物流部管理制度及操作流程

操作流程（软件系统管理）

一、［采购流程］

［采购流程］

流程说明：

1.采购订单应包括如下信息：

供应商编号/名称、订单有效期、商品编号/名称、规格、数量、单价、交货日期.

2.采购订单在系统中有3种状态：未完成；完成；取消

为防止缺货情况发生，采购人员须定期查看未完成订单的情况，敦促供应商在交货日期前送货.供应商的

供货是否及时，应作为对其考核的一项重要指标。

完成状态：说明供应商在有效期内送货，DC完成入库。

取消状态：说明供应商未在有效期内送货，订单失效。

二、［收货流程］

［收货流程］

流程说明：

1.《收货单》的单号必须连续，且按顺序整理归档。物流部负责人每月检查文件归档情况：

2.操作员应留存供应商的《送货单》两联，一联交给财务，一联存档；

3.操作员做入库操作时要注意核对价格，如供应商送货单价格与系统采购订单价格不符，应及时联系采购

人员；

4.《货品信息标签》包括：商品编号/名称、规格、起始数量、生产日期，请见《附件2》；

5.当订单是取消状态时，无法完成入库操作，须通知采购补订单，或拒收货品；

6.关于系统入库数量错误需修改的情况：

系统操作员每日需核对当日收货单据，发现错误及时更改，并让采购通知供应商。

每周与财务交接完单据后，收货数量将无法修改。入库数量少于实收数量，通知采购补订单；入库数量大

于实收数量，系统内做退回供应商处理。

三、［发货流程］

［发货流程］

对于预付货款业

数据传输至DC务，需再经过财务

外地送货

与司机共同清点货物件数，填制运

白联与对应的《销售订

单，双方签字，装车、发运，

单》一起归档

蓝联放入包装箱中

________________________________________________________________________________L

经销商/门店收到货时，仔细清点

货物件数、检查外包装是否完好

按照《收货须知》

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流程说明：

1.《销售单》单号须连续、按顺序归档；

2.操作员要注意核对《销售单》与《销售订单》实际发货的金额，订单完成后将不能修改;

3.备货人员打包装时要确保包装安全，准确抄写收货人的姓名、地址、电话及货品件数；

4.备货时要先拣取散箱中的商品；

5.运输专员要及时完成《运输统计表》及《运输差异统计表》；

6.《收货须知》一一《附件1》

《运输差异统计表》一一《附件3》

《运输统计表》一一《附件4》

四、［退货流程］［退货流程］经销商退货

拒收，退回客户

流程说明：

1.《销售退货单》的单号必须连续，并按顺序归档；

2.对于无法正常销售的商品，在系统中要退入残次品仓库，物理库存库管上也要分开，留待退回供应商，再

加工或报废。

退回供应商

流程说明：

1.《采购退货单》单号须连续，并按顺序归档；

2.操作员需仔细核对退货数量后再做出库，否则，完成操作后将不能修改.

五、［移库流程］

［移库流程］

流程说明：

1.所有《出库单》须单号连续，顺序归档，完成操作后将无法修改；

2.北京分公司在收货时，不管实际数量是否有差异，系统中一隹先按《出库单》的数量做入库。实际数量差

异在查明原因后做相应的处理。

六、［生产发料及成品入库］

［生产发料及成品入库］

流程说明：

1.仓储收货员可将实际缴库商品型号与生产订单商品型号不符的商品或是超出生产订单数量的商品退回生

产部。

七、［内部领用］

［内部领用］

流程说明：

1.《领用申请单》---《附件5》

八、［报损］

［报损］

物流部提交《报损表》，注明

详细原因

九、［盘点流程］

财

务

人

员

监

督

执

行

注意事项：

1.由物流部每月出具DC、分公司及直营店的盘点计划，并组织实施，财务部人员进行监督;

2.DC每周进行一次循环盘点，调整库存；每月进行一次物理盘点，与财务库存核对。

第三章操作流程（手工管理）

一、［收货流程］

［收货流程］

流程说明：

1.系统操作员需将每日的收货情况汇总，完成《库存统计表》

1.《入庠统计表》---《附件6》

2.《库存统计表》一一《附件7》

二、［发货流程］

［发货流程］

流程说明：

1.《销售订单》一一《附件8》

《出库统计表》一一《附件9》

《库存统计表》一一《附件7》

第四章运输管理

公司必须与所有的物流服务商签订合同，每月对其考核，考核标准如下:

考核项目计算公式达标标准满分得分务注

该公司价格/所有物

合同价格W1.110

流服务商平均价格

价格评

价格优惠措施//5

估(25%)

规定时间内返款次通常情况5—

返回货款及时率275%10

数/当月应返款总次7天这一次款

当月准时提货票数/

准时提货率298.0%10

当月所有发货票数

运输时

当月准时送达票数/

效评估准时送达率298。0%15

当月总发货票数

(35%)

当月货损货差金额/

货损货差率W0。2%10

当月总发货金额

在途查询效率//8

客户投诉次数/当月

服务水客户投诉率W1%12

发货总次数

平评估

应急事件处理效

(40%)//8

率

索赔处理情况//12

总计得分

说明：

1.达标标准一栏内有分值的项目为硬性指标，没达到该标准的物流服务商将停止合作;

2.无硬性指标的考核项目为物流部主观打分项目；

3.A级一290分可继续合作

B级―80~89分可姓续合作

C级一70〜79分暂停合作，限期整改

D级一W70分终止合作

第五章部门内部绩效考核

物流部经理每月对本部门员工的工作绩效进行考核，主要考核指标包括物流工作的效率、准确率等，其

他指标请参见人力资源部的考核内容。

考核标准如下：

•冈ULa位>4仓库。员

姓名收货及时率收货准确率备货及时率备货准确率货位准确性库房卫生

冈位运给专员

姓名提货效率到达效率应急事件处理返回货款效率报表提交情况文件归档情况

冈位系统操作员

姓名系统操作准确率系统操作效率库存准确性先入先出控制报表提交情况文件归档情况

..........................

说明:

1.满分100分

2.优秀一290分

良好一80〜89分

及格一70〜79分

不及格一〈70分

附件1:经销商收货须知

经销商收货须知

一收货须知

1.收到货时，须仔细清点货物件（箱）数,包装箱及封箱带是否完好，方可在运单上签收。

2.若包装箱有破损、内部液体渗露、变形的情况，应与送货人员共同按照《销售单》清点

货品明细。并让其出具破损证明，24小时内传真至总部。

证明应包括以下内容：包装箱损坏情况；产品名称、数量、丢失/损坏情况C

注意：证明人应为当地物流公司正式员工。

二验货须知

1.签收后，及时对商品进行清点，如有差异，须在48小时内向总部书面提出缺损商品的明

细单，否则即视为完好收到货品.

2.经总部审核认可的缺损货品，须尽快将损坏的货品返回，总部收到后将补发新品。

附件2:货物信息标签

货物信息标签

编号加匕号

名称

收货日期起始数量

拣货口期拣货数量

注：须贴在商品外包装箱的同一方向、同一位置，以方便日常查看。

附件3:运输差异统计表

运输差异统计表

发货到货商品编差异经销甫

商品名你现格备货人员承运人原因说明

日期日期地点号数量名称

附件4:运输统计表

运输统计表

单农户销隹代收货运龙货到货承运杳询各货运单

省份城市正华号备注

期名称金颖款金粮件数长途保险包装提货送货合计日期日期人电话人员回妆

附件5:领用申请单

领用申请单

部门日期

申请人

领用事由

序号商品编号名称规格数量备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

枇准入:须用人：发货人：

附件6：入库统计表

入库统计表

入库供左商商品绸

供应商名称规格数量批号单价总价备注

日期编号号

合计

附件7:库存统计表

库存统计表

月日4月1日4月2日4月3日4月4日4月5日4月6日4月7日4月。日4月g日

名称规格批号41

起始库存入库「出库入隹沦庠入隹池库入直出库入库油库入库;出库入库油库入库征库入库油库

’010101胡萝卜素胶囊100粒顽2007011920

’01,0102小麦压芽油唐装100粒糜2007021536

’010103番茄红素胶室100粒顽2007031344

,010104液体钙100粒/瓶2007041536

'010105AD劲股客100粒须200705244

'010106大豆异黄酮狡裳100粒顽2007062112

’010107烤鱼肝油胶囊100粒麻2007071728

’010201番茄红素胶宴200粒顽2006083

i

’040101橙+前萝卜+羊果（600ml）600ml20061112

'040102错茄+革果+山橙（600ml）600ml20061012\

!

’040103芒果♦■法萝+西番莲（600ml）600ml20060612;

r040104楂+朝萝卜+革果（1.5L）1.5L2006086

’040105番茄+■苹果+山楂（L5L）1.5L2006086

r

040106芒果♦■覆萝+西备蓬（1.5L）l.SL2006046

’040107横+朝萝卜+革果（450ml）450ml200609121

r040108胡萝卜蔬菜汁（450ml）450ml20060424：

r040109橙汁(450ml)450ml20060750

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