特种设备安全风险管控清单

特种设备安全风险管控清单

（按公司设备种类及充装情况进行删减）

目录

锅炉安全风险管控清单..............................................................................2

压力容器安全风险管控清单..........................................................................6

气瓶充装风险管捽清单..............................................................................14

压力管道安全风险管控清单.........................................................................24

电桥安全风险管控清单.............................................................................29

起重机械安全风险管控清单.........................................................................32

客运索道安全风险管控清单.........................................................................35

大型游乐设施安全风险管控清单.....................................................................38

场车安全风险管控清单.............................................................................41

特种设备安全风险清单统计（以上9个表汇总）.......................................................47

锅炉安全风险管控清单

序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注

1.建立特种设备安全管理人员与作业

未按规定配备安全管理人员和

1人员管理制度：月调度主要负责人

作业人员

2.按规定配备相关人员。

配备具有相应职责资质的作业人员，

2作业人员未持有相应资格证件周排查安全总监

人员加强资格证的换证管理

未按规定对安全管理人员和作

3按规定开展安全培训教育周排查安全总监

业人员开展安全教育培训

作业人员违章作业或到岗值守检在锅炉作业人员到岗值守情况，纠

4日管控安全员

情况不符合要求正和制止违章作业行为

根据使用的特种设备种类和数量，设

5未按规定设苴安全管理机构月调度主要负责人

置专门的安全管理机构。

1.制定锅炉安全管理机构和相关人

员岗位职责：

2.制定《锅炉安全总监职责》《锅炉

未建立锅炉使用安全节能管理

6安全员守则》《锅炉安全日管控、周周排查安全总监

管理制度

排查、月调度管理制度》:

3.按《特种设备使用管理规则》建立

锅炉使用安全和节能管理制度0

1.建立锅炉安全技术档案管理制度，

7未建立安全技术档案明确档案内容及管理要求；周排查安全总监

2.按规定逐台建立安全技术档案并及

序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注

时更新安全技术档案。

1.建立使用管理制度和规程，明确相

未按规定办理使用登记、变更登关内容及安全管理要求；

8周排查安全总监

记及停用、报废等三续2.按规定办理使用登L!、变更登记及

停用、报废手续。

未按规定制定锅炉事故应急专制定锅炉事故应急专项预案并每年至

9月调度主要负贡人

项预案并定期演练少开展1次演练

1.制定并落实锅炉停炉期间的锅炉、

锅炉停炉期间未按规定对锅炉水处理设备保养措施；

10周排查安全总监

及水处理设备进行停炉保养2.加强锅炉管理人员、操作人员、维

护保养人员的相关专业培训。

选用国家明令禁止或淘汰的锅建立采购管理制度，明确采购、脸收

II月调度主要负责人

炉产品要求

1-制定调试方案，调试过程中的技

术、安全保障措施，规定进行调试并

12未按规定调试、检查和启动锅炉记录：周排查安全总监

2.按操作规程进行启动前检查和启动

锅炉本体程序。

及锅炉范围膨胀示值有异常时，分析原因并采取

13锅炉膨胀异常日管控安全员

内管道相应的处置措施

受压部件及管接头等部位出现开展巡回检查，发现异常，按规定进

14日管控安全员

变形、泄漏、腐蚀等异常情况行报告和处理

管道、阀门、分汽（水、油）缸开展巡回检查，发现异常，按规定进

15日管控安全员

存在振动、变形、泄漏行报告和处理

序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注

按规定制定维护保养制度和定期自行

未按规定进行维护保养和自行

16检查制度，组织开展维护保养和定期日管控安全员

检杳

自行检查并做好相应记求

1.制定定期检验、监督检验计划并组

织实施，落实定期检验、监督检验的

未按规定进行定期检验、监督检后续整改工作：

17月调度主要负贡人

验2.成套装置中的锅炉和A级高压以

上电站锅炉因检修原因不能按期进行

内部检验时，督促落实用关监控措施。

控制式安全阀控制系统未定期1.制定安全附件定期试验、校验、维

18试验、安全阀未定期校验、安全护保养管理制度，并严格执行：周排查安仝总监

阀未进行定期排放试验2.落实专人定期开展校验或试验。

1.制定安全附件定期试验、校验、维

压力表未按规定进行检定或者

19护保养管理制度，并严格执行：周排查安全总监

校准

2.落实专人定期开展送检或检查。

安全附件和

同一系统内相同位国的各压力开展巡回检任，发现异常，按规定进

20安全保护装日管控安全员

表示值存在误差行报告和处理

置

水（液）位表的水（液）位显示1.明确远程水位测量装置、只读式水

21日管控安全员

不清晰位表检修、脸收、维井保养、水位计

冲洗等要求；

远程水（液）位测量装置与就地2.定期对水位计进行维护保养、更换、

22周排查安全总监

水（液》位表未校对冲洗、校对等。

温度测量装置未按规定校监或

23落实专人定期开展送检或检查周排查安全总监

者校准

序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注

24温度测量装置示值误差不正常日管拴安全员

水位、压力、温度、点火程序控1.对安全保护装置进行调试、验收：

25制、熄火保护等联锁保护装置的2、对安全保护装置定期进行维护保养周排查安全总监

设置不符合要求和试验并作出记录。

L制定锅炉房安全管理制度，明确锅

炉房管理的要求：

锅炉周围的安全通道、照明、防2.锅炉房维修、改造时应满足GB

火、防宙、防风、防雨、防冻、50041《锅炉房设计标准》、GB50016

26环境因素周排查安全总监

防腐设施以及警示标志的设置《建筑设计防火规范》等规定，井形

不符合要求成验收记录：

3.按规定设置警示标志，禁止非锅炉

作业人员随意进入锅炉房。

按规定进行维护保养、检查和成险，

27自动补给水装置不符合要求周排查安全总监

热水锅炉发现异常，按规定进行报告和处理

专项循环泵停泵联锁装置不符合要按规定进行维护保养、检查和试验，

28日管控安全员

求发现异常，按规定进行报告和处理

有机热载体未按规定进行检验

29定期对有机热载体按规定取样检验周排查安全总监

有机热载体或检验不符合要求

锅炉专项膨胀罐、闪蒸僦、冷凝液搓不符按规定进行维护保养、检台和试验，

30日管控安全员

合要求发现异常，按规定进行报告和处理

定期对锅炉操作人员进行安全操作、

31未对作业人员进行培训周排查安全总监

安全管理和应急处置等进行培训

未开展定期自行检行，未对安全

32I）级锅炉专项按规定进行维护保养和定期白行检查周排查安仝总监

附件定期维护

发现擅自改造立即停止运行，做进

33擅白对锅炉进行改造周排查安全总监

步处理

序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注

34超设计寿命使用使用年限不得超过8年月调度主要负贡人

政府监督、通

35发现不合格项记录，整改。周排查安全总监

报、预警

36投诉举报发现不合格项记录，整改，消除安全隐患。日管控安全员

37舆情信息发现不合格项记录，整改日管控安全员

注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，锅炉使用单位应当结合本单位实际情况和具

体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式。

压力容器安全风险管控清单

序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注

1、建立特种设备安全管理人员与作业人员管

未按规定配置安

理制度：

1全管理人员、作业日管控安全员

2、定期检行作业人员证件；

人员

3、现场检查作业人员持证情况

未按规定定期开

人员1、建立人员安全培训制度：

2展安全培训，培训周排查安全总监

2、定期对相关人员进行培训教育和考核

未覆盖相关人员

未按规定配备安

3全总监、安全员、按规定配备相关人员月调度主要负责人

作业人员

序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注

1.定期俎织宜贯压力容得有关法律法规、安

使用单位压力容器

全技术规范及相关标准培训：

4安全总监、安全员

2、加强人员能力考核和建立人员激励约束机

安全管理能力不足

制

未按规定办理使

5用登记和按时中建在并严格执行使用登记、定期检验管理制度

报检验

管理未按一机一档建周排查安全总监

立安全技术档案：

6档案文件内容和健全安全管理技术档案管理

保存期限不满足

相关规定

未定期开展日常维

7定期开展日常维护保养，安全检查

护保养，安全检查

未建立压力容器1.建立完善操作规程；

8

操作规程2.加强人员培训并组织实施周排查安全总监

安全隐患未及时整

改或未按规定采取制定压力容器隐患整改计划，明确监控措施及

9

管理监控措施使用存在责任人

隐患的压力容器

未建立岗位责任、

隙患治理、应急救

援等安全管理制根据单位实际情况，及时建立健全各类安全管

10中要负方人

度，制定操作规程理制度和操作规程

或相关制度不完

善

序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注

未及时办理使用登

记、变更登记、停立即办理使用登记、变更登记、停用.报废（注

11

用、报废（注销）销）等相关手续

等相关手续

未按规定开展压力

容器年度检查、定L按规定开展压力容㈱年度检查，定期检验：

12期检验，办理延期2.延期检验的压力容器经检验机构确认及使

检验的未采取有效用登记机构备案后采取有效措施监控使用

监控

未落实压力容器安

全事故报告义务，1.严格落实压力容器安全事故报告制度；

13

未采取有效措施防2.及时采取有效措施防止事故扩大

止事故扩大

未对已报废的压力

L加强对报废的压力容器管理，及时采取必要

容器去功能化处

措施消除使用功能；

14理，未对办理停用

2.加强停用压力容器管理，采取有效保护措

的压力容器采取有

管理施，且设置停用标志月调度主要负无人

效的保护措施

未建立压力容器、

建立健全压力容器、安全附件、作业人员台账，

15安全附件、作业人

并进行动态管理

员台账

未建立压力容器1、建立并完善压力容器事故应急专项预案；

16事故应急专项预2、按技术规范要求定期开展应急演练，并留

案；并定期演练存演练记录

本体，接口《阀门、1、对新设备严格验收要求：

17设备管路）部位、焊接2、制定运行、检修规程，按规程处置：避免日管控安全员

接头缺陷疲劳运行；

序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注

r.必要时，采取监控、厢离、雉修等安全措

施，并做好预案，及时消除隐患

有膨胀耍求的压力

查明并消除受阻原因，确保按预定方向自由膨

18容器（如）膨胀受

胀

阻

1、查明异常发生原因，及时消除隐患：

压力容器与相邻管

2,制定运行、检修规程，按规程处置；避免

道或者构件异常振

19疲劳运行：

动、响声或者相互

3、必要时，采取监控、隔离、维修等安全措

摩擦

施，并做好预案

1、检查破损部位设备本体是否存在损伤：

保温隔热层破损，

2、及时对•破损部位进行恢豆；

20真空绝热层潮湿跑

3、对绝热层异常情况需及时测量真空度或日

冷

蒸发率，停止使用并及时进行隐患整改

非金属衬里层：搪

检查非金属村里层的损坏情况并及时进行修

21设备玻璃、石墨、玻璃F1管控安全员

复或更换

钢等损坏

支承或者支座变

22形、基础沉降、紧加强日常检查监控，必要时及时进行修狂

固螺栓松动等

运行期间超压、超1.制定运行操作规程，并严格执行：

23

温、超量等2.必要时进行检验、评估

检漏孔、信号孔有1.及时对泄漏源进行排查并处理：

24泄漏。检漏孔不通2.制定运行操作规程，并严格执行:

畅3.及时对检漏孔进行疏通

序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注

接地装置不符合要1.查明异常原因,并及时处理:

25

求2.接地装置进行定期检测

铭牌.、漆色、标忐

26按规定完善铭牌、漆色、标志日管控安全员

不符合要求

设备使用未取得生产许

严格采购管理，使用取得生•产许可并经检验合

27可生产或未经检验月调度主要负夫人

格的压力容器

合格的压力容器

安全阀的铅封、校

I.审新校验安全阀：

骗标签缺失，未在

282.对安全阀铅封、校验标签采取保护措施：日管控安全员

验有效期内：安全

3.安全阀根部阀保持常开并锁定

阀根部阀未常开。

1.查明泄漏原因并消除：

爆破片泄漏、反装，

292.确认爆破片的安装方向：日管控安全员

未定期更换

3.制定爆破片定期更换计划并实施

安全附件和

压力表选型错误、

安全保护装1.根据工况选取符合要求的压力表：

未在检定有效期

置2.制定压力表定期检定计划并实施：

30内，刻度盘上无指日管控安全员

3.刻度盘上标出工作压力的红线：

示工作压力的红

4.及时更换损坏的压力表

线，压力表损坏

液位计选型错误，

1.根据工况选取符合要求的液位计：

无最高和最低安全

312.标注最高和最低安全液位的标志；日管控安全员

液位的标志，液位

3.修旦或更换液位计

计存在泄漏

序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注

紧急切断装置未定1.定期对紧急切断装置调试，确保功能有效：

32周排查安全总监

期调试，功能失效2.必要时对远控联锁功能进行测试

测温仪表未定期校

33制定测温仪表定期校验计划并实施月调度主要负贡人

验

排放口设置不符合

34排放口设置应符合相应规定周排查安全总监

要求

环境压力容器的安全距

与特种设备安全相关的建筑物、附属设施，应

35离、安全防护措施月调度主要负夫人

当符合有关法律、行政法规和标准的要求

不符合要求

政府监督、通

36发现不合格项记录，整改周排查安全总监

报、预瞥

37投诉举报发现不合格项记录，整改，消除安全隐患日管控安全员

38舆情信息发现不合格项记录，整改日管控安全员

快开门式压力容器1.确保装置完好；

快开门式压

39安全联锁装置不符2.调试确认联锁功能正常；

力容器专项

合要求3.发现异常情况及时处理

医用氧气加压氧舱

40能内导静电装置的及时修.复或更换日管控安全员

医用氧舱连接失效

专项有机玻璃材料的划

41伤、劣化、银纹等及时修复或更换

缺陷以及泄漏

序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注

照明装置（含应急

照明装置）、视频

监控装置、通讯对

医用氧舱专

42讲装置、应急呼叫及时修复或更换日管控安全员

项

装置、测氧仪、温

度调节和加湿装置

失效

每班配备充装人员

43及检查人员不符合每班配备充装人员及检查人员符合相关规定

要求

移动式压力容器卸

44载人员无特种设备按要求配备相应持证作业人员

作业人员资格

使用移动式压力容

45移动式压力器充装非使用登记加强人员教育，规范使用移动式压力容器

日管控安全员

容器专项介质

移动式压力容器嘛

体的关闭装置在运加强充装后出车前罐体检杳，必要时做检杳结

46

输过程中未处于闭果记录

止状态

使用移动式压力容

器超速行驶、运输

47加强人员教育，规范运行

剧毒化学品未按审

批路线、时段行驶

序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注

北应急救援情况，

移动式压力容器之

48间相互装卸作业，加强人员教育，规范使用移动式压力容器

移动式压力容器直

接向气瓶进行充装

未经许可、超许可

L立即停止充装，并严格按照规定取得许可；

证有效期、超许可

492.加强许可人员、场地、设备等条件的持续保

范围、不再具备许

持

可条件进行充装

未严格执行装卸

1.根据安全技术规范与企业实际情况编制装

前后检查、装卸过

50卸检查记录表并实施：

程控制，装卸记录

2.编制装卸作业规程并严格实施

不规范

未按安全技术规

范要求建立并使

移动式压力建立并实施移动式压力容器充装质量追溯系

51用移动式压力容

容器专项统

器充装质量追溯

信息系统

L装卸用管定期进行耐压试验：

装卸用管不符合

522.装卸用管材质与介质相容；

有关要求

3.加强连接部位的检查

在禁止装卸作业

情境下（如恶劣天L建立完善操作规程；

53日管控安全员

气、异常工况等）2.加强人员培训并组织实施

继续作业

序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注

木设置安全出口，

L按要求设置安全出口；

54周围未设置安全标

2.按要求设置安全标识

识

充装场地未具有良

好的通风条件或未I,按规范要求设置换风通风装宜：月调度主要负夷人

设有足够能力的换2.根据充装气体的危险特性，增加如充装场地

55风通风装置：缺少环境温度控制等安全措施：

如充装场地环境温3.易燃、易爆、有毒介质的充装单位，严格按

度、气体浓度控制规定装设气体浓度监测报警装置

等安全措施

备注；本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，压力容器使用单位应当结合本单位实际，细化

风险管控清单，合理调整管控形式。

气瓶充装风险管控清单

序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注

1.每个充装地址持证充装人员每人班次不少于2

每班充装人员及持证人，在气瓶充装作业时，不得同时兼任检查人员：

1日管控安全员

检查人员不符合要求2.每个充装地址持证检查人员每人班次不少于1

人

人员未按规定配置技术负

责人、安全总监、和1.建立特种设备安全管理人员与作业人员管理

2应数量的安全员、特制度；月调度主要负责人

种设备安全管理人2.按规定配备相关人员，建立台账

员、气瓶作业人员

序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注

作业人员尢相应的资

3定期检查作业人员证件月调度主要负贡人

格证书或证书超期fri

未对从业人员进行相

对从业人员进行相关能力知识的培训和考核，并