原料销售管理制度

原料销售管理制度总则1.目的为加强公司原料销售管理，规范销售行为，确保销售工作的顺利进行，提高公司经济效益，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司所有原料销售活动，包括原料的销售计划制定、客户开发与维护、订单处理、发货与运输、货款回收等环节。3.基本原则合法合规原则：原料销售活动必须遵守国家法律法规和相关政策，依法开展业务。诚实守信原则：与客户建立良好的合作关系，诚实守信，履行合同约定。效益优先原则：在确保销售业务合法合规的前提下，追求经济效益最大化。风险可控原则：对销售过程中的各种风险进行有效识别、评估和控制，确保公司利益不受损失。销售计划管理1.市场调研销售部门应定期开展市场调研，了解原料市场动态、竞争对手情况、客户需求变化等信息。分析市场趋势，为制定销售计划提供依据。2.销售计划制定销售部门根据公司年度经营目标和市场调研结果，制定年度销售计划。年度销售计划应包括销售目标、销售区域、客户开发计划、产品销售策略等内容。将年度销售计划分解为季度和月度销售计划，并明确各阶段的工作重点和任务。3.计划审批与调整年度销售计划报公司管理层审批后实施。在销售计划执行过程中，如遇市场形势发生重大变化或其他不可抗力因素，销售部门应及时提出调整建议，报公司管理层审批后进行调整。客户开发与维护1.客户开发销售部门通过多种渠道开发客户，如参加行业展会、网络推广、客户推荐等。对潜在客户进行评估和筛选，建立客户信息档案，记录客户基本情况、需求偏好、购买历史等信息。制定客户开发计划，明确客户开发目标、策略和方法，确保客户开发工作有序进行。2.客户维护定期与客户沟通，了解客户需求和意见，及时解决客户问题，提高客户满意度。为客户提供优质的售前、售中、售后服务，增强客户忠诚度。建立客户投诉处理机制，及时处理客户投诉，分析投诉原因，采取有效措施加以改进，避免类似问题再次发生。对重要客户实行专人负责制度，定期拜访重要客户，加强与客户的合作关系。订单处理1.订单接收销售部门负责接收客户订单，订单应明确产品名称、规格、数量、价格、交货时间、交货地点等内容。对客户订单进行审核，确保订单信息完整、准确，符合公司销售政策和产品库存情况。2.订单评审销售部门组织相关部门对客户订单进行评审，评审内容包括订单的可行性、产品质量要求、生产能力、交货期等。根据评审结果，确定是否接受订单。如接受订单，应明确各部门的工作任务和时间节点；如不接受订单，应及时与客户沟通，说明原因。3.订单下达销售部门将评审通过的订单下达给相关部门，同时做好订单跟踪和协调工作。订单下达后，销售部门应及时将订单信息传递给生产部门、物流部门等相关部门，确保各部门能够及时准确地了解订单要求，做好生产和发货准备工作。产品定价与报价1.定价原则产品定价应综合考虑产品成本、市场需求、竞争对手价格、行业标准等因素。在保证公司利润的前提下，制定合理的产品价格，提高产品市场竞争力。2.定价方法公司采用成本加成定价法、市场导向定价法等多种定价方法相结合的方式确定产品价格。成本加成定价法：以产品成本为基础，加上一定比例的利润作为产品价格。产品成本包括原材料成本、生产成本、销售费用、管理费用等。市场导向定价法：根据市场需求和竞争对手价格，结合公司产品特点和市场定位，制定产品价格。3.报价管理销售部门负责向客户提供产品报价，报价应准确、清晰，包括产品名称、规格、数量、价格、交货时间、交货地点等内容。在报价过程中，如遇产品价格调整或其他特殊情况，销售部门应及时与客户沟通，说明情况并提供新的报价。发货与运输1.发货准备生产部门根据订单要求组织生产，确保产品质量符合标准。质量检验部门对产品进行检验，检验合格后方可发货。物流部门根据订单信息安排运输车辆和运输路线，确保产品能够按时、安全送达客户指定地点。2.发货流程销售部门根据订单交货时间，提前通知生产部门和物流部门做好发货准备工作。生产部门将检验合格的产品包装好，并填写发货清单。物流部门核对发货清单和产品数量，确认无误后安排装车发货。发货后，物流部门及时将发货信息反馈给销售部门，销售部门将发货信息告知客户。3.运输管理选择具有良好信誉和资质的物流运输公司承担产品运输任务。与物流运输公司签订运输合同，明确双方的权利和义务，确保运输过程中的货物安全。对运输过程进行跟踪和监控，及时了解货物运输情况，如发现异常情况应及时采取措施进行处理。货款回收管理1.收款政策明确公司的收款政策，根据客户信用状况和合作历史，确定不同客户的收款方式和信用期限。对于信用良好的客户，可以给予一定的信用期限；对于信用较差或新客户，应要求现款现货或采取其他风险控制措施。2.账款跟踪销售部门负责对客户账款进行跟踪管理，及时掌握客户付款情况。定期与客户核对账款，确保账款金额准确无误。如发现账款逾期未付，应及时与客户沟通，了解原因并督促客户付款。3.催款措施对于逾期未付的账款，销售部门应制定催款计划，采取多种催款措施，如电话催款、邮件催款、上门催款等。根据客户逾期情况的严重程度，逐步加大催款力度。对于长期拖欠账款的客户，必要时可通过法律手段追讨欠款。4.坏账处理对于确实无法收回的坏账，销售部门应及时提出坏账处理申请，报公司管理层审批。经审批后，按照公司财务制度进行坏账核销处理。同时，对坏账产生的原因进行分析总结，采取有效措施加以改进，避免类似情况再次发生。销售合同管理1.合同签订销售部门与客户签订销售合同，合同应明确双方的权利和义务，包括产品名称、规格、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、付款方式、违约责任等内容。销售合同签订前，应进行严格的审核，确保合同条款符合公司利益和法律法规要求。2.合同执行销售部门负责跟踪销售合同的执行情况，确保合同双方按照合同约定履行各自的义务。如在合同执行过程中出现问题或变更事项，应及时与客户沟通协商，签订补充协议或变更合同条款，并报公司相关部门备案。3.合同归档销售合同签订后，销售部门应及时将合同原件归档保存，同时将合同副本分发给相关部门，以便各部门了解合同执行情况。合同档案应妥善保管，按照公司档案管理制度的要求进行分类、编号、装订，确保合同档案的完整性和安全性。销售数据分析与考核1.销售数据分析销售部门定期对销售数据进行收集、整理和分析，包括销售业绩、客户分布、产品销售情况、市场占有率等指标。通过销售数据分析，了解销售工作的进展情况和存在的问题，为销售决策提供依据。2.销售考核建立销售考核制度，对销售部门和销售人员的工作业绩进行考