2023年农粮产品生产履历集团验证内部稽核表范例

震慢羟品生羟履屣集困瞬瞪内部稽核表1（靶例）

名息部名耦

幺息部代表人

幺息部地址

幺息部用评各方式

作物槿类直

集BI内成

集S］内槿植肇敦

集货、出货管理人

资之孔管理人

稽核畤。年O月O日。日寺〜。日寺

曾同稽核人

稽核具

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共6页

晨横羟品生羟履摩集困瞬瞪内部稽核表2（甄例）

检查项目、结果（言青勾逗）勾其他者言青於本楠填:W原因

1.^部成M是否充分瞭解栽培品

、

项之良好晨棠娘Ji（Taiwan□是□否□其他

生

GoodAgriculturalPractice）

基2.幺息部成^是否依照良好晨棠M

□是□否□其他

靶tT定誓^^

1.是否言己^生;S.日□是□否□其他

2.生崖日^内容是否依循良好震

□是□否□其他

3.是否留存苗木探赌罩摞及来源

□是□否□其他

言己^

4.是否硅言芯肥料、堆肥、土壤改良

□是□否□其他

资材成分址保留^

5.是否留存肥料、堆肥、土壤改良

□是□否□其他

、资材出、入瘴管理者己修余

生

6.是否有施肥管理^鳏□是□否口其他

日7.是否播U忍防治资材成分保留

言志□是口否口其他

8.是否留存防治资材出、入廛管理

□是□否□其他

三己^

9,是否依獴良好晨棠规靶防治唐

□是□否□其他

掌握防治畴期或通富暹行防治

10.是否依照推M桀洌之使用襟举

□是□否口其他

施用

11.是否有晨粱使用名己□是□否□其他

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编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共6页

检查项目结果盘背勾逗）勾其他者^於本橄填嘉原因

12.是否定期参加震莱使用相居居毒

□是□否□其他

1.部、晨埸是否鄱近可就近指簿□是□否□其他

2.震埸有辗璟境污染□有□辗□其他

3.晨埸是否通谩水源检浏□是□否□其他

、4.震埸是否通遇土壤检测□是□否□其他

埸5.晨座品有辗检，瞬幸艮告□有□辗□其他

璟

6.晨埸屡粢物是否已分类肌回收及

境□是□否□其他

存放於猊定的埸所

典

7.在展^收穆作棠之前，是否播U忍

衢□是□否口其他

谩作棠人^的衢生曾惯

生

8.作渠用具、檄械是否整力累□是□否□其他

9.收稹器具是否避免土壤的附著□是□否□其他

10.搬隼率雨是否定期清洗、乾燥□是□否□其他

1.是否言己^收穆日期、栽培黑埸名

四□是□否口其他

、耦、作棠人员妥善保存

包

装2.吩藏璟境是否定期雒^管理□是□否□其他

出

t3.包装资材是否定期雉^管理□是□否□其他

作

t

4.搬^卓鞠是否定期雒修检查□是□否□其他

五1.各工直且氏本余己^内容是否舆重月街

、□是□否□其他

登^资言汽相符

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共6页

检查项目结果金背勾逗）勾其他者^於本橄填嘉原因

t

tfl2.是否保持建幺^3他I月以上名己^

管或登^滥品羟图肖履□是□否□其他

理系统,」

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编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共6页

震槿羟品生崖履屣集凰酶瞪内部稽核表3（靶例）

内部稽核^结果：□符合□不符合

不符合事项^明（青青分项明）：

稽核具筵章：年月日

不符合事项缺失改善：

被稽核人窈章：年月日

石姓忍：□符合□不符合

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共