某燃气有限公司燃气工程竣工资料管理办法

某燃气有限公司燃气工程竣工资料管理办法一、总则1.目的为加强某燃气有限公司（以下简称"公司"）燃气工程竣工资料的管理，确保竣工资料真实、完整、准确、有效，为工程验收、运行维护、质量追溯等提供可靠依据，特制定本办法。2.适用范围本办法适用于公司投资建设的各类燃气工程竣工资料的管理，包括但不限于城市燃气管道敷设工程、燃气场站建设工程、用户燃气设施安装工程等。3.管理原则竣工资料管理遵循统一领导、分级负责、归口管理、同步收集、及时整理、妥善保管的原则。二、管理职责1.工程管理部门负责组织协调竣工资料的收集、整理、审核工作。对竣工资料的完整性、准确性进行检查，督促相关责任单位及时整改存在的问题。参与竣工资料的归档工作。2.施工单位负责按照合同要求和相关标准规范，收集、整理本单位施工范围内的竣工资料，确保资料真实、完整、准确。在工程竣工后规定时间内，将整理好的竣工资料提交给工程管理部门审核。对审核提出的问题及时进行整改，直至资料符合要求。3.监理单位负责对施工单位提交的竣工资料进行审核，签署审核意见。对竣工资料的真实性、准确性、完整性进行监督检查，督促施工单位整改存在的问题。协助工程管理部门做好竣工资料的归档工作。4.设计单位负责提供工程设计文件、设计变更等相关资料，并对其真实性、准确性负责。配合工程管理部门、施工单位、监理单位做好竣工资料的整理和审核工作。5.物资供应单位负责提供所供物资的质量证明文件、产品说明书等资料，并对其真实性、准确性负责。配合做好竣工资料中物资相关内容的整理和审核工作。6.档案管理部门负责竣工资料的归档工作，按照档案管理要求对竣工资料进行分类、编号、装订、存储等。建立竣工资料档案检索系统，便于查阅和利用。对竣工资料的保管期限、销毁等进行管理。三、竣工资料内容及要求1.工程前期文件项目立项批复：政府主管部门对项目的立项批准文件。可行性研究报告：项目可行性研究阶段形成的报告。环境影响评价文件：项目环境影响评价的相关文件。安全评价报告：项目安全评价的相关报告。初步设计文件：经审批的项目初步设计文件。施工图设计文件审查意见：施工图设计文件审查机构出具的审查意见。工程招投标文件：项目招投标过程中形成的文件，包括招标文件、投标文件、中标通知书等。工程合同：与施工单位、监理单位、设计单位、物资供应单位等签订的工程合同。2.工程施工文件施工组织设计：施工单位编制的施工组织设计文件。施工技术交底记录：施工过程中技术交底的记录。工程测量记录：包括控制点测量、管道中心线测量、高程测量等记录。材料设备质量证明文件：材料、设备的质量合格证、检验报告、质量保证书等。材料设备进场验收记录：材料设备进场时的验收记录，包括名称、规格、型号、数量、外观检查等。隐蔽工程验收记录：隐蔽工程施工完成后，进行隐蔽前的验收记录，包括隐蔽部位、内容、验收情况等。分项分部工程质量验收记录：按照相关标准规范对分项分部工程进行质量验收的记录。单位工程质量竣工验收记录：单位工程竣工后进行质量验收的记录。管道焊接记录：管道焊接施工过程中的焊接记录，包括焊工资格、焊接工艺参数、焊缝外观检查、无损检测等情况。管道吹扫、试压记录：管道吹扫、试压的过程记录，包括吹扫介质、压力、时间、试压介质、压力、稳压时间、检查情况等。设备调试记录：设备安装调试过程中的记录，包括调试项目、调试参数、调试结果等。工程变更记录：工程施工过程中发生的设计变更、工程洽商等记录，包括变更原因、变更内容、变更审批等。3.工程监理文件监理规划：监理单位编制的监理规划文件。监理实施细则：针对工程具体部位和工序编制的监理实施细则。监理月报：监理单位每月向建设单位提交的监理月报。监理通知单：监理单位对施工单位提出的整改要求的通知单。工程质量评估报告：监理单位对工程质量进行评估的报告。监理工作总结：监理单位对工程监理工作的总结。4.工程竣工图总平面图：反映工程所在区域位置、地形地貌、建筑物、构筑物等总体布局的图纸。管道平面布置图：详细标注燃气管道走向、管径、管材、阀门、管件等位置的图纸。管道纵断面图：反映管道沿线高程变化情况的图纸。工艺流程图：燃气场站等工艺系统的工艺流程图纸。设备安装图：燃气设备的安装位置、安装方式等图纸。电气系统图：工程电气系统的图纸，包括供电系统、照明系统、控制系统等。防雷接地平面图：工程防雷接地系统的平面布置图纸。竣工图应加盖竣工图章：竣工图章应盖在图纸右下角，内容包括施工单位、编制人、审核人、技术负责人、编制日期、监理单位、现场监理、总监等。5.工程竣工验收文件工程竣工验收报告：建设单位组织相关单位对工程进行竣工验收后形成的报告，包括工程概况、验收依据、验收范围、验收程序、验收内容、验收结论等。竣工验收备案表：工程竣工验收合格后，向建设行政主管部门备案的表格。工程质量保修书：施工单位出具的工程质量保修书，明确保修范围、保修期限、保修责任等。四、竣工资料收集与整理1.收集要求各相关单位应明确专人负责竣工资料的收集工作，确保资料收集及时、完整。施工单位应在工程施工过程中同步收集整理相关资料，避免资料遗漏或后补。物资供应单位应在物资到货时及时提供质量证明文件等资料。设计单位应在工程建设过程中根据设计变更等情况及时提供相关资料。2.整理要求竣工资料应按照资料类别进行分类整理，同一类资料应按照时间顺序或逻辑顺序排列。资料应使用A4纸张打印或复印，内容清晰、字迹工整。资料中的签字、盖章应齐全、有效，不得代签、伪造。竣工图应采用新蓝图，图面整洁，线条清晰，标注准确。五、竣工资料审核与整改1.审核流程施工单位在工程竣工后，将整理好的竣工资料提交给监理单位审核。监理单位收到施工单位提交的竣工资料后，应在规定时间内进行审核，签署审核意见。对不符合要求的资料，应提出整改意见，要求施工单位限期整改。施工单位整改完成后，再次提交给监理单位审核，直至审核通过。监理单位审核通过后，将竣工资料提交给工程管理部门。工程管理部门对竣工资料进行再次审核，重点审核资料的完整性、准确性、与工程实际情况的相符性等。对审核发现的问题，通知施工单位和监理单位进行整改。2.整改要求施工单位应针对审核提出的问题，认真分析原因，制定整改措施，及时进行整改。整改完成后，应提交整改报告和整改后的资料，申请复查。监理单位和工程管理部门应对整改情况进行复查，确保问题得到彻底解决。六、竣工资料归档1.归档时间工程竣工验收合格后，工程管理部门应在规定时间内将审核通过的竣工资料移交档案管理部门归档。2.归档要求档案管理部门应按照档案管理标准对竣工资料进行分类、编号、装订。竣工资料应一式多份，分别存储于纸质档案和电子档案。电子档案应与纸质档案内容一致，并进行备份。归档的竣工资料应编制档案目录，便于查阅和检索。3.档案保管期限竣工资料的保管期限应按照国家和公司相关规定执行，一般分为短期、中期和长期。短期保管期限为15年，中期保管期限为510年，长期保管期限为10年以上。七、竣工资料查阅与利用1.查阅权限公司内部人员因工作需要查阅竣工资料的，应填写查阅申请表，经所在部门负责人批准后，到档案管理部门查阅。外部单位因工作需要查阅竣工资料的，应持有单位介绍信，经公司相关部门负责人批准后，在档案管理部门指定人员陪同下查阅。查阅内容应严格限定在批准范围内。2.利用规定查阅竣工资料时，应爱护资料，不得在资料上涂改、标记、污损、抽取、拆页等。如需复印竣工资料，应经档案管理部门同意，并按照规定办理复印手续。利用竣工资料形成的成果，如报告、论文等，应注明资料来源，不得侵犯公司知识产权。八、竣工资料销毁1.销毁条件竣工资料保管期限届满后，档案管理部门应按照规定对已无保存价值的资料进行销毁。2.销毁程序档案管理部门编制竣工资料销毁清单，列出拟销毁资料的名称、数量、保管期限等信息。销毁清单经档案管理部门负责人审核、公司分管领导批准后实施。销毁竣工资料时，应指定专人负责监销，确保资料彻底销毁，防止资料流失。销毁完成后，监销人应在销毁清单上签字确认，并将销毁清单归档保存。九、监督与考核1.监督检查工程管理部门和档案管理部门应定期对竣工资料的管理情况进行监督检查，发现问题及时督促整改。2.考核措施公司将竣工资料管理工作纳入对相关部门和单位的绩效考核内容，对竣工资料管理工作成绩突出的部门和单位给予表彰和奖励。