北京华联新开店大进货管理作业流程

北京华联新开店大进货管理作业流程目的与适用范围：明确规范新店开业前商品大进货管理作业流程，保证开业大进货目标达成。本流程适用于北京华联综超下属新开门店。管理要求：制定完善的大进货方案。严格执行大进货管理作业流程。遵循大进货信息数据取值程序。实施严格的每日目标达成监控机制。建立明确的大进货反馈机制。制定外仓紧急启用预案。保证大进货作业的安全、有序、高效。工作职责划分：地区采购部：制定《采购订货计划表》(附表1)。与营运讨论并确定每日大进货供应商送货时间。完成大进货期间首单和续订货工作,保证订单与订货计划的一致。及时发送订单并督促供应商送货。督促供应商按时、按品项、按数量和质量送货。派驻收货部采购人员，及时解决商品不能收货的各种问题。严格执行大进货新品录入、变价等管理规定。门店收货部：合理分配每日供应商送货时间。向采购建议每日合理的送货供应商数、品项数、送货量、送货金额。严格执行《收货作业手册》的作业流程和管理标准。合理规划仓容，保证大进货库存需求。及时与楼面沟通，保证商品及时进入卖场。跟踪大进货每日目标达成状况。及时反馈大进货相关问题。地区信息部：执行综超信息部编订的全国统一取值程序。及时提供大进货相关报表。派驻收货部录入人员，及时修改异常商品系统信息。楼面：严格执行大进货商品先入卖场后返库流程。及时进行全品项满排面陈列，减少仓容压力。及时返库，保证卖场通道畅通。对异常商品及时报相关部门处理。大进货作业流程：作业流程图：活动责任执行形成文件说明12345678910制定《采购订货计划表》制定《采购订货计划表》讨论、修定讨论、修定计划表订单下发/订单发送订单下发/订单发送形成《大进货每日收货计划表》形成《大进货每日收货计划表》未达标问题处理进货跟踪与分析报表列印陈列/返库收货商品入卖场收货未达标问题处理进货跟踪与分析报表列印陈列/返库收货商品入卖场收货采购主管/经理/总监采购主管/经理/总监/店长/业务主管/经理采购主管信息部主管/经理收货人员驻店采购驻店录入员楼面人员楼面人员仓管人员采购人员收货主管/经理相关人员《采购订货计划表》订单《收货作业手册》《卖场管理手册》《商品陈列规范手册》相关报表《采购收货检核表》/《大进货每日问题跟踪表》《采购订货计划表》已发送订单系统《大进货每日收货计划表》验货清单《每日到货情况跟踪明细报表》、《商品系统检核报表》《当天实际到货统计报表》、《每日自营商品到货状况统计表》《采购收货检核表》、《大进货每日问题跟踪表》《大进货每日问题跟踪表》大进货前一周在订单上注明送货时间及其他要求事项，每日9：00前传于地区公司总经理、采购部、门店门店每日10：00前报于地区总经理流程描述：地区采购部于大进货前一周拟定《采购订货计划表》：自营商品和联营商品分开制定订货计划，且订货金额以系统的最后未税进价计算。采取先百货次食品后生鲜的进货顺序。计划表按送货日期排序，按送货日期核算每日送货供应商数、预计订单数、品项数和订货金额。采取以每日大进货曲线图（(附表1内）为参考，采取先调整曲线图后调整订货计划的策略。门店、地区营运部对《采购订货计划表》的每日送货供应商数、品项数、送货量、送货金额提出建议，确定供应商送货时间。采购部修正后经采购总监、地区总经理审签后形成确定的《采购订货计划表》。采购主管依确定的《采购订货计划表》下大进货订单并于订单界面上注明送货日期及送货时间，经采购经理、采购总监审签后发送订单或传于信息部，由录入组进行订单发送。地区信息部依据综超信息部程序形成系统的《大进货每日收货计划表》（附表2），并传于收货部、采购部或共享信息平台。收货收货部依《收货作业手册》的作业流程和标准严格收货，对异常商品和相关问题及时报于地区采购部或信息部处理。收货中对存在条形码、商品描述等问题商品，由驻收货部采购员确认正确的条形码、商品描述并登记于《采购收货检核表》(附表5)；信息录入员（驻收货部）依据《采购收货检核表》进行门店和总部界面的修改后全品项收货，特殊问题商品则不收货。信息录入员（驻收货部）次日依据《自营商品异动价签检核报表》、《联营商品异动价签检核报表该报表》（该报表为商品价签检核作业流程中的报表）复核修改是否正确、完整；采购员（驻收货部）将复核后的《采购收货检核表》及时反馈采购部确认、备档。收货商品入卖场收货部及时与楼面沟通将验收完毕的商品送拉入卖场。强调全品项先入卖场，大批量商品可部分先返库。楼面及时全品项陈列商品，补足排面，并将剩余整箱商品拉入仓库。返库商品必须填写《返库单》。仓库管理员保证单据完整和库存准确，开业前可暂不计手工三级帐（除有电脑仓库三级帐外）。地区信息部每日9：00前列印《每日到货情况跟踪明细报表》(附表3)、《商品系统检核报表》(附表4)、《当天实际到货统计报表》（附表7）、《每日自营商品到货状况统计表》（附表8），并传于地区公司总经理、采购部、门店。采购部、门店每日依据信息部提供的相关报表跟踪进货达成情况并对未达成的项目进行分析和督导，门店每日10：00前及时填报《大进货每日问题跟踪表》(附表6)并报于地区总经理。 采购部、信息部和门店按总经理指示及时处理大进货相关问题。相关表单：附表1、《采购订货计划表》附表2、《大进货每日收货