仓储部规范化管理工具箱流程标准表格

仓储部规范化管理工具箱179页流程标准表格

目录

第一章仓储部组织结构与责权....................................................6

1.按照职能不一致设计的组织结构图......................................7

2.按照存储对象不一致设计的组织结构....................................7

3.中小型仓储部组织结构图..............................................7

4.中型仓储部组织结构图.................................................8

5.大型仓储部组织结构性(1).......................................................................................9

6.大型仓储部组织结构国(2).....................................................................................10

7.超市仓储组织结构图..................................................10

8.物流企业仓储部组织结构图............................................11

9.仓储部的要紧职责....................................................12

10.仓储部的权力.......................................................13

11.仓储部经理的岗位职责...............................................14

12.仓储部经理助理的岗位职责..........................................15

第二章物资验收管理...........................................................16

1.入库验收主管的岗位职责..............................................17

2.入库验收专员岗位职责................................................17

3.《物料紧急放行申请表》...............................................18

4.到货交接单..........................................................18

5.原材料验收单........................................................19

6.零配件验收单........................................................20

7.货物验收单..........................................................21

8.材料验收报告表......................................................22

9.商品验收报告单......................................................23

10.入库验收报告单.....................................................24

11.验收日报表.........................................................25

12.验收月报表.........................................................26

13.退料单(一).......................................................27

14.退料单(二).......................................................27

15.退料月统计表.......................................................28

16.物料拒收月统计表..................................................29

17.物资验收单汇总表...................................................30

18.入库验收工作考核表................................................31

19.进料验收工作流程..................................................32

20.进料验收工作流程说明表............................................33

21.设备开箱验收流程...................................................34

22.设备开箱验收流程说明表............................................35

23.验收状态标识流程...................................................36

24.验收状态标识流程说明表............................................37

25.不合格物料退料流程.................................................38

26.不合格物料退料流程说明表..........................................39

27.药品验收程序流程图................................................40

第三章物资入库管理...........................................................41

1.入库主管的岗位职责..................................................42

2.入库专员的岗位职责.................................................42

3.仓库区域构成用途表.................................................43

4.材料类别编号表......................................................44

5.物料编号资料表......................................................45

6.物品入库日报表......................................................46

7.物料入库日报表......................................................47

8.入库通知表..........................................................48

9.入库工作考核表......................................................49

10.进料作业流程.......................................................50

II.进料作业流程说明表.................................................51

12.入库管理流程.......................................................52

13.入库管理流程说明表................................................53

14.储位管理流程.......................................................54

15.储位管理流程说明表................................................55

16.商品入库日报表.....................................................56

17.送修商品入库单.....................................................56

18.退回商品入库单.....................................................57

第四章物资储存保管管理.......................................................58

1.仓储主管的岗位职责..................................................59

2.保管员的岗位职责....................................................60

3.养护员的岗位职责....................................................61

4.机务员的岗位职责....................................................62

5.安全管理员岗位职责..................................................62

6.仓库温湿度表........................................................63

7.巡查记录表..........................................................64

8.报损申请表..........................................................65

9.仓库安全管理实施计划表.............................................66

10.仓库安全日志.......................................................67

11.仓库安全日报表.....................................................68

12.仓库安全事故报告书................................................68

13.安全改善通知书.....................................................69

14.仓库保管工作考核表................................................70

15.仓库防火防盗工作考核表............................................71

16.保养保管流程.......................................................72

17.保养保管流程说明表................................................73

18.安全管理流程.......................................................74

19.保养保管流程说明表................................................75

第五章物料盘点管理...........................................................76

1.仓库管理会计的岗位职责..............................................77

2.盘点员的岗位职责....................................................77

3.盘存单..............................................................78

4.盘点卡（一）........................................................79

5.盘点卡（二）........................................................79

6.盘点表..............................................................80

7.盘点盈亏汇总表......................................................80

8.盘点总结报告表......................................................81

9.货物盘点更正表......................................................82

10.盘点工作考核表.....................................................83

11.仓库盘点管理流程...................................................84

12.仓库盘点管理流程说明表............................................85

13.超市库存盘点管理流程..............................................86

14.库存盘点管理流程说明表............................................87

第六章物资库存操纵管理.......................................................88

1.库存操纵主管的岗位职责.............................................89

2.库存操纵专员的岗位职责.............................................90

3.库存计划表..........................................................91

4.库存操纵表..........................................................92

5.存量管制表..........................................................93

6.存货调节表..........................................................94

7.日存货汇总表........................................................95

8.年度存货汇总表......................................................96

9.材料库存日报表......................................................97

10.成品库存日报表.....................................................98

11.材料库存月报表.....................................................99

12.成品库存月报表....................................................100

13.物资报废表........................................................101

14.安全存量警示表....................................................102

15.呆料处理月报表....................................................103

16.废料处理月报表....................................................104

17.滞料处理记录表....................................................105

18.滞料处理汇报表....................................................105

19.库存物资异动更正单................................................106

20.库存量操纵工作流程................................................107

21.库存量操纵工作流程说明表..........................................108

22.库存管理方法选择流程..............................................109

23.库存管理方法选择流程说明.........................................110

24.安全库存确定工作流程..............................................Ill

25安全库存确定流程说明...............................................112

26.ABC法分类管理流程...............................................113

26.ABC分类管理流程说明.............................................114

27.滞料处理工作流程..................................................115

28.滞料处理工作流程说明..............................................116

29.库存操纵管理流程..................................................117

30.库存操纵管理流程说明..............................................118

第七章物资出库管理..........................................................119

1.出库主管的岗位职责.................................................120

2.出库专员的岗位职责.................................................121

3.领料单.............................................................122

4.领料表.............................................................123

5.限额领料单.........................................................124

6.定额领料单.........................................................125

7.领料月报表.........................................................126

8.提货单.............................................................127

9.成品出库单.........................................................128

10.发货单............................................................129

11.出库复核记录表....................................................130

12.出库变更表........................................................131

13.材料借出记录表....................................................132

14.样品提取登记单....................................................133

15.出库工作考核表....................................................134

16.物料领用管理流程..................................................135

17.物料领用管理流程说明表............................................136

18.限额发料管理流程..................................................137

19.限额发料管理流程说明表...........................................138

20.货物出库准备流程..................................................139

21.货物出库准备流程说明表............................................140

22.货物出库管理流程..................................................141

23.物料出库管理流程说明表............................................142

24.出库单流转处理流程................................................143

25.出库单流转处理流程说明表.........................................144

26.自提提货单流转流程................................................145

27.自提提货单流转流程说明表.........................................146

第八章物资运输配送管理......................................................147

1.运输配送主管的岗位职责.............................................148

2.运输调度专员的岗位职责............................................149

3.配送专员的岗位职责.................................................150

4.装卸专员的岗位职责.................................................151

5.送货单.............................................................152

6.送货日报表.........................................................153

7.送货统计表.........................................................154

8.交货日报表.........................................................155

9.货物运达回报表.....................................................156

10.运送货物作业日报表................................................157

II.运输作业日报表....................................................158

12.运输月报表........................................................159

13.运输车辆费用预算表................................................160

14.车辆保护记录表....................................................161

15.车辆保养修理记录表................................................162

16.车辆费用报销单....................................................163

17.车辆费用支出月报表................................................163

18.车辆事故报告表....................................................164

19.油料库存月报表....................................................165

20.配送效率调查表....................................................165

21.物料配送管理流程..................................................166

22.物料配送管理流程表................................................167

23.拣选式配货流程....................................................168

24.拣选式配货流程....................................................169

25.分货式配货流程....................................................170

26.拣选式配货流程表..................................................171

27.运输送货管理流程..................................................172

28.运输送货管理流程表................................................173

29.物料运输管理流程..................................................174

30.物料运输管理流程表................................................175

31.装卸搬运管理流程..................................................176

32.装卸搬运管理流程表................................................177

33.物料发送管理流程..................................................178

34.物料发送管理流程说明表...........................................179

第一章仓储部组织结构与责权

1.按照职能不一致设计的组织结构图

2.按照存储对象不一致设计的组织结构

3.中小型仓储部组织结构图

4.中型仓储部组织结构图

5.大型仓储部组织结构图（1）

仓储部经理分公司仓库经理

原材料库主管辅料库主管成品仓库主管仓库主管

配

送

员

6.大型仓储部组织结构图（2）

7.超市仓储组织结构图

8.物流企业仓储部组织结构图

9.仓储部的要紧职责

职责1〉)仓储部各类管理制度的制定与执行

职责2))仓储部中各项工作的流程、操作标准的制定与执行

职责3)〉企业所购买的各类物资、产成品出入库前的检验

职责4)〉各类物资、产成品的出入库管理

职贡5),进行仓储规划，合理利用仓容及各类资源，使各类物资摆放适当、位置合理

职贡6)〉合理存储与保管各类物资，操纵库存，尽量减少库存缺失

职责7)〉对各类物资库存进行盘点与管理，为采购、生产等部门提供准确的库存数据

职责8)〉合理处理滞料、废料，对验收不合格的物资拒绝出入库，并提出处理意见

职责9),仓库叉车等工具的管理

职责10)〉各类物资的分拣、拆包、理货、配货

职贲11)〉在库产成品的包装、打包工作

职责12))各类物资的装卸、撤运、搬移及配送管理

职责13)〉仓库消防、治安管理，避免出现安全事故

职贡14)〉其他有关工作

10.仓储部的权力

权力I有权参叮企业有关制度、政策的制定，并提出相应建议

1L仓储部经理的岗位职责

职责1)〉根据企业年度经营计划及战略进展规划，制订仓储部工作计划及业务进展规划

职责2)〉根据企业经营管理整体要求，制定库房管理、出入库管理等各项制度并贯彻实施

职责3)〉根据企业仓储工作特点，编制各项工作流程及操作标准并监督执行

职贡4)〉贯彻执行企业下达的仓储工作任务，并将各项任务落实到贡任人

职责5)〉使用科学的仓储管理方法，做好库存物资的存放管理及各类物资的出入库管理

职责61

核定与掌握仓库各类物资的储备定额，并严格操纵，保证合理库存与使用

职责7:

根据生产任务安排，做好物料、工具等物资的收发服务，并保证质量与生产的需要

职责8)〉掌握各类物资的收发动态，审查统计报表，定期撰写分析报告并上报有关领导

职责9]〉定期组织盘点，对盘筑、盘亏、丢失、损坏等情况查明原因与贲任，并提出处理意见

职责10)〉加强安全、消防管理，做好防火、防盗、防潮等工作

职费11)〉改善仓储环境，提高搬运效率，提供及时、安全、有效的搬运、配送服务

职责12)〉参与制定企业全面质量管理制度体系及服务标准建设，并监督实施情况

职责13)〉负责废旧物资的管理，对滞料、废料、不合格品等提出处理意见并协助实施

职贡14〉]＞负责对仓储部叉车等工具进行管理

职责15))负责与其他职能部门的协调沟通

职责16)〉组织与建设仓储部团队，协助人力资源部做好员工的选拔、配备、培训、绩效考核工

职责17)〉对下属员工的业务指导、合理调配、监督其计划执行，努力提高其积极性与服务意识

职责18)〉完成上级领导交办的其他工作

12.仓储部经理助理的岗位职责

职贡1)〉协助仓储部经理制定与修改仓储管理、出入库等各项规章制度

职责2)〉协助仓储部经理制定与完善仓储部的各项工作流程、操作规范

职责3)〉协助仓储部经理进行仓储部的日常管理，提出工作改进的合理化建议

职责4:)负责仓储部各类文件的草拟、成文及发放

职责5))负贡仓储部工作会议的组织，做好会议记录

职责6)]＞协助仓储部经理做好部内员工的工作安排等

职责7)〉负责收集各类存储物资库存情况、出入库情况的统计报表，汇总后上报

职责8)]＞协助仓储部经理对库管人员的业务、劳动纪律、现场管理等进行口常检查与督导

职责9)〉协助仓储部经理与其他职能部门进行沟通与协调

职责10),完成仓储部经理交办的其他各项工作

第二章物资验收管理

L入库验收主管的岗位职责

职责1'＞,负责制订所有物资的入库验收作业规范，并监督实施

职责2:＞＞落实执行所有物资的入库验收工作，并出具入库验收报告

职责3,＞＞妥善处理存在特殊问题而不可入库的物资

职责4:＞＞协助采购部处理不合格材料、货物的退货工作

职责5,＞＞参与供应商、协作厂商的绩效评审工作

职贡6；＞＞对所有物资的规格、包装、外观及动输条件提出改善意见或者建议

职责7；，完成仓储部经理交办的其他工作

2.入库验收专员岗位职责

职责1:

协助验收主管制订物资入库验收作业规范，并严格参照执行

职责2:＞）负责所有物资的入库验收工作，并如实填写相应的入库验收单

职责3:＞＞识别与记录物资的质量问题，对供应商的包装、运输及其他方面提出改进建议

职责4；，拒收进料中的不合格材料与物件

职责5:＞＞做好物资验收记录，对物资的验收情况进行统计、分析、上报

职责6；，＞完成上级领导交办的其他工作

3.《物料紧急放行申请表》

进料名称物料编号批量

规格数量生产批号

供应商名称

业务经办人职务/联系方式

申请紧急放行

申请人日期

原因及理由

审批意见批准人日期

4.到货交接单

编号：日期：年月日

货物标志单件重货物提料

收货人发站发货人车号运单号

名称标记位数存放处单号

备注

提货人:经办人:接收人:

5.原材料验收单

编号：订购单编号：日期：年月日

进料时间物料编号厂商名称订购数交货数

订单编号发票规格品名/规格点收数实收数

检验项目检验规格检验状况数量

严重通常轻微

AQL（允收水准）值

检验数量不良数不良率判定

□允收口拒收□特采□全检

质量经理仓储经理验收主管验收专员备注

6.零配件验收单

□及格审核验收专员

验收

□不及格

结果

□其他

7.货物验收单

订购单编号：编号：填写匚期：年月日

规格符合

编号名称订购数量单位实收数且单价总价

是否

是否口是

会计科目厂商供应合计

分批交货□否

检查方式抽样_%不良验收结果检查主管检查员

一个不良

财务部仓储部采购部

总经理

财务主管核算员仓储主管验收专员采购主管制单员

8.材料验收报告表

编号：填写日期：年月日

材料名称材料规格材料数量

采购单位采购日期验收专员

检验项目检验标准检验结果不良数是否合格备注总评

口合格

收

口不合格

记

《不合格通

录

知单》的编号

总经理验收主管

质量经理验收专员

仓库验收记录验收数量口足额□溢交口短缺

9.商品验收报告单

订单号码商品编号厂商编号点收日期

需

贷方

借方科目入库单位求交期

科目

期

收实本订

r单单再不

件号品名规格货收金额拒收数拒收数现状单未

牌位价交交

数数交量

合计打卡(1)(2)

金额：一佰―拾一万一仔一佰—拾一元整发票号码

使用单位用途

备注货物验收主管验收专员

10.入库验收报告单

编号：填写H期：年月H

入库名称数量

验收部门验收人员

口合格

验收验收

记录结果

□不合格

入库入库单位入库部门

记录主管经办验收主管验收专员

1L验收日报表

编号：检验主管制表人

日期：年月日

国外来料

规格检验方式处置

序（材,数供应不合要紧不

品名不良数

号料编量商全校抽检格良表现允收拒收选别

号）

国内来料

规格检验方式处置

序数供应不合要紧不

品名（料不良数

号量商全检抽检格良表现允收拒收选别

号）

本H答注

12.验收月报表

编号：填表日期：年月日

进料脸收报告汇总

序号供应商检查批次不合格批次不良率

1

2

3

4

特殊报表汇总

物料特殊

料号品名/规格批量不良率不良原因供应商处理结果

报告编号

13.退料单（一）

编号：日期：年月日

材料名称材料编号

材料重量（数量）规格

实收数量退回数量

退料原因

备注

验收主管验收专员

采购主管采购专员

14.退料单（二）

退料部门：编号：

原领料批号：日期：年月日

材料退料原因

退料名称退料量实收量

编号溢领不适用品质差订单取消其他

备

注

登账：点收：主管：退料人:

15.退料月统计表

编号：日期：年月

品名规格材料编号退回数量实收数量单价金额原料价格退料原因

16.物料拒收月统计表

月份：日期：年月日

交货单材料材料供应商

序号数量供应商交货H不良内容处理方法

编号名称编号编号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

合计

主管：制表:

17.物资验收单汇总表

编号：日期：年月日