作业卡管理制度

作业卡管理制度一、总则（一）目的为规范公司作业卡的管理，确保作业流程标准化、规范化，提高工作效率和质量，保障公司各项业务的顺利开展，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉及作业卡使用的部门和岗位，包括但不限于生产部门、研发部门、质量控制部门、物流部门等。（三）基本原则1.标准化原则：作业卡应依据公司标准作业流程制定，确保各项作业步骤明确、规范。2.实用性原则：作业卡内容应简洁明了、易于操作，符合实际工作需求。3.可追溯性原则：作业卡应记录作业过程中的关键信息，便于追溯和查询。4.持续改进原则：根据实际工作情况和反馈意见，不断优化作业卡内容和流程。二、作业卡的分类与编号（一）分类1.生产作业卡：用于指导产品生产过程中的各项操作，包括原材料加工、零部件装配、成品检验等环节。2.质量控制作业卡：针对产品质量检验、测试等工作，明确质量标准和检验方法。3.设备维护作业卡：规定设备日常维护、保养、维修的流程和要求。4.研发作业卡：在新产品研发过程中，记录各个阶段的工作任务、技术要求和操作规范。5.物流作业卡：涵盖物料采购、运输、仓储等物流环节的作业指导。（二）编号作业卡采用统一编号规则，以便于管理和查询。编号格式为：[部门代码][年份][顺序号]。1.部门代码：用两位字母表示各部门，如生产部门为"SC"，质量控制部门为"QC"等。2.年份：用四位数字表示作业卡制定或修订的年份。3.顺序号：按照各部门作业卡的制定顺序依次编号，从001开始。例如，生产部门2023年制定的第5张作业卡编号为：SC2023005。三、作业卡的内容与格式（一）内容1.作业名称：明确作业的具体内容和名称。2.作业目的：阐述进行该项作业的目的和意义。3.适用范围：说明该作业卡适用于哪些工作场景和对象。4.作业准备：列出作业前需要准备的工具、设备、材料、文件等。5.作业步骤：详细描述作业的具体操作流程，按照先后顺序依次列出每个步骤的操作内容、操作要求和注意事项。6.质量标准：明确作业应达到的质量要求，包括产品质量标准、工作质量标准等。7.安全注意事项：提示作业过程中可能存在的安全风险及相应的防范措施。8.记录要求：规定作业过程中需要记录的信息，如操作时间、操作人员、产品数量、质量检验结果等，并说明记录的方式和保存期限。（二）格式1.页面布局：作业卡应采用A4纸纵向排版，页面设置上下边距为2.5cm，左右边距为2cm。2.字体字号：标题采用二号黑体字，正文采用小四号宋体字，行间距为1.5倍。3.表格设计：如有需要，可在作业卡中插入表格，表格应清晰、规范，表头采用五号黑体字，表格内容采用小五号宋体字。四、作业卡的制定与修订（一）制定1.责任部门：作业卡由相关业务部门负责制定。各部门应指定专人负责作业卡的起草工作，确保作业卡内容准确、完整、符合实际工作需求。2.流程起草人根据本部门的工作流程和业务要求，编写作业卡初稿。初稿完成后，起草人应组织本部门相关人员进行讨论和审核，对作业卡内容进行修改和完善。修改后的作业卡提交给部门负责人审批，部门负责人审核通过后，将作业卡提交给公司质量管理部门进行会签。质量管理部门会签通过后，作业卡正式发布实施。（二）修订1.修订原因：当公司业务流程发生变化、工作方法改进、法律法规更新等情况时，需要对作业卡进行修订。2.修订流程相关部门或人员发现作业卡存在需要修订的问题时，应填写《作业卡修订申请表》，说明修订原因、修订内容等。《作业卡修订申请表》提交给部门负责人审核，部门负责人审核同意后，安排专人对作业卡进行修订。修订后的作业卡按照制定流程进行审核、会签和发布。3.版本控制：作业卡修订后，应在编号后添加版本号，如"SC2023005V1"，表示该作业卡为第1版。每次修订后，版本号依次递增。五、作业卡的发放与使用（一）发放1.发放部门：作业卡由公司质量管理部门统一负责发放。2.发放范围：根据作业卡的适用范围，将作业卡发放给相关部门和岗位的员工。3.发放方式：质量管理部门通过内部办公系统、电子邮件或纸质文件等方式将作业卡发放给员工，并做好发放记录。（二）使用1.培训要求：员工在使用作业卡前，所在部门应组织相关培训，确保员工熟悉作业卡的内容和操作要求。培训内容应包括作业目的、适用范围、作业步骤、质量标准、安全注意事项等。2.操作规范：员工在作业过程中应严格按照作业卡的要求进行操作，不得擅自更改作业步骤和操作要求。如发现作业卡存在不合理或不明确的地方，应及时向部门负责人反馈，由部门负责人协调相关人员进行处理。3.记录填写：员工应按照作业卡的记录要求，认真填写作业过程中的各项信息，确保记录真实、准确、完整。记录应妥善保存，以便于追溯和查询。六、作业卡的监督与检查（一）监督部门公司质量管理部门负责对作业卡的执行情况进行监督检查。（二）检查内容1.作业卡的使用情况：检查员工是否按照作业卡的要求进行操作，作业卡是否在工作现场有效使用。2.记录填写情况：检查员工对作业过程的记录是否完整、准确，记录是否符合作业卡的要求。3.作业卡的修订情况：检查作业卡是否根据实际情况及时进行修订，修订后的作业卡是否得到有效执行。（三）检查方式1.定期检查：质量管理部门定期组织对作业卡的执行情况进行检查，检查周期为[具体检查周期，如每月一次]。2.不定期抽查：质量管理部门不定期对作业现场进行抽查，了解作业卡的使用情况和执行效果。（四）问题处理1.发现问题：在监督检查过程中，如发现作业卡执行过程中存在问题，检查人员应及时填写《作业卡执行情况检查表》，详细记录问题的表现形式、发现时间、发现地点、涉及人员等信息。2.整改要求：质量管理部门将《作业卡执行情况检查表》反馈给相关部门，要求部门负责人组织整改。整改期限为[具体整改期限，如一周]。3.跟踪复查：整改期限结束后，质量管理部门对整改情况进行跟踪复查，确保问题得到彻底解决。如整改不到位，将对相关部门和责任人进行严肃处理。七、作业卡的归档与保存（一）归档部门作业卡由公司质量管理部门负责归档保存。（二）归档内容1.作业卡原件：包括纸质作业卡和电子作业卡。2.相关记录：如作业卡的制定申请表、修订申请表、审核记录、会签记录、发放记录、执行情况检查表等。（三）保存期限作业卡及其相关记录的保存期限为[