质量检验记录管理制度

质量检验记录管理制度一、总则1.目的确保质量检验记录真实、完整、准确、可追溯，为产品质量控制、质量改进、质量追溯以及满足法律法规要求提供依据。2.适用范围适用于本公司产品质量检验过程中各类记录的管理，包括原材料检验记录、过程检验记录、成品检验记录、试验检测记录等。3.职责质量检验部门负责制定和修订质量检验记录管理制度。设计、审核各类质量检验记录表格。组织实施质量检验记录的填写、收集、整理、归档和保管工作。定期对质量检验记录进行检查和分析，确保记录的规范性和准确性。各生产部门负责本部门质量检验记录的填写，并保证记录的及时、准确、完整。按照规定的流程和时间将质量检验记录提交给质量检验部门。其他相关部门配合质量检验部门做好质量检验记录的相关工作，如提供必要的数据、信息等。在各自职责范围内对质量检验记录进行有效利用和管理。

二、质量检验记录的设计与编制1.记录表格设计原则实用性：根据不同的检验项目和要求，设计合理、实用的记录表格，确保能够准确记录检验过程和结果。完整性：涵盖检验所需的全部信息，包括检验日期、检验人员、检验项目、检验方法、检验数据、判定结果等。清晰性：表格格式简洁明了，易于填写和阅读，避免出现模糊不清或歧义的表述。可追溯性：记录内容应能够清晰反映产品的批次、型号、来源等信息，便于追溯产品质量问题的源头。2.记录表格审核与批准质量检验部门设计的记录表格初稿应提交给相关部门和人员进行审核，征求意见和建议。审核通过后的记录表格由质量检验部门负责人批准后正式发布实施。3.记录表格的编号与版本管理为便于记录表格的识别和管理，对每一种记录表格进行唯一编号。编号规则应简洁明了，能够体现记录表格的类别、年份等信息。当记录表格需要修订时，应及时更新版本号，并确保所有相关部门和人员使用最新版本的记录表格。同时，应保留旧版本的记录表格，以保证记录的连续性和可追溯性。

三、质量检验记录的填写要求1.基本要求检验记录应使用黑色或蓝色中性笔填写，不得使用铅笔、圆珠笔或褪色笔填写，确保记录字迹清晰、工整，易于辨认。记录内容应真实、准确、完整，不得随意涂改、伪造或编造记录数据。如发现记录有误，应在错误处划一条横线，在其上方填写正确内容，并加盖修改人印章或签字确认。2.填写规范日期填写：按照实际检验日期填写，年、月、日应填写完整，不得简写。检验人员填写：填写负责该检验项目的检验人员姓名或工号，确保责任明确。检验项目填写：准确填写具体的检验项目名称，应与检验依据和标准要求一致。检验方法填写：注明所采用的检验方法和标准代号，如国家标准、行业标准、企业标准等，确保检验过程的可重复性和可比性。检验数据填写：如实记录检验过程中获取的数据，数据应准确到规定的有效位数。对于定性检验结果，应明确填写合格或不合格等判定结论。判定结果填写：根据检验数据和判定标准，明确填写检验结果是否合格。如判定为不合格，应详细记录不合格项目及具体情况。

四、质量检验记录的收集与整理1.收集流程各生产部门在完成产品质量检验后，检验人员应及时将填写好的质量检验记录交本部门负责人审核签字。审核通过后的质量检验记录由各生产部门按照规定的时间和方式提交给质量检验部门。提交方式可以采用纸质文档或电子文档的形式，具体要求按照公司相关规定执行。质量检验部门指定专人负责接收各生产部门提交的质量检验记录，并进行初步的核对和整理，确保记录的完整性和准确性。2.整理要求对收集到的质量检验记录进行分类整理，按照产品批次、检验类型、时间顺序等进行归档，便于查找和管理。检查记录表格的填写是否完整、规范，如有不符合要求的记录，应及时与相关部门和人员沟通，要求其补充或更正。将整理好的质量检验记录进行装订或存储，确保记录的整齐、有序，防止丢失或损坏。

五、质量检验记录的归档与保管1.归档流程质量检验部门在完成质量检验记录的收集和整理后，按照规定的归档期限将记录移交至公司档案室进行归档。档案室负责对质量检验记录进行统一编号、编目，并建立相应的档案目录索引，便于查询和检索。在归档过程中，应确保质量检验记录的完整性和准确性，同时对记录的电子文档进行备份存储，以防止数据丢失。2.保管期限质量检验记录的保管期限应根据相关法律法规和公司规定执行。一般情况下，产品质量检验记录应至少保存[X]年，以满足产品质量追溯和质量责任追究的需要。对于涉及重要产品或关键工序的质量检验记录，保管期限应适当延长，具体期限由公司质量主管部门根据实际情况确定。3.保管环境要求档案室应具备适宜的保管环境，保持干燥、通风、防潮、防虫、防火等条件，确保质量检验记录的安全保存。质量检验记录应存放在专用的档案柜或存储设备中，避免与其他物品混放，防止记录受到损坏或污染。对于电子文档形式的质量检验记录，应定期进行备份，并存储在安全可靠的存储介质上，同时制定相应的电子文档管理规定，确保电子记录的安全性和可访问性。

六、质量检验记录的查阅与借阅1.查阅流程公司内部人员因工作需要查阅质量检验记录时，应填写《质量检验记录查阅申请表》，注明查阅目的、查阅内容、查阅时间等信息，并提交所在部门负责人审批。经部门负责人审批同意后，申请人持申请表到质量检验部门或档案室办理查阅手续。质量检验部门或档案室工作人员根据申请表的要求，提供相应的质量检验记录供申请人查阅，并做好查阅记录。查阅人员应在指定的地点查阅质量检验记录，不得擅自将记录带出或进行复印、拍照等行为。如需复印或拍照，应另行填写申请，并经质量检验部门负责人批准。2.借阅流程因特殊原因需要借阅质量检验记录的，借阅人应填写《质量检验记录借阅申请表》，详细说明借阅目的、借阅期限、借阅记录清单等内容，并提交所在部门负责人和质量检验部门负责人审批。经审批同意后，借阅人持申请表到档案室办理借阅手续。档案室工作人员按照申请表的要求，将质量检验记录提供给借阅人，并办理借阅登记手续，记录借阅日期、借阅人姓名、归还日期等信息。借阅人应妥善保管借阅的质量检验记录，不得转借他人，不得在记录上涂改、污损或丢失。借阅期限届满后，应及时归还档案室。如需延长借阅期限，应提前办理续借手续。3.查阅与借阅的限制涉及公司商业机密、技术秘密或其他敏感信息的质量检验记录，未经公司授权，不得查阅或借阅给外部单位或个人。质量检验记录的查阅和借阅应严格按照规定的流程进行，确保记录的安全性和保密性。如发现违规查阅或借阅行为，应及时制止并追究相关人员的责任。

七、质量检验记录的数据分析与利用1.数据分析方法质量检验部门定期对质量检验记录进行数据分析，采用适当的统计方法，如直方图、排列图、控制图等，对产品质量数据进行整理和分析，以了解产品质量状况和变化趋势。结合产品质量目标和历史数据，对质量检验记录进行对比分析，找出影响产品质量的关键因素和潜在问题，为质量改进提供依据。2.数据分析结果的应用根据数据分析结果，制定针对性的质量改进措施，如调整工艺参数、加强过程控制、优化原材料采购等，以提高产品质量水平。将质量检验记录的数据分析结果反馈给相关部门和人员，以便他们及时了解产品质量情况，采取相应的措施进行改进和预防。利用质量检验记录的数据分析结果，对供应商的产品质量进行评估和管理，对于质量不稳定或不符合要求的供应商，采取相应的措施，如警告、整改、淘汰等。

八、质量检验记录的销毁1.销毁条件质量检验记录在保管期限届满后，如需销毁，应按照公司规定的程序进行申请和审批。对于已超过保管期限且无保存价值的质量检验记录，经质量检验部门负责人审核、公司主管领导批准后，可以进行销毁。2.销毁流程质量检验部门负责编制《质量检验记录销毁清单》，详细列出拟销毁记录的名称、编号、数量、保管期限等信息，并提交给公司档案室。档案室对销毁清单进行审核确认后，组织专人对质量检验记录进行销毁。销毁方式可以采用焚烧、粉碎等安全可靠的方法，确保记录信息无法恢复。在销毁过程中，应安排专人负责监督，确保销毁工作符合规定要求。销毁完成后，销毁人员和监督人员应在销毁清单上签字确认，并将销毁清单存档保存。

九、监督与考核1.监督检查质量检验部门定期对各生产部门质量检验记录的填写、收集、整理情况进行监督检查，确保记录的规范性和及时性。公司内部审计部门或其他相关部门不定期对质量检验记录的管理情况进行审计和检查，重点检查记录的完整性、准确性、可追溯性以及查阅、借阅、销毁等制度的执行情况。2.考核措施对于在质量检验记录管理工作中表现优秀的部门和个人，公司给予表彰和奖励，以激励员工积极做好记录管理工作。对于违反质量检验记录管理制度的部门和个人，视情节轻重给予相应的处罚，如警告、罚款、绩效扣分等。处罚措施应明