4）质量打确实是策划输出文件的补充。现行的治理手册、程序文件和作业文件已有

规定的，可在相应条款中直截r当引用文件的名称及条款，不再重复编写，而只需对其

补充部分作出规定。

5）项目勘察/查设计（纲要）、《施工组织设计》、《质量打算》应由总工办或施工公司、

勘察院、水工环院、工勘院、监理公司、西藏公司、西南岩土公司审核，并报队总工程

师批准后，以项目部的名义印发实施，并报总工办备查。在印发前，一样应请顾客和监

理审查。

6）在勘察/查、施工过程中，需对勘察/查设计、施工组织设计和质量打算中产品

的实现过程和规定的内容需要改动时，按《文件操纵程序》执行。

7.1.4本要求的具体实施按《产品实现的策划程序》执行。

7.2与顾客有关的过程

7.2.1与产品有关的要求的确定

1）市场项目由施工公司、勘察院、水工环院、工勘院、监理公司、西藏公司、西

南岩土公司主持对招投标书、合同、订单等文件的评审。必要时，由经营治理部组织，

队总工程师、总经济师和行政工作部、总工办、质管办参加，对顾客的要求和与产品相

关的法规要求、环境爱护的要求、职员职业健康安全保证的要求和队的附加要求进行评

宙确认。

2）当对工程项目实施投标时，应将我队对产品要求的承诺和相关法规的要求表达在

投标书中。

3）由国家部委、省厅局下达的指令性勘察/查项目由总工办负责主持，总工程师、

总经济师、总工办、行政工作部、财经部、经营治理部和施工公司、勘察院、水工环院、

工勘院、监理公司、西藏公司、西南岩土公司参加进行对勘查任务书的评审，对顾客的

要求和与产品相关的法规要求、队的附加要求进行评审确认，并储存记录。

4）我队产品除了要满足各种施工技术规范、标准要求外，同时在产品形成过程中必

为遵1守相关法律法规。

7.2.2与产品有关要求的评审

1）目的和范畴：通过对标书、合同、订单、勘察/查任务书进行评审，明确顾客和

相关法规对产品的要求，证实我队具备履行合同的能力，使签订的合同中各项顾客要求

和队承诺达成一致，任何与投标、勘察/查任务书不一致的合同或订单的要求都得到解决。

本要求适用于我队承担的勘察/查项目、工程项目的投标、以标或作为供方所签订的销位

合同、订单在合同签订前的评审和履约过程中需修订合同前的评审。

2）职责：经管治理部负责《产品要求的评审程序》的制订、修订、说明和实施的归口

治理。国家部委、省厅局下达的指令性勘察/查项目由总工办主持产品要求的评审；市场

项目由施工公司、勘察院、工勘院、监理公司、西藏公司、西南岩土公司主持进行产品

要求评审。评审结果报队长审批，并报财经部、总工办备查。

3）工作程序：

一一应在队长或主管经营的副队长的领导下，由经营治理部、施工公司、勘察院、

水工环院、工勘院、监理公司、西藏公司、西南岩土公司主持对招标文件或勘察/查任务

书进行认真分析、研究，并依照现场考核和市场调研所收集的有关信息，结合队实际履

约能力，分析合同的可实施性，对市场项目产品要求进行客观的评审；

一一由队长主持的重大项目的评审，应有总工程师、总经济师和行政工作部负责人

参加，由施工公司、勘察院、水工环院、工勘院、监理公司、西藏公司、西南岩土公司

记录评审过程并储存记录；

一一在中标后、签约前，由法人代表或其授权的代理人与顾客进行澄清和谈判，并

最终签署合同（或协议书）；

一一产品要求的评审能够依照不同情形采取不同的形式进行，但评审主持人应指定

评审记录人对评审过程进行记录并储存；

一一对标价较大、履约期限较长、风险系数较大的产品要求的评审，应派调查小组

或会同中介机构联合进行专项调查论证，并作好记录；

一对意见不一致的重大条款，应与顾客、项目所在当地政府协商达成一致，按规

定程序和权限签订合同;

-修订合同应形成手续完备的文件，合同及修订合同签订后，应及时报财经部备

案。

4）由国家部委、省厅局下达的指令性勘察/查项目由总工办组织进行产品要求评

自，对重大项目的评审，队长和行政副队长、经营副队长及总工程师、总经济师、行政

工作部、质管办、财经部、经营治理部、技术安全科参加评审；

本要求具体实施按《产品要求的评审程序》执行。

7.2.3顾客沟通

1）工程招投标时期由经营治理部或队二级经济实体（施工公司、勘察院、水工环

院、工勘院、监理公司、西藏公司）通过招投标邀请书、招标设计文件、以及顾客举行

的招投标会议等J'解顾客的要求和期望，并通过投标申明、投标书、投标施工组织设计、

勘查设计或勘察纲要等实现与顾客的沟通；国家部委、省厅局下达的指令性勘察/杳由总

工办通过对任务书或托付书中相关产品要求进行确认后，与任务下达单位进行沟通。

2）施工项目作业过程中由项目经理通过设计图纸会审和施工规范、顾客和工程监

理举行的工作会议、顾客和监理进行的大小工作检查了解顾客的要求和期望，并通过实

施中的工程月报以及顾客召开各种会议中的工作报告、质量例会等实现与顾客沟通；勘

察/查项目在实施过程中由项目负责人通过月季报与托付部门进行沟通；

3）在施工、勘查过程中，项目部应识别项目重大环境因素并在环境爱护方面与地

点政府相关部门进行有效沟通；同时应识别重大安全因素，在保证职员职业健康安全方

面与上级组织及职员进行有效沟通；

4）工程竣工交付使用后由项目实施单位（施工公司、西藏公司）通过工程回访了

解顾客的中意度，对顾客提出的问题及时处理、答复并负责通知队相关部门和项目部，

各相关单位接到通知后及时作出应对措施以满足顾客的要求;勘察/查项目完成并提交成

果后，由项目承担单位〔勘察院、水工环院、工勘院、西南岩土公司）进行顾客回访。

7.3设计和开发

1）目的和范畴：

为了我队滑坡、泥石流、危岩倒塌、潜在不稳固斜坡、地裂缝、地面塌陷、地面沉

降等地质灾难治理工程设计工作职责明确，对设计过程进行严格操纵，使产品符合相关

的法规要求、满足顾客要求，特制订《地质灾难防治工程设计程序》。

2）职责：

本过程由队总工程师主管，由总工办归口治理；勘察院、水工环院、工勘院、西南

岩土公司负责组织实施；行政工作部、财经部、质管办、技术安全科协办。

7.3.1设计和开发策划

1）同意地质灾难防治工程设计托付后，由具体组织实施的单位（勘察院、水工环院、

工勘院、西藏公司）对设计过程的时期进行策划，策划的要紧内容有：

一一明确各设计各时期的责任人，并明确各责任人的职责和权限；

一一明确设计需投入的工具、监测装置等；

一一明确设计应收集和采纳的技术规范及技术资料文件；

一一明确地质灾难防治工程设计各时期的评审、验证和确认所采取的方法和方式、

参加人员；

一一当设计工作量牧人而需几个设计小组共同完成时，明确各小组的职责、各小组

间的联系方式，并确定联系负责人；

2）当设计进行到一定时期需对设计时期进行调整时，对设计时期的调整造成文件，

并报队总工程师批准；

3）策划的结果应形成书面文件，并由具体组织实施的单位（勘察院、水工环院、工

勘院、西南岩土公司）主任工程师审定，报队总工程师批准后提交送审。

7.3.2设计和开发输入

设计工作具体实施前，应由设计组对设计输入的以下内容进行确定并储存记录：

1）地质灾难治理工程勘查报告；

2）治理工程地实地踏勘资料；

3）地质灾难治理工程所针对的地质灾难类型、防治级别、防治所要达到的目的和

要求；

4）治理工程所采纳的相关法律、法规和行业标准；

5）是否有相似类型防治工程设计信息可引用；

6）顾客和队对治理工程的附加要求；

7）工程所在地点对环境爱护的要求；

8）工程施工过程中对职员职业健康安全保证的要求；

9）设计组应邀请队对以上六项内容进行评审，并储存记录，必要时聘请专家组进

行评审。

7.3.3设计和开发输出

地质灾难治理工程设计输出应形成文件（纸质的和电子文档），其要紧内容有：

1）满足地质灾难类型、防治级别、防治所耍达到的目的和耍求的程度；

2）完成工程施工所需的各类机械设备及其型号和能力、原材料的规格型号和质量要

求、重大环境因素的识别及环境爱护措施、工程施工过程中重大安全因素的识别和对职

员职业健康安全保证的措施、监视和测量装置和应使用的作业指导书；

3）各分项、分部和总体工程的检测、验收和交付准那么；

4）对工程正常使用所必要的爱护和保养措施要求。

7.3.4设计和开发评审

1）依照策划的要求，在地质灾难治理工程设计的相应时期，设计组应总工办或队聘

请的专家组成的专家组对设计输出文件进行评审，并储存记录。

2）评审内容要紧是设计输出满足输入提出的地质灾难防治工程相关法律法规要求、

行业标准要求和顾客、环境爱护、职员职业健康安全保证和队的要求的能力。

3）评审时应对设计输出中存在的问题提出改进建议，并形成文件、储存记录。

7.3.5设计和开发验证

为了确保地质灾难治理工程设计满足策划输入的要求，设计单位（勘察院、水工坏

院、工勘院、西藏公司）应依照策划的要求，邀请顾客、队总工程师、队总工办相关人

员（必要时聘请其他单位专家）参加，对设计输出进行验证，验证应以工程验算、同类

型工程比较等方式（或按顾客要求的方式）进行。同时，在工程施工实施过程中，应指

派设计代表对设计成果进行实地验证。验证过程及验证结果应进行记录并储存。

7.3.6设计和开发确认

为了使地质灾难防治工程设计满足输出满足相关法律法规、行业标准和顾客（合同）

要求，在地质灾难防治工程施工过程中，设计单位（勘察院、水工环院、工勘院、西藏

公司）应依据设计策划的要求，邀请顾客和相关人员（当有合同要求时，邀请相关专家）

对设计进行确认。确认过程和确认的结果以及经确认后采取的措施应予记录并储存。

7.3.7设计和开发更换的操纵

为了对地质灾难治理工程设计达到预期目的，满足顾客要求，勘察院应在设计评审、

验证、确认等过程中对设计更换记录予以储存。设计的更换应由原设计人员进行，更换

后的设计应按策划的要求进行评审、验证和确认。

本过程的具体实施按《地质灾难治理工程设计操纵程序》执行。

7.4采购

7.4.1目的范畴

对采购过程进行有效操纵，保证采购物资质量符合规定要求。对产品、环境爱护、

职业健康安全保证所需采购的物资进行操纵，包括队职能部门、施工公司、勘察院、水

工环院、工勘院、监理公司、西藏公司各项目部组织采购的、供方组织采购的、顾客指

定的供物资资进行验证的操纵。

7.4.2职责

1）财经部负责《采购操纵程序》的制订、修订、说明和实施的归口治理。

2）队职能部门的采购由财经部负责供方的调查和评判；施工公司、勘察院、水工

环院、工勘院、监理公司、西藏公司、项目部负责打算、采购各自单位和项目所需物资

和选择物资供方，报经理/院长审枇，报财经部备案；当有分包过程时，施工公司、勘察

院、水工环院、工勘院、监理公司、西藏公司、西南岩土公司对分包方进行调查、评判,

并储存记录。

3）项目部负责对采购物资的验证，并储存记录。

7.4.3工作程序

1）物资采购

一一队各职能部门依照部'J工作实际需要编制部门采购打算，报财经部审批并组织

采购；

一一项目负责人依据产品设计、产品施工图设计（或施工组织设计）、勘查设计（勘

察纲要）所列物资需用量打算，向公司/院提交物资需用申请表，公司经理/院长审批，

并报财经部备查；

一一由顾客指定的供货单位及供应的产品，仍需纳入操纵范畴；

-对外采购的产品检验或验证，应在订货合同中明确规定验证的标准/依据、验

证的方式和内容、违约责任等。

2）对物资供方的评判与选择

一一由项目部依照工程施工、勘察/查项目物资需求打算，通过市场调查后，进行

评审选择合格的供方，并储存物资供方评审、合格物资供方登记记录，举荐合格的供方

报公司/院领导审批，并报财经部备案；

一一项目部对初选合格的物资供方进行分析、评判的内容包括供方的环境治理体

系、职业安全保证体系和质量治理体系、产品质量、过程能力、设备和治理体系的比较;

一一对审查合格的供方，项目部要通过考核事实上际供货情形而进行选择、评判，

并依照评判结果适时调整合格的供方，对供方的调整应及时向公司报告，并报财经部备

案；

一一由施工公司、勘察院、水工环院、工勘院、监理公司、西藏公司、西南岩土公

司分别储存工程施工项目、勘察/查项目物资供方的供货质量记录档案，并于每年底向队

财经部报送一次；队及其职能部门采购产品供方的调查和评判由财经部实施并储存记录。

3）产品采购及验证

一一用于工程施工、勘察/查项目的产品应在施工公司、勘察院、水工环院、工勘院、

监理公司、西藏公司、西南岩土公司登记的合格供方采购；

一一采购人员应具备识别其所采购产品质量是否符合公司产品要求的能力，并按队

治理体系和产品要求、相关法规要求采购产品；

一一所有采购产品在使用前均应经物资保管员按队规定和适宜的标准进行验证检查

后进行入库登记，并储存验收记录。当发觉采购产品采购打算要求不一致时，应向项目

负责人（或现场负责人）汇报，作出退货、调换或让步使用的决定，并储存记录。

4）当所承担的工程项目对外分包时，由项目部对分承包方用于工程的产品按队《

采购操纵程序》进行质量监视。

7.4.4工程分包的验证

1）队依照需要制订了《工程劳务分包治理方法》,施工公司、勘察院、水工环院、工

勘院、监理公司、西藏公司、西南岩土公司、项目部应按要求履行治理职责。公司、勘

察院应组织对分承包方进行评审并储存记录，项目部对分承包方施工过程质量和用于工

程项目的产品质量按队治理体系文件要求进行质量操纵并储存记录。

2）对分包工程的验证包括：

-财经部对队属公司工程分包单位、承包商的承包实施过程进行现场监督、检查

和记录；

一一对分包工程施工过程中满足相关环境、职业健康安全法律法规要求的的验证；

一一顾客对我队分包工程的验证：当顾客要求在我队或我队的供方处实施验证时，

财经部或队属公司应在工程分包文件中规定这种验证活动的安排及产品放行方法，本队

将协助作好这种验证的安排。顾客的验证不能代替本队的验证，顾客的验证也不能免除

本队提供满足要求产品的责任。

7.4.5本要求的具体实施按《采购操纵程序》执行。

7.5生产和服务的提供

依照我队（包括施工公司、勘察院、水工环院、工勘院、监理公司、西藏公司、西

南岩土公司）要紧从事水工环勘察、工业与民用建筑基础、巾政工程、桥隧工程、岩土

工程施工及地质灾难防治工程勘查、设计、施工、监理的具体情形，编制了《水、工、环

勘查过程操纵程序》、《岩土工程勘察操纵程序》、《岩土工程施工过程操纵程序》、《地质

灾难防治工程监理操纵程序》等四个程序文件，并对产品形成中需确认的过程和实现能力

的结果进行确认和操纵。当所确认的过程在我队治理体系文件（作业文件）中有相应的

规定时那么按该作业指导书实施操纵，否那么另行编制作业指导书对过程的操纵进行策

划并形成文件。

7.5.1水、工、环勘察过程操纵

7.5.1.1目的

为了我队水、工、环勘察过程在受控状态下进行，使勘察过程活动和产品满足顾客、

社会环境和职员职业健康安全保证的要求。

7.5.1.2适用范畴

适用于我队所承担的国家、省厅局指令性和市场水文地质、工程地质、环境地质勘

察项目勘察过程活动及成果的质量、环境和职员职业健康安全保证的操纵。

7.5.1.3职责

总工程师为本过程主管领导。勘察院、水工环院、工勘院、西南岩土公司实施归口

治理，各勘察项目部执行，行政工作部、财经部、总工办、项目监管部、技术安全科、

党群部门、监察审计室、物业治理部协办。

7.5.1.4工作程序

1）预备工作

一一同意水文地质、工程地质、环境地质勘察托付后，指令性项目由总工办、市场

项目由经营部按《产品要求的评审程序》要求进行产品要求的确认和评审；

一一组成勘察项目部，收集勘察区域内及其相关区域的水文、气象、地势地貌资料

和基础地质资料及相关法律法规要求，按《产品实现策划操纵程序》要求、项目性质、规

模和勘察时期划分编写《勘察设计书》（或勘察纲要）；

一一按《产品监视和测量操纵程序》相关要求对《勘察设计书》（或勘察纲要）进行评

目，储存评审记录。

一一预备相应的作业文件、法律法规文件、记录卡片、必要的监测装置、勘察工程

施工及交通通讯设备和劳动爱护用品等预备工作。

2）野外勘察作业

一一实地测量，收集各勘察点基础地质、水文地质、工程地质、环境地质数据信息,

填写记录卡片。

一一野外卡片应在野外实行自检、互检、项目负责人抽检的三检制度，如发觉有与

野外实际不相符合的记录，应及时到实地进行重新测量记录；当有两个以上小组进行野

外作业时，应在适当时对收集的信息进行交流。

一一当勘察工作中需动用钻探、槽探、坑探、物探等勘察手段时，应及时识别并评

判重大环境、安全因素，同时与当地地点政府取得联系，按国家和地点政府的相关法律

法规要求，爱护好相关的动植物、人文景观，并尽力减少对环境的破坏和对当地居民的

阻碍，适当时应与外部进行必要的沟通；当使用易燃易爆危险品时，按《易燃易爆危险品

操纵程序》执行。

一一勘察实施人员应依照当地的水文、气象、环境条件，在野外作业过程中穿戴适

宜的劳动爱护用品；当实施钻探、槽探、坑探作业时，应作好防坠物、岩土坍塌、粉尘

和有毒有害气体等危险因素的识别和评判，并制订必要的防护措施；所有勘察工程按相

应规程规范要求进行编录。

-进行时期性的野外资料综合分析研究，如发觉《勘察设计书》（或勘察纲要）不

相适宜时，向相关院领导汇报，提出《勘察设计书》（或勘察纲要）变更的申请。

一一野外勘察过程中按《勘察设计书》1或勘察纲要）要求所采集的各类样品，应作

好标识并妥善爱护、送检。

一一对收集的数据信息进行妥善保管、所有原始资料进行分类编目登记。

3）室内成果报告的编制

室内成果报告成果包括基础性图件、分析图件、综合图件及其说明书、文字报告和

附图附表。成果报告的详略程度取决于项目勘察时期、项目规模和勘察区域的水文地质、

工程地质、环境地质条件的复杂程度，由项目负责人（或技术负责人）的主持下进行成

果报告编写。

4）成果报告的验证按《产品监视和测量操纵程序》的相关要求进行。

5）成果报告的提交

水、工、环勘察成果报告的提交，应由项目部按托付方（顾客）或合同要求的份数

向托包方或顾客提交，取得成果报告提交回执；同时向队总工办资料室提交纸质成果报

告两份和电子文档一套以及全部的野外原始记录，汇交时应进行分类登记。

7.5.2岩土工程勘察过程操纵

7.5.2.1目的和范畴

为了岩土工程勘察按规定的方法和程序实施，确保岩土工程勘察质量、环境、健康

安全满足规定的要求和顾客的期望。适用于我队所承担的由国家部委、省厅（局）下达

的指令性和市场岩土工程勘察项目过程的操纵，包括地质灾难治理工程勘查、地质灾难

调查、水文地质、工程地质、环境地质勘查、输气（油、水）管道线路（站场、阀室、

穿越）勘察、地质灾难危险性评估、房屋地基勘察等。

7.5.2.2相关术语和定义

''六大指标"：为钻探工程中的钻孔直径、岩芯采取率、孔深校正、钻孔弯曲度、

采样与试验、原始记录及技术档案。

7.5.2.3职责

1）队总工程师为主管领导，负责岩土工程勘察文件的审定。

2）勘察院、水工环院、工勘院、西南岩土公司负责归口治理，并负责市场岩土工程

勘察项目设计书或方案的编制及设计/方案文件的评审。

3）总工办负责指令性的岩土工程勘察项目的设计书或方案的编制和勘察文件的评

百。

4）技术安全科负责岩土工程勘察设计书或方案中的环境、职业健康安全方面设计书

或方案的评审。

5）项目部实施，并对勘查项目质量、环境、职业健康安全负责

7.5.2.4工作程序

1）勘察院、水工环院、工勘院、西南岩土公司依照市场勘察/查托付书进行市场项

目的产品要求确认和评审；总工办负责由国家部委、省厅（局）下达的指令性岩土工程

劭察项目产品要求的确认和评审0

2）依照合同约定或顾客要求，项目负责人在完全明白得顾客要求的基础上编写勘察

设计书或方案的勘察/查项目勘察设计书或方案。

3）勘察项目设计书或勘绥方案评审

一一指令性岩土工程勘察项目的勘察设计书由总工办组织队内部审杳，报总工程师

肯定后，再报顾客组织的专家组成评审（审查）委员会进行评审1审查）通过后执行。

一一市场一样岩土工程勘察项目的勘察设计书或方案由项目技术负责审核，报公司

主任工程师审定后执行；大型（勘察等级为甲级、评估等级为一级）岩土工程勘察项目

设计书或方案（含图件）由公司主任工程师审核，报总工程师审定，会同顾客评审批准

后执行。

一一大型〔勘察等级为甲级、评估等级为一级）岩土工程勘察项目设计书或方案（含

图件）由队总工办主持，项目组、院/公司、技术安全科有关人员参加，以及顾客邀请的

专家组成评审（审查）委员会为主进行评审（审查）；

一一中一小型（勘察等级为乙或丙级、评估等级为二或三级）勘察项目评审在征得

顾客同意后，由院/公司、项目组和顾客共同参加评审（审查）或由专家签署方式进行。

4）项目技术负责人组织相关人员熟悉、学习勘察设计书或方案技术要求后，确定项

目所需的地质技术人员、安全人员、勘探施工人员配置，明确各相关人员的质量、环境、

安全职责。

5）项目部依照项目技术要求和特点、工作量和工期要求，确定勘察施工设备、监测

装置的类型和数量及所需其他资源，相关的配件和材料、劳动爱护用品，报财经部〔或

勘察院）统一调配，对领用的设备、仪器应进行校准、爱护和保养，保证事实上施过程

的能力满足要求。

6）外业作业

一一第一应依照规范及合同要求收集工作区域相关的地势图、地质图、航卫片解译

成果等基础地质环境资料，熟悉工作区地质环境情形；

一一依照区域基础地质环境资料，布置测绘工作路线及工作量，确定工作的技术方

法，其精度必须满足相关规程、规范、勘察设计书及合同（或任务书）要求；

一一确定测绘调查点，调查点应定位准确，记录详细，操纵合理，有用有效；

—野外地质测绘资料应按《产品监视和测量操纵程序》进行自检和互检，自检率达

100%,互检率应达50%以上，发觉问题及时研究并加以纠正。

7）勘察过程操纵

一一项目技术负责人依据有关规程、规范要求，提供勘察项目平面图上的勘探工程

如钻孔、工程物探、探井（槽）、原位测试等的位置、数量及勘探目的和技术要求；

一一野外所取得的各种岩土样、水样及其它测试样品应准确合理，按规程、规范及

设计要求做好采样送样工作，样品包装及送检应有专人负责；

一一发觉不合格时按《不合格品操纵程序》进行处理。

8）工程测量过程操纵

一一工程测量开始前，项目技术负责人应进行测量技术交底，明确测量工作的各项

工作内容和技术要求，作好交底记录；

一一测绘地势图或剖面图、勘察工程定点定位测量、监测工程等应使用正确的基准

点，测量员、记录员与检查员对资料的质量负责,；

9）工程物探过程操纵

一一工程物探严格按照合同或顾客提供的各项技术要求进行操纵；

一一浅层地震应满足《浅层地震勘探规范》（DZ/T53327997）等的要求；

一一电测深法应满足《电阻率测深法技术规程》（DZ/T0072-93）的要求；高密度法

应满足《电阻率剖面法技术规程》（DZ/T0073-93）的要求；

-物探成果应由地球物理与工程地质人员联合作出说明，必要时在钻探、探井实

施后应结合勘探结果进行二次说明;

一一物探成果的审查方式同勘察成果的评审一致。

10）探井（槽）过程操纵

一一探槽的开挖深度应不超过3m,长度一样为3nl左右，宽度操纵在1.5m,一样不

支护；

一一探井的深度操纵在15nl以内，开挖断面横向布置，长与宽的规格视用途而定，

用于原位大型直剪试验时，长、宽、深的规格至少满足试验要求。

一一探井、探槽施工时必须严格按照设计书要求作好地质编录、工程地质素描、取

样、现场原位试验等工作。

11）钻探过程操纵

一一钻孔孔位确定后，地质员应依照项目总体设计书或方案要求编制钻孔设计书，

指导钻探施工并阐明预期目的，设计书的内容要紧包括钻孔的目的、类型、深度、结构、

工艺等相关内容；

一一依照不同的钻孔勘探目的和任务，应确定不同的钻孔类型、深度、孔径、孔斜、

钻进、取芯、观测等要求；

一一依照要求需要对钻孔进行初见水位、稳固水位、漏水、涌水及其他专门情形等

的简易水文地质观测时，应按要求进行观测记录；

一一钻孔完工后，项目技术负责人应及时向相关方报告，按八项指标技术要求进行

现场验收，验收打分评定为优良、合格、不合格三种；当钻孔现场验收为不合格时，按

不合格操纵程序进行处置。

7.5.2.5环境和职业健康安全操纵

1）在地质调查、工程测量、勘探工作前，大型调查、勘察/查项目（勘察等级为甲

级、评估等级为一级）中，应设立环境和职业健康安全专职人员，一样调查、勘察/查项

目（勘察等级为乙或丙级、评估等级为二或三级）设立环境和职业健康安全兼职人员。

2）在地质调查、工程测量、勘探工作之前，项目负责人要组织所有参加项目人员进

行环境和职业健康安全技术交底，作好交底记录。

3）进入勘察施工现场的人员必须配戴安全帽，钻机必须安装稳固，立塔、放塔必须

在机长的指挥下进行，高空作业时必须系好安全带。

4）在滑坡、悬崖、岩溶区、矿山等危险区进行调查、勘察/查、测量作业时，多访

问、了解，作好防护措施后方可进行作业，同时不得单人外出作业。

5）加强防洪措施，遇到河流时，要绕道行走，不许强行淌河。项目所有人员严禁到

江、河、库、塘中游泳、洗澡。

6）要配齐劳动爱护装备。如防暑、防雨、防动物损害等用品、用具，配备必要的常

用药品。

7）合理调整施工时刻，关于噪声大的施工机械尽量幸免在夜间施工，在不能幸免的

情形下应采取相应措施减少噪声污染。勘探工程施工在选择施工设备、设施和施工方法

时，应遵守当地有关部门的要求。

8）探井施工，要依照岩性特点作好放坡、支护或通风、照明和作业人员的健康安全

防护，以保证施工安全，支护方式和材料必须满足特定技术要求。探井、探槽施工记录

完毕，应按要求及时回填。

9）探井施工的弃土，不得破坏周边环境，同时不得对周边环境构成直截了当或潜在

的危害。

10）外业期间，严格遵守中华人民共和国环境爱护法、森林法、野生动植物爱护法

以及中华人民共和国有关环境质量标准和污染物排放标准一一环境空气《环境空气质量

标准》、声环境《都市区域环境噪声标准》、废水《污水综合排放标准》及《机械设备防护罩

安全要求》、《重大危险源辨识》（GB19218—2000）等。

7.5.2.6内业工作

1）内业整理包括在野外的时期性资料整理及勘察资料和工程验收后的综合资料整

理，按合同、设计书及规范要求，由项目技术负责人组织如实地将原始资料和数据转化

为成果报告（包括附图和附表）。其质量操纵的要紧内容为：

一一复核原始资料，要紧包括野外采集的数据，原始记录、室内原位试验及测试成

果等；

一一资料综合分析研究和统计运算应做到运算公式合理，数据完整可靠无误；

一一图表编绘，一样采纳运算机成图及编绘图表，图、图例及说明符合有关规定，

并应注意图、表与报告书〔说明书〕的统一。

2）岩土工程勘察报告书编制

-按有关规定章节，内容安排恰当，文字、标点符号、运算单位、数字等应符合

相关规范要求;

-图面应整洁、清晰美观，符合勘察和设计书的实际。

3）勘察成果的评审，按《产品监视和测量操纵程序》执行：

一一依照合同、约定或顾客要求，需要对勘察成果进行评审的项目，评审时刻一样

安排在时期性勘察成果形成后进行；

一一勘察成果评审按时期安排予以实施。一样安排在初步勘察、详细勘察成果形成

并经有关技术负责人审核审定后；

一一指令性岩土工程勘察项目的勘察成果由项目技术负责审核后，报总工办组织内

部审查，再报总工程师审定后方可提交顾客进行评审验收；

一一非指令性岩土工程勘察项目的勘察成果由项目技术负责审核后，报公司主任工

程师审定；大型（勘察等级为甲级、评估等级为一级、PCM管道检测）岩土工程勘察项

目成果报告（含图件）由公司主任工程师审核，报总工程师审定后方可提交顾客进行评

目验收。

7.5.3岩土工程施工操纵

7.5.3.1目的范畴

为了对岩土工程施工中阻碍工程质量、环境爱护、职员职业健康安全保证因素的识

别评判和操纵，保证岩土工程施工过程处于受控状态，使工程产品满足顾客（合同）、环

境爱护、职员职业健康安全保证和相关法规要求；适用于我队所承担的各类岩土工程（包

括地质灾难防治工程、工业与民用建筑物地基及基础施工、城镇供水构筑物工程和管线

隧道工程施工）等施工项目过程的质量、环境爱护、职业健康安全保证的操纵。

7.5.3.2职责

1）总工程师为主管领导。

2）施工公司、西藏公司负责实施中的归口治理。

3）项目部负责实施，行政工作部、总工办、财经部、项目监管部、技术安全科、质

管办协办。

7.5.3.3工作程序

1）项目部经现场调查、工程环境分析，依照产品要求和相关法律法规要求，负责组

织编制《施工组织设计》,一样项目经公司主任工程师审核、经理审批后，报队总工办备

查；重大项目《施工组织设计》需经队总工程师审核，队长批准。

2）项目部依照工程项目特点、合同要求和有关法律法规要求编制施工组织设计，要

紧内容包括：①项目质量目标；②项目所需职员及其专业、持证上岗要求、技术结构和

项目组织机构网络；③项目应配置的施工机械、设备；④项目采购打算；⑤工程质量打

算；⑥工程施工过程中的环境爱护措施及产品交付使用过程中对环境阻碍因素的识别、

评判和操纵;⑦工程施工过程r对职员职业健康安全保证阻碍因素的识别和操纵的措施;

⑧项目工期及开、竣工日期和时期性工期打算；⑨过程确认要求；⑩项目部内部勾通和

与顾客、供方、公司的接口；⑴）监视检测要求和交接准那么。

3）预备工作

一一参加由顾客、设计、施工、监理等单位组织进行的施工图纸会审，并作好记录;

一一项目部依照工程期限，编制年、季、月工程进度打算；

一一进行混凝土、水泥砂浆配合比的试验，确定各种添加剂的使用量；

一一钢材、水泥、砂、石、水和焊接材料的检验与试验，按国家规程规范要求执行。

4）现场预备工作

一一项目部负责和谐完善临时工作基础设施（住房、办公、库房、食堂等），完成施

工现场的''四通一平"（路通、水通、电通、通讯通、场地平坦）等工作环境，并对其

进行满足相关法律法规要求的程度进行检测、储存记录；

一一对顾客提供的交接桩（孔）位、高程操纵点、轴线点等由项目部组织测量人员，

按《工程测量规范》要求的精度进行施工现场复测工作，必要时增设临时操纵点；

一一项目部负责组织设备、材料、工具、监测仪器和施工队伍进场，并作好登记和

记录；

一一项目经理部技术负责人组织施工班组和有关人员进行技术交底。

5）施工过程操纵

一一按照批准的《施工组织设计》或（施工方案）要求的程序组织施工，组织工序之

间流水作业线，搞好各种交叉过程的质量、环境、安全操纵，作好施工日志，填报顾客

要求的各类记录表，并统一登记、妥善储存；

一施工过程中如发生打算、设计、资金、自然灾难等阻碍施工的变动，项目部应

组织相关人员采取相应措施并向公司、队报告，确保施工顺利进行。

6）施工质量操纵

-项目经理部必须按现行国家、行业、地点规定的各种施工规程、规范和质量检

验标准，精心组织施工，抓住各工序质量操纵要点对工序进行操纵；

一一坚持施工过程中自检、互检和专职检查人员相结合的''三检〃制度，并储存记

录。

7）施工安全治理

一一各工点和危险场地，要设置警示标识，教育职工严格遵守安全操作规程；

一一项目部依照季节性施工要求，制定季节性施工方案和措施，做好防雨、防暑降

温、防寒、防冻的季节性防护工作；

一一施工间歇期，项目部应组织职工做好现场防护和巡逻工作，确保人员、设备、

材料和监测装置安全；

一一施工过程中，应按相关法规要求对项目重大危险源进行治理。

8）施工环境阻碍操纵

一一项目部按《施工组织设计》的要求和施工现场平面图组织布置和实施；

一一经常组织人员对现场进行清理，对重大环境因素进行重点操纵，确保设备、材

料堆放整齐，并有明显的防护标识；

一一对专门工程的施工作业环境及气象条件，应制订符合规范的规定；

一一施工现场设置明显的标识牌，道路应坚实、平坦、畅通，建立良好的排水系统,

随时清理建筑垃圾，保持现场清洁卫生，井然有序；

一一采取各种有效措施，操纵现场的各种粉尘、废气、噪声、振动对环境的污染，

将各种有害指标操纵在承诺范畴之内；

一一施工现场固体废弃物（要紧是弃碓、弃土）的处理按《固体废弃物操纵程序》相关

要求执行；

一一施工过程中使用易燃易爆危险品时，按《易燃易爆危险品操纵程序》相关要求进

行操纵。

9）交接班制度

-现场轮班制作业或工作部位变更，必须执行交接检查制度，交班者负责交清，

接班者负责检查;

-交接班要紧内容有工程进度和质量、环境阻碍监测、安全防护、设备运转、现

场治理、各项指令的执行等情形；

一一交接班时，对质量、环境、安全事件或事故的处置情形，双方有关人员都要到

现场交接清晰，并作好记录；

10）物资材料的操纵：进场前按《采购操纵程序》及《不合格品操纵程序》执行；进场

后，建立材料台帐，包括材料名称、规格型号、数量、生产厂家和进场日期；在使用过

程中，要对每批材料使用的日期、部位及检测结果登记清晰，以便备查。

11）专门过程操纵

一一岩土工程施工中的爆破作业、钢筋焊接、大体积混凝土浇筑、江底隧道防水治

水、水下工程为专门过程，应由项目技术负责人交底，必要时由队或公司组织有关部门

编制关键过程施工方案，项目部组织实施。大体积混凝土浇筑按《混凝土结构工程施工及

验收规范》执行；焊接作业按工艺规程或工艺考评成果操作，对操作过程的工艺参数及成

果进行抽直检验，并储存记录；当实施爆破作业M严格按照《爆破规程》和爆破施工技术

设计进行并储存记录；

一一专门过程完工后，质检人员应及时对过程方法、原材料、作业人员、设备和监

测仪器进一步进行确认，经监理人员签证后，方可进入下道工序；

一一隐藏工程（桥、隧、桩、基坑等基础开挖部分）回填，按规范处理未经监理人

员检查签证不准覆盖，更不得转入下道工序。

12）关键过程操纵

一一关键过程及过程确认操作人员必须经培训考核，取得行业或地点有关部门资格

证书，持证上岗；

一一测量定位按《都市测量规范》要求，将设计图的各部尺寸准确放到实地（体），经

复核无误后方可施工。桩（孔）位、路基、桥、隧道、护坡、挡墙基础开挖后的轮廓尺

寸都必须经质检和监理人员确认后才承诺转入下道工序；

一一钢筋、模板的合格证、抗拉强度、规格、尺寸、数量、布置、焊接长度、绑扎

等均应符合规范或设计要求；

-混凝土、预制构件均应有配合比，粗细骨料的级配、砂石含泥量、混凝土塌落

度随时测试以便操纵，并作好记录;

-钻孔灌注桩、人工挖孔桩、旋喷桩按《建筑桩基技术规范》执行。

13）机械设备治理

一一项目经理部依照工程施工需要和《设备操纵程序》要求，编制设备配置打算，当

现有设备不能满足要求时，编制购置打算，报财经部经总会计师批准购置；

一一施工现场的机械设备应建立设备档案，定人定岗，专人治理，并作好设备运转

记录；

一一项目经理部对所用设备建立爱护保养制度，制定修理打算，定期检修保养，同

时作好修理记录及机械设备的状态（报废、待修、良好等）标识。建立机械设备的利用

率、出勤率、完好率等记录；

一一机械设备的治理操作人员必须通过培训，持证上岗。

14）人员评定准那么

对专门工种人员（含专门治理人员和专门作业人员），除按专业需要进行培训外，还

必须使用相关的文字标准、样品或图示，判定操作正确与否，通过考核和认可，持证上

岗，具体按《人力资源治理程序》执行。

15）竣工验收

一一工程施工完毕或提交竣工报告应由施工公司组织，必要时，总工办、质管办、

技术安全科、财经部联合参加进行初步检查验收，在检查验收中发觉的不合格应赶忙采

取措施纠正，确保提交成果［工程）满足质量、环境爱护要求；

一一通过初步检查验收合格后，项目部依照顾客和监理的要求，再次对工程的各项

指标进行全面检验和评定，备齐完整的施工原始记录，试验数据、施工过程记录和施工

资料图表，上报公司存档，经顾客，监理和专家评审及实地观看并通过规定期限的试运

行后，按照工程竣工交付程序进行交付工作。

16）交付及交付后服务

工程竣工交付后暴露出的缺陷或存在问题，应由施工公司与顾客、监理人员参加共

同会商，采取措施予以处理，经再验收后进行交付并作好记录。公司对交付后产品运行

情形应做好服务，包括回访、顾客意见反馈等。

17）集水竖井工程的工艺流程为：引入高程和平面操纵点、线、测量与操纵一►核对

与已建、拟建工程接口通过试验选定混凝土配合比参数一►按设计要求提供配料单

矿山井巷工程及验收规范》（GB213-90）对施工全过程实施质量操纵。

o）平巷工程的工艺流程：马门口放线一布眼一钻眼一装药一爆破一通风一出渣一马门口

断面修整一初期支护一二次衬砌支护一平巷放线一超前勘探一平巷断面修整f二次衬砌

支护。

18）钢筋混凝土工程的工艺流程为：

放线一模板制作一模板安装一模板校核q

钢筋加工一钢筋绑扎与安装一钢筋焊接一混凝土拌制一混凝土运输和浇筑一混凝

土养护一拆模一混凝土质量检查一混凝十.缺陷修整”进行操纵。同时对这一过程中涉及

的预埋件进行有效监控。

19）水下工程的工艺流程为:放线定位一水下土石方开挖水下混凝土浇筑一管道、

设备安装一管沟回填一清除水下施工废物；对围堰施工地段按工艺流程：”放线定位一

国堰一土石方开挖一混凝土浇筑一管道、设备安装一管沟回填一清除施工废物及围堰〃

进行监控。

20）管道安装的工艺流程为：放线定位一管件制作一管道防腐f管道安装、阀门安装

f管道试压。

21）管网安装工程的工艺流程为：放线定位一管槽开挖一管道基础一管件制作一管

道防腐f管道、阀门安装f管道试压。

22）砌石工程的工艺流程为：放线定位f基槽开挖T佥槽—砌筑一验收。

23）护坡工程的工艺流程为：放线定位-＞坡面清理沙坡f验收。

24）防滑桩工程的工艺流程为：放线定位f桩孔开挖T佥孔f钢筋制安f模板

安装一混凝土灌注一验收。

25）安全操纵

一一各工程项目依照情形组建安全组织机构；

一一制定安全目标和指标；

一一针对不同的工程所涉及的重大危险源制定相应的安全应急预案，至少要进行一

次预安演习；

-加强施工过程中的安全检查，发觉隐患必须及时整改;

-做好各项安全检查、培训记录。

26）环境操纵

一一各工程项目依照情形组建环境爱护组织机构；

一一制定环境目标和指标；

一一制定环境爱护治理制度；

一一加强施工过程中的环境爱护，识别、评判并操纵好重大环境因素，发觉有破坏

环境的工序及时停止，采取必要的措施后再进行施工；

一一遵守国家和地点各级行政机关制定的有关环境爱护的法律法规，对重大环境因

素进行识别和操纵。

本过程的具体实施按《岩土工程施工操纵程序》执行。

7.5.4地质灾难防治工程监理操纵

7.5.4.1目的

为了对地质灾难防治工程监理活动过程进行有效操纵，使监理服务质

量、环境爱护、活动场所人员职业健康安全符合相关法规要求，编制了《地

质灾难防治工程监理操纵程序》。

7.5.4.2适用范畴

本程序适用于我队所承担的地质灾难防治工程勘查和工程施工监理过程中质量、环

境爱护、职员职'也健康安全保证的操纵。

7.5.4.3职责

总工程师主管地质灾难防治工程监理工作，总工办实施归口治理，监理公司、西藏

公司负责实施，队行政工作部、技术安全科、财经部、经营治理部、质管办、水工环院

协办。

7.5.4.4工作程序

1）监理依据

----）工程施工及承包合司文件；

——工程设计文件：

——国家或部门颁发的工程治理法规与行政法规；

——国家或部门颁发的技术性规范等标准；

一一《地质灾难防治工程监理规范》（DZ/T0222——2006）；

一一主管部门下达的有关要求。

2）工作预备

一一同意监理托付后，由监理公司、西藏公司组织对托付书进行评审后签订监理合

同，并依照项目性质、项目规模、建设方要求、相关法律法规要求组织编制监理工作打

算，同时指派有相应资格的人员组建项目监理组/部并报托付单位/部门。

一一监理组/部应与建设方、承建方进行沟通，参加工程图纸会审和技术交底、工程

项目勘查设计或施工组织设计审定，编制各分部工程的监理规划、细那么和各项目标设

计，制定监理措施，督促承建单位编制工程进度打算并对打算进行审查，作好监理人员

分工。

3）当受托付参与项目招标工作时，监理组/部应编制相关的招标文件。

4）监理组/部应做好开工前的各项预备工作的验收，经确认达开工条件后下达开工

令或开工通知书。

5）监理组/部应按监理工作打算及各分部工程规划和目标设计的要求实施现场监理

工作，监理工作打算中应包括对承建方质量、环境、职业健康安全治理的操纵和对监理

人员质量、环境、职业健康安全治理的要求。现场监理要紧工作内容有：

一一承建方投入项目的人员资格、设备能力、监测装置性能、临时设施符合性、各

类原材料质量和规格型号与设计要求是否一致的验证和确认；

一一承建方工作程序与设计要求相一致的操纵；

一一各分项、分步工程质量的验证、签证和操纵；

一一工程建设过程中对环境阻碍操纵的治理措施落实的核实；

一一依照合同要求，项目实施过程中对职员职业健康安全保证措施的落实情形的核

实；

一一工程进度与建设方及施工组织设计或勘查设计要求相符合的操纵；

一一核实各分项、分步工程工作量，操纵好整体工程造价；

-当有设计变更时，对是否需要变更作出初步判定并与建设方、承建方进行有效

沟通；

-签证工程款支付证明书;

一一对费用索赔项进行审批。

6）监理组/部应参加或组织工地会议，建设方的工作进度情形、分部/分项工程质量

情形、环境阻碍情形、施工人员职业健康安全治理情形进行沟通，并对存在的问题提出

整改要求。

7）监理组/部应预备项目分部/分项工程和全部工程验收资料，参加工程验收和工程质

量评定。

8）监理组应定期编写时期性监理小结和项目施工/勘查监理工作报告。

本程序的具体实施按《地质灾难防治工程监理操纵程序》执行。

7.5.6标识和可追溯性

1）目的和范畴

为了在生产过程中防止产品混淆，对流转原材料品、半成品、成品等加以标注，说

明其状态，确保生产过程的流转原材料和半成品、成品一旦显现质量、环境、职业健康

安全问题时，能够对它的来源与责任者的范畴、起点、终点等进行追溯，而对这些原材

料和半成品、成品给予的标识或记录。同时，对生产与服务过程中重要的环境、职业健

康安全因素进行提示、警告、警示。

2）职责

一一质管办负责对产品标识和可追溯性的归口治理；技术安全科负责环境、安全

标识的归口治理，并实施队部机关办公场所的环境、安全标识；

一一施工公司、勘察院、水工环院、工勘院、监理公司、西藏公司分别负责本单

位所管工程施工项目、勘察/查项目产品检验和试验状态及采购原材料、工程设备及零配

件和监测装置、机械设备、原始资料和成果的标识治理，项目部具体实施产品标识；

一一项目部负责施工、生产制作过程中原材料、外购零配件、工程设备、半成品、

成品及作业现场环境爱护要求和安全警示的标识治理与可追溯性的实施。

3）工作程序

一一项目部通过标签、标记、放置地点、检验记录、签名、印章等，对流转物品和

产品的试验状态和检验进行区分；

一一项目部在各类产品的整个生产过程中，应按规定爱护好各个环节、以及相关工

作环境的标识，发觉标识不清、丢失或有异议时，应反映给负责的职能部门进行处理；

一一检验状态一样分为未检验、检验待定、合格、不合格四种；

一一采购物资（材料、设备、零配件）应依照检验和试验结果，在检验和试验场地

以适当方法标明其检验合格与否的状态；

一一产品过程中的时期性产品，单项工程以其质量检验、评定结果的标签、标牌或

记录作为其合格与否的状态标识；

一一所有过程中的时期性产品，检验或试验后不合格者，应分开单独堆放（不能移

动的除外）；除检验试验记录外，还应以适当方式在产品上或以其他标识物标明其不合格。

要爱护好检验、试验标识，防止丢失、损坏、任意涂改或模糊不清，如发觉这些情形，

应及时采取补救措施或重新验证其检验状态标识。坚持无检验、试验标识或标识模糊不

清者不得转入下道工序或交付；

一一产品生产、安装所需材料，采取挂标签、立标牌、分别堆放等方法进行标识；

一一生产、安装过程产品，采纳施工记录、检查验收记录等方法标识；

一一勘察/查设计（纲要）以编制人、审核人、批准人签字为标识；

一一勘察/查原始资料以记录人、审核人签字作为标识；

一一勘察/查成果以项目负责人、编制人、审核人、总工程师、批准人签字和勘查

旭位签章作为标识；

一一当显现质量问题需要追溯时，由总工办、相关公司会同有关单位进行追溯，对

可有追溯性要求的场合，应确保标识的唯独性，并加以记录，当显现质量、环境、职业

健康安全的问题时，由总工办、技术安全科会同有关部门进行追溯；

一一项目部负责本项目施工现场环境爱护要求及安全警示的标识。

本过程的具体实施按《标识和可追溯性治理方法》和《环境职业健康安全运行操纵程

序》执行。

7.5.7顾客财产

1）目的和范畴：

对顾客提供的财产进行操纵，以保证其符合规定要求，适用于对顾客提供的物资、

设备、文件（包括知识产权〕或服务的操纵。

2）职责

-财经部为本要求中物资、设备和服务的归口治理部门，总工办为文件的归口治

理部门；

一一施工公司、勘察院、水工环院、工勘院、监理公司、西藏公司、西南岩土公司、

项目部的物资设备治理人员负责对顾客提供的财产的验证、收货、标识、贮存和爱护、

使用、治理。

3）工作程序

一一在合同洽谈时，应明确顾客提供财产的范畴、种类、数量、质量要求、技术性

能、验证方法、供货时刻、双方责任等；

一一接收设备、材料、文件等顾客财产时，按有关要求组织验证或抽样检验；

一一对顾客提供财产的搬运、包装、贮存、防护等按♦物资治理方法》执行；

一一对顾客提供的财产应进行标识，注明是顾客提供的财产；

一一我队对顾客提供财产的验证，不能免除我队向顾客提供合格产品和环境爱护、

职员职业健康安全治理的责任。

一一对合同规定的顾客财产，要进行标识、验证、爱护和爱护，假设发觉有丢失、

损坏和不适用的情形，以及有质量问题、危害环境、职业健康安全风险的，应及时向顾

客报告，并保持记录。

7.5.8产品防护和交付

1）的和范畤

对已完工产品按合同规定时刻进行有效的防护和交付工作，差不多评审通过的成果

报告按托付单位要求进行提交，确保向顾客提供符合规定要求的产品。适用于施工公司、

勘察院、水工环院、工勘院、监理公司、西藏公司、西南岩土公司所有产品的防护和交

付治理工作。

2）职责

一一由技术安全科负责实施工程施工项目归口治理，总工办负责勘查/察项目的归

口治理，行政工作部、财经部、党群工会、质管办、物业治理部协办；

一一施工公司、西藏公司指导其项目部组织实施工程防护和竣工验收和交付工作；

一一勘察院、水工环院、工