承揽商管理制度

承揽商管理制度一、总则（一）目的为了加强对承揽商的管理，规范承揽商的承揽行为，确保公司各项承揽工作的顺利进行，保障产品质量和服务水平，维护公司的合法权益，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于与公司签订承揽合同的所有承揽商，包括但不限于产品加工承揽商、工程施工承揽商、服务外包承揽商等。（三）基本原则1.合法合规原则：承揽商的承揽活动必须遵守国家法律法规和公司的相关规定。2.质量第一原则：承揽商应确保所承揽工作的质量符合公司要求和相关标准。3.诚信合作原则：公司与承揽商应建立诚信合作关系，相互支持，共同发展。4.公平公正原则：在承揽商的选择、评价、管理等过程中，应遵循公平公正的原则，确保竞争环境的公平性。二、承揽商的选择与准入（一）承揽商的基本要求1.具有合法经营资质：承揽商应具备合法的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关证照，并在其经营范围之内从事承揽活动。2.具备相应的技术能力和设备条件：根据承揽工作的要求，承揽商应具备相应的技术水平、生产设备和检测手段，能够满足公司对质量、进度等方面的要求。3.具有良好的信誉和业绩：承揽商应具有良好的商业信誉，近年内无重大违法违规行为和不良业绩记录。4.具备完善的管理体系：包括质量管理体系、安全生产管理体系、环境保护管理体系等，能够有效保障承揽工作的顺利进行。（二）承揽商的选择程序1.需求提出：公司各部门根据业务需要，提出承揽项目的需求，并填写《承揽项目需求申请表》，详细说明项目名称、内容、要求、预算等信息。2.供应商搜索：采购部门或相关责任部门通过多种渠道搜索潜在的承揽商，如网络搜索、行业推荐、供应商库查询等，并收集其基本信息。3.初步筛选：根据承揽商的基本要求，对收集到的潜在承揽商进行初步筛选，剔除不符合条件的承揽商，确定入围的承揽商名单。4.实地考察：对入围的承揽商进行实地考察，了解其生产经营状况、技术能力、质量管理水平、信誉等情况。考察人员应填写《承揽商实地考察报告》，记录考察情况。5.报价与谈判：向入围的承揽商发送《承揽项目报价邀请函》，要求其在规定时间内提交报价文件。采购部门或相关责任部门组织对报价文件进行评审，并与承揽商进行谈判，确定最终的合作价格和条款。6.合同签订：根据谈判结果，起草承揽合同，经公司相关部门审核后，与承揽商签订正式合同。合同应明确双方的权利义务、工作内容、质量标准、进度要求、价格、付款方式、违约责任等条款。（三）承揽商的准入管理1.资质审核：承揽商签订合同前，必须提交相关资质证明文件，由公司相关部门进行审核，确保其具备合法经营资质和相应的承揽能力。2.合同备案：承揽合同签订后，应及时将合同副本提交公司合同管理部门备案，以便对合同执行情况进行跟踪和管理。3.信息录入：将承揽商的基本信息、合同信息等录入公司供应商管理系统，建立承揽商档案，以便进行统一管理和查询。三、承揽合同管理（一）合同签订1.合同起草：承揽合同由采购部门或相关责任部门根据谈判结果起草，合同内容应符合法律法规和公司的相关规定，明确双方的权利义务、工作内容、质量标准、进度要求、价格、付款方式、违约责任等条款。2.合同审核：承揽合同起草完成后，应提交公司相关部门进行审核，审核内容包括合同条款的合法性、完整性、准确性、可行性等。审核部门应提出审核意见，对合同进行修改完善。3.合同签订：经审核通过的承揽合同，由公司法定代表人或其授权代表与承揽商签订。签订后的合同应加盖公司公章或合同专用章，并由双方签字确认。（二）合同执行1.任务下达：合同签订后，采购部门或相关责任部门应及时向承揽商下达《承揽项目任务书》，明确工作内容、质量标准、进度要求、验收方式等具体要求。2.进度跟踪：采购部门或相关责任部门应定期对承揽商的工作进度进行跟踪检查，及时了解工作进展情况，协调解决存在的问题，确保承揽工作按计划进行。3.质量监督：质量部门应加强对承揽工作的质量监督，定期对承揽产品或服务进行检验检测，确保其质量符合合同要求和相关标准。对发现的质量问题，应及时要求承揽商进行整改，直至达到要求为止。4.付款管理：财务部门应按照合同约定的付款方式和时间，及时支付承揽费用。在付款前，应审核承揽商提交的付款申请和相关发票等凭证，确保付款的准确性和合规性。（三）合同变更与解除1.合同变更：在合同执行过程中，如因客观情况发生变化，需要对合同内容进行变更的，双方应协商一致，并签订书面的合同变更协议。合同变更协议应作为原合同的补充文件，与原合同具有同等法律效力。2.合同解除：在合同执行过程中，如因一方严重违约或不可抗力等原因，导致合同无法继续履行的，另一方有权解除合同。合同解除应按照法律法规和合同约定的程序进行，并及时通知对方。合同解除后，双方应按照合同约定进行结算和清理。四、承揽商的考核与评价（一）考核原则1.客观公正原则：考核评价应基于客观事实和数据，确保评价结果的公正性和客观性。2.全面考核原则：考核评价应涵盖承揽商的工作质量、进度、服务、成本等方面，全面评价其综合表现。3.动态管理原则：考核评价应定期进行，及时发现承揽商存在的问题，并采取相应的措施进行改进，实现对承揽商的动态管理。（二）考核内容1.工作质量：主要考核承揽商所承揽工作的质量是否符合合同要求和相关标准，包括产品质量、工程质量、服务质量等方面。2.工作进度：主要考核承揽商是否按照合同约定的进度要求完成工作任务，是否存在延误现象。3.服务水平：主要考核承揽商在合同执行过程中的服务态度、响应速度、沟通协调能力等方面。4.成本控制：主要考核承揽商是否按照合同约定的价格和成本控制要求进行费用结算，是否存在超支现象。5.合同执行情况：主要考核承揽商是否严格履行合同约定的各项义务，是否存在违约行为。（三）考核方式1.定期考核：公司定期（每季度或每半年）对承揽商进行考核评价，考核评价结果作为承揽商续用、奖惩等的重要依据。2.不定期考核：在合同执行过程中，如发现承揽商存在重大质量问题、进度延误、违约行为等情况，公司将及时对其进行不定期考核评价，并采取相应的措施进行处理。3.综合评价：考核评价采用定量与定性相结合的方式，通过对承揽商的各项考核指标进行评分，综合评价其表现。考核评价结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。（四）考核结果应用1.续用与淘汰：根据考核评价结果，对优秀的承揽商予以优先续用，并在后续的承揽项目中给予更多的合作机会；对不合格的承揽商，公司将与其解除合同，并取消其准入资格。2.奖惩措施：对考核评价结果优秀的承揽商，公司将给予一定的奖励，如表彰、奖励金、增加合作项目等；对考核评价结果不合格的承揽商，公司将视情节轻重给予警告、罚款、暂停合作、解除合同等处罚措施。3.改进建议：针对考核评价中发现的问题，公司将向承揽商提出改进建议，帮助其不断提高管理水平和工作质量，更好地满足公司的需求。五、承揽商的培训与沟通（一）培训管理1.培训需求分析：公司相关部门应根据承揽工作的要求和承揽商的实际情况，定期进行培训需求分析，确定培训内容和方式。2.培训计划制定：根据培训需求分析结果，制定年度培训计划，明确培训目标、培训内容、培训时间、培训地点、培训师资等信息，并报公司领导审批后组织实施。3.培训实施：培训计划实施过程中，应严格按照培训计划的要求进行培训，确保培训质量和效果。培训方式可采用内部培训、外部培训、现场指导等多种形式。4.培训效果评估：培训结束后，应及时对培训效果进行评估，了解承揽商对培训内容的掌握程度和应用能力。评估方式可采用考试、实际操作、问卷调查等多种形式。对培训效果评估不合格的承揽商，应进行补考或重新培训，直至达到要求为止。（二）沟通管理1.沟通机制建立：公司应建立与承揽商的定期沟通机制，如定期召开沟通会议、建立沟通邮箱或即时通讯工具等，及时了解承揽商的工作进展情况、存在的问题和需求，协调解决相关问题。2.信息共享：公司应及时向承揽商提供与承揽工作相关的信息，如技术要求、质量标准、进度要求、变更通知等，确保承揽商能够准确理解公司的要求，按时完成承揽工作。同时，承揽商也应及时向公司反馈工作进展情况、存在的问题和建议等信息，以便公司及时掌握工作动态，做出决策。3.问题协调解决：在沟通交流过程中，如发现存在问题或争议，双方应及时进行协调解决。对于重大问题或争议，应成立专门的协调小组，共同研究解决方案，确保问题得到妥善解决。六、承揽商的风险管理（一）风险识别与评估1.风险识别：公司应定期对承揽商的承揽活动进行风险识别，识别可能存在的风险因素，如质量风险、进度风险、安全风险、法律风险、财务风险等。2.风险评估：对识别出的风险因素进行评估，分析其发生的可能性和影响程度，确定风险等级。风险评估可采用定性评估和定量评估相结合的方式进行。（二）风险应对措施1.风险规避：对于风险等级较高、发生可能性较大且影响程度较严重的风险因素，应采取风险规避措施，如更换承揽商、调整承揽方式等，避免风险的发生。2.风险降低：对于风险等级较高、发生可能性较大但影响程度较轻的风险因素，应采取风险降低措施，如加强质量控制、增加进度跟踪频率、完善安全管理措施等，降低风险发生的可能性和影响程度。3.风险转移：对于风险等级较高、发生可能性较小但影响程度较严重的风险因素，可采取风险转移措施，如购买保险、签订免责条款等，将风险转移给第三方。4.风险接受：对于风险等级较低、发生可能性较小且影响程度较轻的风险因素，可采取风险接受措施，如加强监测和预警，及时发现并处理风险事件。（三）风险监控与预警1.风险监控：公司应建立风险监控机制，定期对承揽商的风险状况进行监控，及时掌握风险变化情况。风险监控可采用定期检查、不定期抽查、数据分析等多种方式进行。2.风险预警：根据风险监控结果，当风险指标达到或接近预警值时，应