工装室管理制度

工装室管理制度一、总则1.目的为了加强工装室的管理，确保工装的正常使用、维护和更新，提高工装的利用率和使用寿命，满足公司生产经营的需要，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司工装室的所有工装管理活动，包括工装的采购、验收、入库、保管、发放、使用、维修、报废等环节。3.职责分工工装室管理员负责工装的日常管理工作，包括工装的采购申请、验收、入库、保管、发放、回收等。建立工装台账，记录工装的基本信息、使用情况、维修情况等。定期对工装进行盘点，确保账物相符。对工装的使用情况进行监督检查，及时发现和解决问题。使用部门负责本部门工装的使用、保管和维护，确保工装的正常使用。配合工装室管理员做好工装的采购申请、验收、发放、回收等工作。按照规定的程序和要求使用工装，不得擅自转借、挪用或损坏工装。技术部门负责工装的设计、制造和技术指导，确保工装符合生产工艺要求。协助工装室管理员做好工装的验收、维修和报废鉴定等工作。采购部门负责工装的采购工作，按照工装室管理员提供的采购申请，选择合格的供应商，签订采购合同，确保工装及时到货。负责工装采购过程中的质量控制和价格谈判，确保采购的工装符合要求且价格合理。二、工装采购管理1.采购申请使用部门根据生产经营需要，填写《工装采购申请表》，详细注明工装的名称、规格、型号、数量、用途、预计使用时间等信息，并提交给工装室管理员。工装室管理员对采购申请进行审核，审核内容包括工装的必要性、合理性、是否有库存替代等。审核通过后，报部门负责人审批。部门负责人审批同意后，工装室管理员将采购申请提交给采购部门进行采购。2.供应商选择采购部门根据工装的特点和要求，选择合格的供应商。供应商应具备良好的信誉、生产能力和质量保证能力。采购部门对供应商进行评估和审核，建立供应商档案，记录供应商的基本信息、产品质量、交货期、售后服务等情况。在选择供应商时，应优先选择与公司长期合作、质量可靠、价格合理的供应商。3.采购合同签订采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。采购合同应包括工装的名称、规格、型号、数量、价格、交货期、质量标准、验收方式、售后服务等条款。采购合同签订后，采购部门应及时将合同副本提交给工装室管理员和财务部门备案。4.采购验收工装到货后，采购部门通知工装室管理员、使用部门和技术部门共同进行验收。验收人员按照采购合同和相关标准对工装的数量、规格、型号、质量等进行检查，确保工装符合要求。验收合格后，验收人员在《工装验收单》上签字确认，工装室管理员办理入库手续。验收不合格的工装，采购部门应及时与供应商联系，要求其更换或处理。三、工装入库管理1.入库登记工装室管理员根据《工装验收单》，对验收合格的工装进行入库登记。在工装台账中详细记录工装的名称、规格、型号、数量、入库日期、供应商等信息。将工装按照类别、型号、规格等进行分类存放，便于管理和查找。2.标识管理对入库的工装进行标识，标明工装的名称、规格、型号、编号、使用部门等信息。标识应清晰、牢固，不易褪色。对于有特殊要求的工装，如易燃易爆、有毒有害等工装，应设置明显的警示标识。3.库存盘点工装室管理员定期对工装进行库存盘点，确保账物相符。盘点周期一般为每月一次，每年进行一次全面盘点。在盘点过程中，如发现账物不符，应及时查明原因，并进行调整。对于盘盈或盘亏的工装，应填写《工装盘点盈亏表》，报部门负责人审批后进行处理。四、工装发放管理1.发放申请使用部门因生产需要领用工装时，填写《工装发放申请表》，注明工装的名称、规格、型号、数量、使用部门、使用人等信息，并提交给工装室管理员。工装室管理员对发放申请进行审核，审核内容包括工装的库存情况、使用部门的需求合理性等。审核通过后，报部门负责人审批。部门负责人审批同意后，工装室管理员按照审批意见发放工装。2.发放流程工装室管理员根据《工装发放申请表》，从库存中取出相应的工装，并在工装台账上记录发放日期、使用部门、使用人等信息。将工装发放给使用部门，并要求使用部门在《工装发放登记表》上签字确认。对于贵重或关键的工装，工装室管理员可要求使用部门提供相应的抵押物品或签订借用协议，确保工装的安全和及时归还。3.工装借用因工作需要，其他部门或外单位借用公司工装时，需填写《工装借用申请表》，经借用部门负责人和工装室所在部门负责人审批后，方可办理借用手续。工装室管理员按照审批意见发放工装，并在工装台账上记录借用日期、借用部门、借用人、预计归还日期等信息。借用部门应按照规定的时间归还工装，如需延期归还，应提前办理延期手续。工装归还时，工装室管理员应对工装进行检查，如发现工装损坏或丢失，借用部门应照价赔偿。五、工装使用管理1.使用培训工装室管理员或技术部门应对工装的使用人员进行培训，使其熟悉工装的性能、操作规程、维护保养方法等。使用人员应经过培训合格后方可使用工装，未经培训或培训不合格的人员不得擅自使用工装。2.操作规程使用部门应根据工装的特点和使用要求，制定工装的操作规程，并张贴在工装使用现场。使用人员应严格按照操作规程使用工装，不得违规操作，确保工装的正常使用和生产安全。3.日常维护使用人员负责工装的日常维护保养工作，定期对工装进行清洁、润滑、紧固、检查等，确保工装处于良好的运行状态。如发现工装出现故障或异常情况，使用人员应及时停止使用，并报告工装室管理员或技术部门进行维修。4.使用记录使用人员应做好工装的使用记录，记录工装的使用时间、使用情况、维修情况等信息。使用记录应真实、准确、完整，并妥善保存。工装室管理员定期对使用记录进行检查和统计分析，以便及时发现工装使用过程中存在的问题，采取相应的措施进行改进。六、工装维修管理1.维修申请使用人员在使用工装过程中发现工装出现故障或损坏时，填写《工装维修申请表》，详细注明工装的名称、规格、型号、故障现象、维修要求等信息，并提交给工装室管理员。工装室管理员对维修申请进行审核，审核内容包括工装的损坏情况、维修的必要性等。审核通过后，报部门负责人审批。部门负责人审批同意后，工装室管理员将工装送技术部门或指定的维修单位进行维修。2.维修流程技术部门或维修单位接到工装维修任务后，对工装进行检查和诊断，确定维修方案和维修时间。维修人员按照维修方案进行维修，确保工装维修质量。维修完成后，维修人员填写《工装维修记录单》，记录维修情况、更换的零部件等信息。工装维修完成后，由工装室管理员、使用部门和技术部门共同进行验收。验收合格后，工装室管理员将工装取回，并在工装台账上记录维修日期、维修情况等信息。验收不合格的工装，应返回维修单位重新维修。3.维修费用管理工装维修费用由公司统一支付，工装室管理员根据《工装维修记录单》和维修发票，填写《工装维修费用报销单》，报部门负责人和财务部门审批后进行报销。对于因使用人员违规操作或保管不善导致工装损坏的维修费用，由使用人员承担。七、工装报废管理1.报废鉴定工装因磨损、老化、技术淘汰等原因无法继续使用时，由使用部门填写《工装报废申请表》，并提交工装室管理员。工装室管理员组织技术部门、财务部门等相关人员对工装进行报废鉴定，确定工装是否符合报废条件。经鉴定符合报废条件的工装，由工装室管理员填写《工装报废鉴定表》，报部门负责人和公司领导审批。2.报废处理经审批同意报废的工装，工装室管理员按照公司规定的程序进行处理。对于有回收价值的工装，可进行回收再利用；对于无回收价值的工装，可进行报废处理，如变卖、拆解等。在工装报废处理过程中，工装室管理员应做好记录，包括报废工装的名称、规格、型号、数量、报废日期、处理方式等信息。3.账目核销工装报废处理完成后，工装室管理员及时在工装台账上核销报废工装的信息，并将相关资料提交给财务部门进行账目核销。八、工装安全管理1.安全培训工装室管理员应对工装使用人员进行安全培训，使其了解工装的安全操作规程、安全注意事项等，提高安全意识。安全培训应定期进行，新员工入职时应进行专门的安全培训。2.安全检查工装室管理员定期对工装进行安全检查，检查内容包括工装的电气安全、机械安全、防护装置等是否符合要求。对于检查中发现的安全隐患，应及时采取措施进行整改，确保工装的安全使用。3.安全事故处理如发生工装安全事故，使用人员应立即停止使用工装，并及时报告工装室管理员和相关部门。工装室