完善的质量手册发布

文献编号：ZS-SZY-04-2023

晋中胜泽益建筑节能检测有限企业

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质量手册

第B版，第0次修订

主题：目录颁布日期：2023年3月1日

目录

同意令

修订页

第一章概述

1.1单位简介..............................................................错误!未定义书签。

1.2公正性申明...........................................................错误!未定义书签。

1.3保护客户机密信息和所有权口勺承诺....................................错误!未定义书签。

1.4试验室员工守则.......................................................错误!未定义书签。

第二章质量方针和质量目的

2.1质量方针.............................................................错误!未定义书签。

2.2质量目口勺.............................................................错误!未定义书签。

2.3管理者承诺...........................................................错误!未定义书签。

第三章手册阐明

3.1目的..................................................................错误!未定义书签。

3.2引用文献.............................................................错误!未定义书签。

3.3术语和定义...........................................................错误!未定义书签。

3.4条款适应性阐明.......................................................错误!未定义书签。

3.5手册的合用范围.......................................................错误!未定义书签。

第四章管理规定

4.1组织..................................................................错误!未定义书签。

4.2管理体系..............................................................错误!未定义书签。

4.3文献控制..............................................................错误!未定义书签。

4.4检测和/或校准分包（不合用）..........................................错误!未定义书签。

4.5服务和供应品的采购...................................................错误!未定义书签。

4.6协议评审..............................................................错误!未定义书签。

4.7申诉和投诉............................................................错误!未定义书签。

4.8纠正措施、防止措施及改善.............................................错误!未定义书签。

4.9记录..................................................................错误!未定义书签。

4.10内部审核.............................................................错误!未定义书签。

4.11管理评审.............................................................错误!未定义书签。

第五章技术规定

5.1人员..................................................................错误!未定义书签。

5.2设施和环境条件.......................................................错误!未定义书签。

5.3检测和校准措施.......................................................错误!未定义书签。

5.4设备和原则物质.......................................................错误!未定义书签。

5.5量值溯源..............................................................错误!未定义书签。

5.6抽样和样品处置.......................................................错误!未定义书签。

5.7成果质量控制.........................................................错误!未定义书签。

5.8成果汇报..............................................................错误!未定义书签。

附件6.1量值溯源图6.2管理要素职能分派表6.3程序文献目录

晋中胜泽益建筑节能检测有限企业文献编号：ZS-SZY-11-2023

质量手册第1页，共2页

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主题：概述颁布日期：2023年3月1日

1.1单位简介

晋中胜泽益建筑节能检测有限企业成立于2023年8月23日，是根据《中华人民共和国企业法》及

其他法律、行政法规日勺规定由陈益林等6人共同出资成立邛J,注册资本为人民币240万元。

经营范围为：建筑工程检测、建筑能效测评、建筑技术征洵。

企业既有职工18人，其中高级职称人员3人；中级职称人员8人，试验检测工程师持证人数18人,

多名人员具有2个以上专业，测试人员持证率100%。占地面积1200平方米，建筑面积500平方米。

企业设经理、技术负责人、质量负责人、办公室、检测室、质控室、财务室等职能部门c

企业拥有仪器设备八十余台，重要有：万能试验机、压力试验机、水泥试验设备、渗透仪、混凝土、

砂浆试配设备、土工击实、容重等仪器、防水材料试验仪器、冻融试验设备、磁砖、地砖等装饰材料试

验设备、导热系数测定仪，燃烧性能检测仪，压缩性能检测仪，电子万能试验机，拉拔力检测仪，泡沫

材料切割机，振动台，抗冲击性能试验机，恒温恒湿养护仪，低温试验箱，电热鼓风干燥箱等。检测室

水、电齐全，并配置空调，符合试验环境规定。

企业尤其重视人才素质的提高，积极开展多种形式的培训，提高检测水平及质量，加强科学化、规

范化、制度化和原则化管理。

所有检测行为及工作状态均受控于“质量手册”。通过试运行，我企业完全具有独立开展建筑节能

检测时能力，可以保证及时为委托方提供公正、精确、科学的检测数据。

“科学、严谨、公正、热忱”为全体工作人员的行为准则，全心全意为社会搞好建筑节能检测及

技术征询服务是我们的J目的。

通讯资料

试验室名称：晋中胜泽益建筑节能检测有限企业

通信地址:晋中市经纬北路5-11号

邮政编码:030600

电话:

传真:

电子信箱:

文献编号：ZS-SZY-12-2023

晋中胜泽益建筑节能检测有限企业

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第B版，第0次修订

主题：概述颁布日期：2023年3月1日

1.2公正性申明

1.2为实现检测工作口勺公正性，特申明如下：

1.2.1我司是依法成立的独立法人，具有独立承担民事责任的能力，能独立完毕多种检测任务，保

记一切检测行为不受外部干扰。

我司维护质量检测工作口勺科学性、公正性，能及时地为委托部门或受检单位提供服务。

我司严格执行有关收费原则，收费重要用r业务工作的开展和企业的发展。

我司检测工作以国家、省、市现行日勺技术原则为根据，对产品进行检测，出具的检测汇报真实、

精确。

我司严格保守受检单位样品、资料、数据等技术秘密和商.业机密，除检测外不做它用，任何无关

人员不得查阅。

1.2.6我司工作人员遵纪遵法，遵守职业道德，不接受任何形式的馈赠，不参与任何有损检测行为

公正性欧I活动。

1.2.7我司工作人员通过多种渠道认真学习，努力提高业务水平和思想素质，保证工作质量。

1.2.8我司的工作质量接受社会公众及受检单位的监督。

1.2.9检测人员不向非委托单位泄露原始记录、检查汇报等有关资料。

1.3保护客户机密信息和所有权的承诺

企业承诺保护客户的机密信息和所有权。客户提供的检测措施、技术规定和图纸、工艺文献、阐明

书以及委托协议和协议等与检测有关H勺所有文献及受检实物、检测成果均列入试验室保密范围，由专人

逐一登记控制为其保守秘密，以保护客户所有权H勺完整性。在主持能力验证和分包检测时，乜为参与试

验室及客户的检测数据及成果保密。

L4试验室员工守则

1.认真学习和贯彻国家有关检测活动的法律和法规，自觉执行企业的检测程序和规章制度；

2.努力推进试验室质量方针H勺贯彻；

3.坚持公正、诚实、及时为客户服务的宗旨；

5.刻苦钻研技术，提高检测质量，做好本职工作；

6.不得从事有损试验室声誉和利益H勺活动；

7.抵制一切背离质量方针的行政干预和压力。

文献编号：ZS-SZY-21-2023

晋中胜泽益建筑节能检测有限企业

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主题：质量方针和质量目的颁布日期：2023年3月1日

2.1质量方针

科学、严谨、公正、热忱。

2.2质量目的

总休目的

不停完善管理体系，规范检测过程，提高试验员素质，保证检测质量，保证检测数据精确无误。

控制性目的

2.2.2.1检测数据、成果精确率100%；

2.2.2.2检测（任务）协议按期完毕率100%；

2.2.2.3顾客满意率90%以.匕

2.2.2.4人员年度培训考核合格率100%；

2.2.2.5客户申诉、埋怨有效处置率100机

2.3管理者承诺

遵照《评审准则》，将满足客户规定和法定规定的重要性传到达组织；

认真贯彻质量手册和程序文献，保证在试验室内部建立合适的沟通机制，持续改善管理体系，维持

管理体系的完整性：

保证试验室人员理解他们活动H勺互相关系和重要性，为管理体系质量目H勺的实现做出奉献：

保证按规定H勺措施和客户时需要进行检测，保证检测数据真实、精确：

对客户提交口勺物品以及技术资料严格保密;

积极与客户合作，对所有客户i视同仁，严格履行协议或办议。

晋中胜泽益建筑节能检测有限企业经理：王姝雅

文献编号：ZS-SZY-31-2023

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主题：手册阐明颁布日期：2023年3月1日

3.1目的

3.1.1本《质量手册》是论述试验室质审方针、描述其管理体系的文献。编制《质吊手册》的重要

目的是对管理体系进行系统、精确、有层次地充足描述。

3.1.2本手册所描述H勺管理体系满足《试验室资质认定评宙准则》中规定日勺合用规定。

3.2引用文献

《试验室资质认定评审准则》国认实函[2023]Ml号

3.3术语和定义

3.3.1检测试验室：从事产品检测工作的I试验室。

X3.2检测：是指按照规定程序.由确定给定产品的•种或多种特性、进行处理或提供服务所构成

的技术操作。

3.3.3检杳员：指从事检测活动日勺人员。

3.3.4技术人员：从事技术溶作活动日勺人员，包括技术负责人、检查员及管理层具有技大职称或技

术岗位资格日勺人员等。

3.3.5内审员：是指通过对应培训合格并由经理聘任或授权，执行试验室管理体系内部宙核活动，

及纠正和防止措施实行状况验证活动的人员。也包括临时聘任的具有资质U勺非本试验室人员。

3.3.6部门：指试验室设置的机构，例如：综合管理室、检查室等。

3.3.7质量监督员：是由经理聘任，对试验室波及管理体系各要素的检查全过程实行监督检查的人

员。

3.4条款适应性阐明

3.4.1通过度析我企业工作和《试验室资质认定评审准则》内容规定，评审准则如下条款内容在我

企业的工作中没有体现，因此，在质量体系文献中不进行描述：

非独立法人的试验室需经法人授权，能独立承担第三方公正检查，独立对外行为和开展业务活动，

有独立帐目和独立核算。

对政府下达H勺指令性检查任务，应编制计划并保质保量准时完毕（合用于授权/验收的试验室）。

4.4检测和/或校准分包

假如试验室将检测和/或校准工作的一部分分包，接受分包H勺试验室一定要符合本准则H勺规定：分

包比例必须予以控制（限仪器设备使用频次低、价格昂贵及特种项目）。试验室应保证并证明分包方有

能力完毕分包任务。试验室应将分包事项以书面形式征得客户同意后方可分包。

从事特殊产品检测和/或校准活动的试验室,其专业技术人员和管理人员还应符合有关原则、行政法

规的规定规定。

文献编号：ZS-SZY-31-2023

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主题：手册阐明颁布日期：2023年3月1日

依法设置和依法授权的质量监督检查机构，其授权签字人应具有工程师以上（含工程师）技术职

称.熟悉业务,在本专业领域从业3年以"

需要时，试验室可以采用国际原则，但仅限特定委托方的委托检测。

试验室自行制定的非标措施，经确认后，可以作为资质认定项目，但仅限特定委托方的检测。

假如要使用试验室永久控制范围以外的仪器设备（租用、借用、使用客户U勺设备），限于某些使

用频次低、价格昂贵或特定的桧测设施设备，且应保证符合本准则的有关规定。

若设备脱离了试验室时宜.接控制，试验室应保证该设备返回后，在使用前对其功能和校准状态进

行检查并能显示满意成果。

当校准产生了一组修正因子时，试验室应保证其得到对的应用。

未经定型的专用检测仪器设备需提供有关技术单位的验证,正明。

试验室应有参照原则H勺检定/校准计划。参照原则在任何调整之前和之后均应校准。试验室持有的

测量参照原则应仅用于校准而不用于其他目的，除非能证明作为参照原则FI勺性能不会失效。

检测汇报中含分包成果H勺，这些成果应予清晰标明。分包方应以书面或电子方式汇报成果。

3.5手册的合用范围

木《质量手册》对企业内部作为质量管理的根据性文献，是全体人员必须遵守的活动准则。

3.5.2本《质量手册》对企业外部作为质量保证的承诺性文献，以持续保持客户对我司检测工作质

量信心。

3.5.3本《质量手册》合用于全企业工作范围内的活动

文献编号：ZS-SZY-41-2023

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主题：管理规定组织颁布口期：2023年3月1口

4.1组织

4.1.1目的

本试验室是一种可以承担法律责任的实体。为了实行质量方针，实现质量目的，必须确定其组织机构,

便组织内部人员职货、权限和互相关系得到有序的安排，保证其质量活动协调和有效：同步明确各部门日勺

职责和互相关系，保证检测工作的）科学、公正。

4.1.2范围

合用于企业机构设置、职能分派和关键岗位人员日勺任命及授权。

4.1.3职责

企业经理负责组织机构的设置、职能日勺分派和资源日勺配置，任命关键岗位人员，指定关键管理岗位代

理人；

办公室、检测室、质控室在各自职贡范围内有效实行。

4.1.4.规定

4.14.1法律地位：企业是依法注册的）独立法人，是完全独立于开发、生产、使用、销售单位及主管部

门承担第三方公正检查的机构。

4.142企业对本单位所辖部门人、财、物和检查活动有独立管理权力，不受上级部门和I办作部门对单

位'业务活动H勺干预。保证单位及其人员不会受到任何也许影响其技术公正性的商业、财政和其他方面的不

合法压力、干扰。

4.143企业的职责：我司根据《试验室资质认定评审准则》建立企业质量体系。保证企业的检查活动

符合《试验室资质认定评审准则》和中国国家试验承认委员会承认规定，并满足客户规定和国家法律的规

定。

4.1,4.4质量体系覆盖我司质量、技术活动及有关场所。

4.1.4.5企业组织机构图

组织结构框图

4.146企业各室设置质量监督人员，对质量体系运行符合性的工作人员的公正行为、检测人员的技术

能力和操作规范性运行监督，质控室监督人员每年制定《监督人员监督活动计划》。

4.147我司制定《公正性申明》保证我司工作人员不受到任何来自内外部的不合法的商业、财务和其

他方面的压力和影响，并防止商业贿赂。

4.148制定《保密和保护所有权程序》，保护客户机密和专有权。

4.1,4.9关键管理岗位人员的代理人

4.1.4.9.1经理因故外出时，授权技术负责人代行其职责。

4.1.492质量、技术负责人因故外出时，由经理代行其职责。

4.1.4.9.3当只有一位领导在单位时，由其主持全单位工作，并代行其经理(技术负责人、质量负责人)

职责。

4.1.4.9.4各部门负责人不在时，由经理指定一人代行其职责。

4.1.4.10质量监督员由质量负责人以文献形式确认。

4.1.4.11授权检测汇报签发人员I向识别和签发区域：

4.1.4.11检测汇报签发人员应熟悉管理体系，熟悉检测室业务，具有较।岛的本专业检查技术水平和较

丰富的检查经验，理解国内与桧查有关的法律、法规，具有大专以上学历。

4.1411.2签发区域见《授权签字人识别》(见附件一)

4.1.4.12关键岗位的质量职责

岗位职责见《管理要素职能分派表》以及手册和程序文献中职责条款的规定，其中关键岗位的质量职

责如下：

经理职责

(1)根据国家、山西省和晋中市的有关文献规定和规定，组织审定企业各项工作计划、指标、任务，

协调检查贯彻状况。

(2)主持质量体系的筹划与建立，制定质量方针、质量目的，保证质量体系的有效运行。

(3)负责对人员和资源配置口勺决策。

(4)主持质量体系的管理评审。

(5)同意质量手册的公布实行。

技术负责人职责

(1)组织制定和审核企业发展规划和年度工作计划，保证企业各业务部门和管理部门正常运转。

(2)加强质量控制，开展检测(检查)质量保证工作，及时处理检测(检查)工作中H勺重要技术问

(3)负责大型仪器设备的配置决策

(4)组织新项目、新技术工作的研究和应用，同意非原则措施的应用。

文献编号：ZS-SZY-41-2023

晋中胜泽益建筑节能检测有限企业

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主题：管理规定组织颁布日期：2023年3月1日

(5)负责重大事故及检测(检查)质量申诉、投诉的调查处理。

(6)签发检测(检查)汇报单。

质量负责人职责

(1)负责质量体系的正常运行和检测(检查)成果的质量保证。

(2)主持筹划程序文献/作业指导书的编写，保证质量体系文献的有效性。

(3)负责审定全企业质量管理工作计戈”，并组织实行

(4)负责检查全企业计量仪器设备的使用与检定。

(5)负责检测(检查)不符合工作的控制和纠正、防止措施的实行。

(6)负责检测(检查)工作的申诉、投诉和质量事故调查，主持各类专业技术人员的培:川、考核

(7)负责组织质量体系的内部审核、监督检查。

(8)负责质量体系管理评审口勺组织和准备。签发检测(检查)汇报。

授权签字人职责

(1)对检测(检查)根据和结论进行审核，负责检测(检查)汇报FI勺签发。

(2)对检测(检查)工作及检测(检查)汇报H勺可疑问题和关键问题做最终裁定。

(3)审核签发授权范围内的检测(检查)汇报。

(4)不得签订不合格的检测(检查)汇报。

内审员职责

(1)接受企业的委派，实行内部审核；维护质量体系的正常运行。

(2)协助企业质量负责人处理检测工作中I总质量问题。

(3)负责编制《内部审核检查表》。

(4)负责对纠正措施进行审核和跟踪验证。

(5)协助企业质量负责人编制审核汇报。

检测(检查)人员职责

(I)遵照检测室资质认定评审准则，根据原则、法规、规程等有效技术文献完毕检测(验)工作。

(2)严格执行质量体系文献和各项规章制度。

(3)掌握所用仪器设备的性能和操作规程，填写使用登记，定期做好维护保养。

(4)填写原始记录，编制检测(检查)汇报。

(5)参与业务培训和继续教育，提高检测(检查)技术水平。

(6)遵守试验室内务管理规定和安全管理制度。

(7)坚持检测(检查)工作的公正性和客观性，不得私自对外公布检测(检杳)数据，不参与所从事

检测项目的技术征询工作。

(8)试验中出现的差错，认真分析，及时纠正并做好记录

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主题：管理规定组织颁布日期：2023年3月1日

(9)仪器设备购置后由本室负责人、质控室人员一起进行仪器验收。确认无误后，方可向财务部门报

帐，并由办公室建卡建帐，安全检定，合格后方可使用。

(10)凡未经检定，不在检定合格期内及检定不合格的计量器具不得使用。对到期后临时不使用的强

检仪器设备向办公室及时提出茎■存申报，由办公室在帐卡上注明并向该仪器设备粘贴封存标志，封存后的

仪器设备再用时应先到办公室办理解封手续，安排检定，合格后才能使用

(II)本室专人负责所用仪器设备的维护保养工作。通过检定的仪器，未经授权的人员不得随意调整。

仪器设备使用及保管人员要加强责任心，保证仪器设备使用前后保持清洁。仪器保管人员，按规定定期做

好仪器保管维修工作。在检测时，检测人员认真记录仪器运行状态，有异常清况及时报办公室维修处理。

(12)凡损坏后无修复价值的拟报废的计量器具由本室和办公室共同提出报废申请，经站经理审批同

意后，交办公室统一收回处理。

质量监督人员职责

(1)监督检查检测(检查)工作的质量活动与否按程序和规定运行，遇违反程序并也许导致严重后果

时，可决定临时停止工作，并立即向质量负责人汇报。

(2)负责检查检测(检查)所根据的原则、规范、规程等与否现行有效。

(3)对发现的质量问题及时向检测室负责人和质量负责人汇报并提出改善措施，并对实行状况进行跟

踪验证。

样品管理人员职责

(I)对送来的样品要认真查对，对样品性状、数量、包装不能满足检查及各类表格不规范的，应拒绝

接受。

(2)收样后认真登记、编号、留样，及时送往检测室，并与检测室做好交接手续。若不能及时送检测

室，在保证不影响检测成果的前提下，妥善保留。

(3)做好留样样品的登记、保留、使用、处置的I管理。

(4)对于过期样品，需由有关检测专业负责人及收样员共同处理，并做好处理记录。

仪器管理人员职责

(1)负责编制仪器设备年度检定计划，提出计划外仪器设备检定申请，经企业技术负责人同意后实行

(2)负责仪器设备一览表的动态管理。

(3)负责1000元以上仪器设备档案的建立与归档。

(4)参与仪器设备的验收工作。

(5)办理仪器设备报废手续。

(6)负责张贴、检查仪器设各的标识。

(7)负责供应商的评价、考核及建立合格供应商一览表。

汇报发放管理人员职责

文献编号：ZS-SZY-41-2023

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主题：管理规定组织颁布日期：2023年3月1日

(1)负责检测汇报副本及原始记录的保留工作。

(2)在收到检测(检查)汇报单、原始记录、送检单后，认真查对，建立三合一档案。三合一档案要

按月登记、装订、存档，保证桧索迅速、以便。

(3)负责于每年12月完毕本年度检测(检查)汇报"勺存档工作。

(4)负责每月对检测(检查)汇报的质量进行一次检查

(5)凡归档材料均应精确、齐全、无缺页破损现象、书写格式符合规范规定，字迹清晰、工整、用钢

笔书写。

文献管理人员职责

(I)负责质量管理体系文献的管理。

(2)负责文献资料的编号、发放、登记、归档工作。并做好防火、防盗、防蛀、保密等安全工作。

现场检测人员II勺职责

(1)现场检测用仪器设备应有准用标识，处在检定周期内。

(2)仪器设备现场检测前，应对仪器的运行状态进行检查，如规定每次使用前需校准的，必须在现场

便用前用原则物质或专门仪表校准装置进行校准。

(3)携带仪器设备到现场检测时，先将仪器设备放置于稳固的储运箱内，在运送中要防止晃动、振动,

抵达现场后要放于平稳的工作台(或场所)上，检查环境条件。符合规定规定后开机，检查状态并记录。

确认工作状态良好后，才能进行正式检测。

(4)在现场检测过程中，假如发生停电或仪器故障时，应立即停止检测，并详细记录现场隋况，先前

的检测数据作废。

(5)现场检测工作结束后，应对设备进行检杳，装入储运箱内，做好运送准备，回单位后及时送回原

寄存位置并与办公室工作人员办理仪器交接手续。

.13经理、技术、质量负责及授权签字人变更需报发证书机关。

4.1.5有关文献

《保监和保护所有权程序》

文献编号：ZS-SZY-42-2023

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主题：管理规定管理体系颁布日期：2023年3月1H

4.2管理体系

4.2.1目的

建立、实行并保持文献化的质量体系，建立我司的质量方针和FII向，保证其被我司全体人员理解、可

获得并执行，以保证我司的检测工作质量符合规定规定。

4.2.2范围

合用于企业质量管理体系。

4.2.3职责

经公布质量方针和目的；

质量负责人负责建立、实行和保持质量体系，增进体系H勺持续改善；办公室在质量负责人领导下，保

汇质量体系的正常运行，负责质量管理体系文献的控制。

各室负责人负责本部门活动，按质量体系文献规定有效实行。

4.2.4规定

我司根据《试验室资质认定评审准则》建立质量体系。

4.2.4.1质量体系的建立

由经理主持筹划质量体系，根据企业检查工作范围及发展方向,制定我司的质量方针和总体目的（见

《质量方针、目H勺和服务承诺》）。质量负责人按照《试验室资质认定评审准则》和企业的质量方针，组

织有关人员建立文献化的质量体系。

经理负责质量体系的筹划，同意《质量手册》和《程序文献》。

4.2.4.2质量体系的文献构造

我司质量体系文献由三层文献构成：

第A层文献：质量手册；

第B层文献：程序文献；

第C层文献：管理制度、操作规程、原则、规范等作业指导书、登记表格。

文献编号：ZS-SZY-42-2023

晋中胜泽益建筑节能检测有限企业

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第B版，第0次修订

主题：管理规定管理体系颁布日期：2023年3月1日

42421质量手册是我司质量体系运行的大纲性文献•它规定了我司的质量方针和目的,并对照《试

验室资质认定评审准则》各要素，系统地描述了我司质量体系的管理规定和技术规定。明确了应进行的质

量活动和质量要素的控制，保证质量方针得以贯彻执行，是保证质量体系运行必须遵照的文献。

42422程序文献是质量手册的支持性文献，详细、明确地描述了质量体系运行中的各项质量/技术活

动程序，是企业开展质量技术活动的根据。

4.2.4.2.3作业指导书、登记表格是完毕某项质量技术活动所规定的措施，以及各项质量/技术活动的

操作文献和证据。

4.2.4.3质量体系的运行

质量负责人通过采用如下有效措施，保证我司质量体系有效运行。

4.2.4.3.I制定实行质量活动H勺目的、规程和细则；

4.2A.3.2建立检测活动控制过程，对协议评审、样品抽取接受、样品管理、检测过程、检查汇报审核

和发放中各环节进行有效控制；

4.2.433配置对应的仪器设备和设施，制定仪器操作规程，保持符合原则规定的检测环境;

4.2.434配置可以胜任岗位H勺工作人员，保证检测工作质量，通过上岗培训、专业知识培训、不停更

新知识、提高检查技术水平；

4.2.43.5对质量/技术活动的成果进行记录并保留。

4.2.5有关文献

《文献控制和管理程序》

《记录管理程序》

《人员培训程序》

文献编号：ZS-SZY-43-2023

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质量手册

第B版，第（）次修订

主题：管理规定文献控制颁布日期：2023年3月1日

4.3文献控制

4.3.1目的

对与质量体系有关的文献进行有效控制，保证各有关部门均能得到和使用文献的有效版本。

4.3.2范围

合用r我司质量管理体系文献时编制、申批、发放、修改和管理等各个环节，包括外来义献口勺控制。

4.3.3职责

经理负责质量手册和程序文献同意：

技术负责人负责管理体系文献口勺控制，包括外来的技术原则、技术法规、计量检定规程及我司日勺质量

手册、程序文献和作业文献的管理。

质控室、检测室负责人负责本部门技术性文献的审核：

办公室负责质量管理体系文献和外来文献的管理并负责所有文献的存档。

4.3.4规定

4.3.4.1文献编制

4.3.4.1.1质量手册、程序文献、作业文献等管理体系文献由质量负责人组织编制，应符合《试验室资

质认定评审准则》和有关法律法规”勺规定；

4.3.4.1.2其他文献由形成文献的部门编制，应与质量手册相协调，不得与质量手册的规定相抵触；

4.341.3文献口勺文字体现应简要、精确、易懂，所有的符号、代号应符合有关规范，编制格式应统一。

4.342质量管理体系文献以文献编号作为啡一性标识，文献编号按文献代号、文献次序号、年代号次

序进行。

4.3.4.3文献审批

4.3.43.1质量手册和程序文献由质量负责人审核，经理同意；

4.3.43.2作业指导书、技术性文献由技术负责人审核并同意。

434.3.3其他管理性文献由经理审批。

4.344文献发放

4.3.4.4.I对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，均应做到及时发放到位，保证有关人员使用现

行有效文献；

4.3.442文献发放应建立发放记录，并注明受控状态;

43443作废文献要及时从所有使用场所收回，因特殊需要所保留的任何已作废文献，都要进行醒目

的识，防止误用。

4.3.4.5文献修改

434.5.1遇下列状况之一时，文献应予以修改:

一文献不适应质量体系运行；

文献编号：ZS-SZY-43-2023

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主题：管理规定文献控制颁布日期：2023年3月1日

一文献与国家有关法规不相适应：

一我司的组织机构及其职能发生变化时；

一其他需要修改的状况。

43.4,5.2文献修改的申请、编制、审核和同意与该文献原编制、审核、同意程序和部门相似；

4.3.453文献修改后，应将修改的文献或文献修改告知按规定发放范围及时发放到位。对于非受控文

献，不作修改；

4.3.4,6保留在计算机系统内的文献按《数据保护程序》实行控制。

4.3.5有关文献

《文献控制和管理程序》

《记录管理程序》

《数据保护程序》

文献编号：ZS-SZY-45-2023

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主题：管理规定服务和供应品的采购颁布日期：2023年3月1日

4.4检测和/或校准分包（不合用）

4.5服务和供应品的采购

4.5.1目的

为保证检测U勺数据精确、可靠，应对检测质量有影响的服务和供应品进行有效的采购控制。

4.5.2范围

合用于本单位对检测有影晌的供应品和服务的选择、购置、验收、存储等过程的控制。

4.5.3职责

检测室负责本室服务和供应品需求的申请及对其使用的评价和反馈；办公室负责编制采购计划；质控

室负责服务和供应品采购中对供应商的评价、购置、验收、存储、发放。

454规定

4.5.4.1服务和供应品的识别

一仪器设备的搬运、安装、维修、保养；

一检测中所需的汽油、酒精、防锈脂、油料、化学药物、试剂、零配件及其他消耗材料•：

一本手册有关章节中未波及II勺与检测有关的其他服务和供应品。

4.5.4.2制定《服务和供应品采购控制程序》，对与检测有关H勺服务和供应品、试剂、消耗材料的选

搭、购置、验收、存储、使用进行严格的控制。

454.3严格按程序文献，俣证所购置的服务和供应品通过核验或证明符合规定的规定之后投入使用,

弃保留符合性检查活动的记录。

4.544对影响检测质量的物品在采购前编制采购计划，采购计划的内容包括：采购形式、物品类别、

等级、精确的标识、规格、查验证明以及其他技术规定、质量规定，并经质控室负责人同意后发出。

454.5对影响检测质量的重要H勺消耗品、供应品和服务H勺供应商进行评价，并保留评价的记录及合格

供应商名单

4.5.5.有关文献

《服务和供应品采购控制程序》

《仪器设备维护、保养程序》

《量值溯源控制程序》

《记录管理程序》

文献编号：ZS-SZY-46-2023

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主题：管理规定协议评审颁布日期：2023年3月1日

4.6协议评审

4.6.1目的

为保证检测室可以明确客户日勺规定，减少不必要的工作误会，对常规口勺和特殊的检测协议应进行评审,

理解客户意图，保证检测工作质显。

4.6.2范围

合用于本单位评审客户规定、标书和协议过程欧）控制。

4.6.3职责

质控室负责常规检测协议的评审；

技术负责人组织对特殊协议日勺评审；

办公室负责多种评审记录的存档。

4.6.4规定

4.6.4.1客户规定、协议的评审由技术负责人全面负责。

4.642单位应按照《客户规定、协议评审控制程序》规定，对客户的规定以及与客户签定日勺协议进行

评审。

4.643客户日勺规定、协议的内容如在履行工作过程之中发生变更，应及时告知客户和技术负责人，并

应得到处理。每项协议的内容应真实有效，并得到客户和企业的共同接受和承认。

4.644特殊协议的评审、变更H勺任何记录，应予以长期保留。

4.6.5有关文献

《客户规定、协议评审控制程序》

文献编号：ZS-SZY-47-2023

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第B版，第0次修订

主题：管理规定申诉和投诉颁布日期：2023年3月1日

4.7申诉和投诉

4.7.1目的

建立监控体系，及时搜集、分析来自客户和其他方面满意和不满意的信息，对U勺处理客户或其他方面

的埋怨，找出差距,作为质量改善的根据。

4.7.2范围

合用于我司对来自客户或其他方面对检测汇报、检测工作质量等方面提出申诉和投诉的受理、调查和

处理过程。

4.7.3职责

办公室负责客尸埋怨的受理、处理；

有关责任部门制定并组织实行纠正、防止措施。

4.7.4规定

4.7.4.1当收到投诉和申诉的信息时，办公室应根据《客户申诉、投诉处理程序》认真进行受理、处理。

4.7.4.2有关责任部门在确认申诉、投诉事实后,应积极配合办公室组织制定并实行纠正和防I卜措施C

4.743办公室经调查核算，因我司工作质量原因导致的客户损失，与其商谈，予以必要的赔偿。

4.74.4当申诉波及我司质量管理体系的适应性、有效性时，有关责任部门应汇报质量负责人，必要时

组织审核或提议管理评审。

4.745办公室应将所有申诉和投诉的受理、处理资料、记录整顿存档、妥善保管。

4.746办公室对搜集的信息进行分析，确定需要改善的方面，提交管理评审。

4.7.5有关文献

《客户申诉、投诉处理程序》

《纠正/防止措施控制程序》

《不符合工作控制程序》

《管理评审程序》

文献编号：ZS-SZY-48-2023

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主题：管理规定纠正/防止措施及改善颁布日期：2023年3月1日

4.8纠正措施、防止措施及改善

4.8.1纠正措施

4.8.1.1目的

我司在确认不符合工作、偏离质量管理体系或技术运作中的方针和程序时，实行纠正措施，防止不符

合再次发生。

4.8.1.2范围

合用于消除已发现的不符合所采用的措施。

4.8.1.3职责

质控室负责纠正措施的规定、监督实行、跟踪验证；

责任部门负责纠正措施的制定、组织实行；

质量负责人负责纠正措施的审批。

4.8.1.4规定

4.8.1.4.1出现了不符合项后办公室应按照《纠正/防止措施程序》采用纠正措施。

4.8.142纠正措施的程序应从确定问题的原因开始。4.8.L4.3纠正措施应切实有效，乂经济合理，由

纠正措施而导致口勺任何变更应形成文献并加以实行。

4.8.1.4.4对纠正措施进行监控，以保证纠正措施对克服已发现的问题是有效H勺。

48145记录成果，包括不符合产生H勺原因，纠正措施H勺内容以及采用的措施H勺完毕状况。

4.8.1.4.6出现对组织与否符合自身H勺质量管理体系规定或符合原则、规范规定产生怀疑状况时，有必

要实行附加审核或管理评审。

4.8.1.5有关文献

《纠正/防止措施控制程序》

《内部审核程序》

《管理评审程序》

4.8.2防止措施

4.8.2.1目的

防止不符合口勺发生而采用防止措施，确定不符合的潜在原因和所需的改善。

4.8.2.2范围

合用于消除潜在不符合或其他潜在不期望状况的原因所采用的措施。

4.8.2.3职责

质控室负责筹划防止措施、监督实行、评审有效性：

有关部门参与筹划负责组织实行；

质量负责人负责防止措施的审批。

文献编号：ZS-SZY-48-2023

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主题：管理规定纠正/防止措施及改善颁布日期：2023年3月1日

4.8.2.4规定

4.824.1质控室就技术和质量管理两个方面搜集、识别潜在的不符合信息，包括运作趋势和风险分析

以及能力验证成果在内的资料分析•，必要时按《纠正/防止措施程序》采用防止措施。

4.8.24.2筹划防止措施应从潜在的不符合工作中找出产生的原因和改善的机会。

4.8.2.43对防止措施实行的状况进行监督、以保证防止措施实行成果的有效性。

482.4.4记录成果，包括产生的原因、措施计划的内容以及成果。

4.8.245评价防止措施的完毕状况及其成果到达预期规定I向程度。

4.825.有关文献

《纠正/防止措施程序》

《管理评审程序》

4.8.3改善

单位通过疣行纠正措施、防I卜措施等持续改善管理体系C

文献编号：ZS-SZY-49-2023

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第B版，第0次修订

主题：管理规定记录颁布口期：2023年3月1日

4.9记录

4.9.1目的

证明满足质量规定的程序或为质量管理体系运行的有效性提供客观证据到达复现检测过程。

4.9.2范围

合用于质量和技术记录的标识、搜集、编目、存档、借阅、维护、清理等环节控制。

4.9.3职责

质控室负责质量记录的控制，质量登记表格的立案：

办公室负责人员培训记录和人员技术档案的管理，检测原始记录、检测汇报的管理;

检测室负责本部门记录的管理。

4.9.4规定

4.9.4.1质量管理体系和技术运作中形成的各类记录均应及时搜集、标识、编目、存档。

4.9.4.2质量记录应包括：

一内部审核和管理评审记录；

一纠正、防止和改善措施的记录；

一人员培训和考核记录；

一申诉、投诉处理记录等。

4.9.4.3技术记录应包括：

一检测原始记录；

一检测比对或能力验证记录；

一运行检查记录；

一检查汇报及副本等。

4.944所有记录应清晰明了，并以便于存取的方式保留，在具有防止损坏、变质、丢失内环境中，保

留期限记录H勺性质确定。

494.5存储在电子媒体上的记录按《数据保护程序》进行控制。

4.9.4.6所有记录应予安全保护和保密。

4.947检测H勺观测成果、数据应在工作时予以记录，记录立包括足够的信息，以便识别不确定度H勺影

响原因和恢复检测过程。

494.8记录中出现错误时，应按规定的方式进行划改。

4.9.5有关文献

《记录管理程序》《文献控制和管理程序》《数据保护程序》

文献编号：ZS-SZY-410-2023

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