纸业公司资料17环境因素的识别和评价程序

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程序文件环境因素的识别和评价程序共4页第1页文件编号WX/CX17－2004版本B修订次数0发布日期2023/05/01实施日期2023/05/01编写审核批准1.目的识别、确定本公司环境因素，判定出重大环境因素，并随着本公司活动、产品和服务的变化或国家有关法律法规的变化等情况，及时更新本公司的环境因素，为制定适宜的环境目标，指标提供依据。2.范围本公司所覆盖范围内可以控制或可望施加影响的环境因素的识别、评价与更新工作。3.引用文件下列文件所包含的条文，通过在本程序中引用而构成为本程序的条文。本程序发布时，所有版本均为有效。所有文件都会被修订，使用本程序的各方应探讨使用下列文件最新版本的可能性。WX/SC01-2004质量/环境管理手册WX/CX07-2004人力资源控制程序4.职责4.1管理者代表负责环境因素的识别与评价的领导以及重要环境因素的批准。4.2企业管理部负责组织环境因素的识别、评价和更新的实施，重要环境因素的审核和登录工作。5.运作流程：5.1环境因素的识别；5.1.15.1.1.1本公司的活动、产品和服务中的环境因素。5.1.1.2本公司在生产或接受的服务中，可望施加影响的环境因素。5.1.1.3识别环境因素时应考虑三种时态（过去、现在、将来），三种状态（正常、异常、紧急）。5.1.1.4识别环境因素时要考虑以下几个方面：大气排放；b)水体排放；噪声污染；固体废弃物；放射性辐射，热辐射；土壤污染；植被和生态破坏；原材料和水、电、煤、油品等能资源的消耗；

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程序文件环境因素的识别和评价程序WX/CX17－2004共4页第2页5.1.2环境因素识别的方法；现场调查；专家咨询；物料衡算；头脑风暴；工艺流程分析；测量；水平对比和纵向对比；5.1.3环境因素识别的步骤5.1.3.1企业管理部负责组织各部门进行本公司环境因素的识别工作，并将环境因素调查表发放给各部门。5.4.3.2相关部门将环境因素调查表结果写在环境因素调查表上，由各部门负责人审核后送企业管理部。5.1.3.3企业管理部对调查结果进行审核修订和补充并汇总，上报管理者代表。5.2重要环境因素的评价5.2.1重要环境因素评价依据有关法律法规的符合性情况；改变其环境因素费用与技术是否成熟等情况；相关方合理要求的情况；环境影响规模下及其影响程度情况；5.2.2重要环境因素判定准则5.2.2.1违法即定为特别重大的环境因素。5.2.2.2对符合国家环境法律法规和其它要求的环境因素，可根据改变其所需投资和技术可行性及公司经营战略等情况加以判定。5.2.3重要环境因素评价步骤5.2.3.1企业管理部负责组织重要环境因素评价工作。5.2.3.2评价过程中由各部门负责填写《环境因素评价登记表》依据重要环境因素判定准则，确定重要环境因素。5.2.3.3企业管理部对评价结果确认审核后，填写《重要环境因素清单》，评价出的重要环境因素由管理者代表批准，企业管理部递交给相关部门，并为建立目标、指标、管理方案及运行

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程序文件环境因素的识别和评价程序WX/CX17－2004共4页第3页控制程序提供依据。5.3环境因素的更新5.3.1每年由企业管理部组织对环境因素进行一次重新识别与评价。5.3.2当出现以下情况时，应及时对环境因素进行识别与评价，更新重要环境因素：管理评审要求；本公司活动、产品和服务发生变化（如生产新产品、增加新设备、采用新工艺）；相关法律法规和其它要求发生变化时；相关方提出合理要求时。5.4有关环境因素的识别与评价的培训按《人力资源控制程序》实施，记录由企业管理部保存。6.记录：WXJL/CX17－01环境因素调查表WXJL/CX17－02环境因素评价登记表WXJL/CX17－03重要环境因素清单7.附录：WXJL/CX17－04重大环境因素评价矩阵

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程序文件环境因素的识别和评价程序WX/CX17－2004共4页第4页定期更新NO定期更新NO持续改进办公室各部门办公室各部门NO环境因素识别不定期日常识别定期组织识别数据收集