纸业公司资料18法律法规和其他要求的识别与评价程序

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程序文件法律、法规和其他要求的识别与评价程序共5页第1页文件编号WX/CX18－2004版本B修订次数0发布日期2023/05/01实施日期2023/05/01编写审核批准1．目的通过本程序，及时掌握国家、地区和相关方的最新法律、法规和其他要求，以便了解和评价本公司之产品、活动或服务是否符合和遵循法律、法规和其他要求。2．适用范围本程序适用于公司之产品、活动或服务所涉及的相关法律、法规和其他要求的获取和管理。3．引用文件下列文件所包含的条文，通过在本程序中引用而构成本程序条文。本程序发布时，所有版本均为有效。所有文件都会被修订，使用本程序的各方应探讨使用下列文件最新版本的可能性。WX/SC01－2004质量/环境管理手册WX/CX01－2004文件控制程序WX/CX02－2004记录控制程序4．职责4.1企管部负责法律法规及其它要求的获取、适用性确认、发放以及更新。4.2管理者代表负责组织定期对有关的法律、法规和其他要求的遵循情况的评价。5．工作程序5.1获取依据5.1.1依据国家、地方政府和行业最新颁布与本公司活动、产品、服务相关的法律、法规及其它要求，依据相关方合同要求中所涉及的法律、法规及其它要求。5.1.2需要识别适用于其环境因素的法律、法规要求包括：国家的或国际性的法律要求；省部级的法律、法规要求；地方性法律、法规要求。5.1.3应识别的其他要求包括：和政府机构的规定；和顾客的协议；非法规性指南；自愿性原则或业务规范；

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程序文件法律、法规和其他要求的识别与评价程序WX/CX18－2004共5页第2页资源性环境标志或产品护理承诺；行业协会的要求；和社会团体或非政府组织的协议；公司或其上级公司对公司的承诺；本公司的要求。5.2获取途径5.2.1从中国环境保护总局、中国环保网、新华网等网站上下载获取。5.2.2从浙江省、杭州市、富阳环保部门和经贸委分别获取。5.2.3从浙江省标准化研究所/浙江省、杭州市、富阳市质量技术监督局资料库复制获取。5.2.4从相关方包括顾客处获取。5.3适用性确认5.3.1法律、法规及其它要求的适应性，由企管部负责，每半年一次。5.3.2适用性确认的内容：必须与本公司活动、产品、服务的环境因素以及相关方环境因素相关；国家、地方政府、行业及相关方要求必须执行的；c)必须是法律、法规及其它要求的最新版本。5.3.3适用性确认可采用专业咨询的方式得以实现。5.3.4经确认适应的法律、法规及其它要求，应列入《法律、法规及其它要求收集》和《法律、法规及其它要求清单》，企管部按一定的结构和顺序汇编成册，以便于查阅和今后的确认、更新。5.4法律、法规及其它要求的更新5.4.1更新的条件a)本公司环境因素发生变化时；b)法律、法规及其它要求内客已被增删、修订时；c)检查、评审中发现有不适用的法律、法规及其它要求须删补时。5.4.2企管部按照本程序5.1、5.2、5.3的要求进行重新获取和适用性确认。5.5法律、法规及其它要求的发放、管理按照《文件控制程序》执行。5.6各部门要组织学习与本部门相关的法律、法规及其它要求，并发放到相关岗位，并在体系运行中严格遵守。

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程序文件法律、法规和其他要求的识别与评价程序WX/CX18－2004共5页第3页5.7法律、法规和其他要求合规性的评价5.7.1管理者代表每隔12个月应组织对与本公司有关的环境法律、法规和其他要求遵循情况的评价，当有以下情况发生时可适当增加评价的频率：A．发生重大工伤事故或火灾、爆炸等安全事故时；B．社会的政治、经济、政策、方针、法律法规等重大调整时；C．当公司连续发生重大环境污染事故或客户有关环境投诉连续发生时；D．管理者代表决定有必要时。5.7.2评价以会议的形式进行。由管理者代表主持。会议前三天，企管部向参加人员发出会议通知。参加会议的人员一般包括总经理、管理者代表、EMS小组成员、各部门负责人等。5.7.3与会人员接到会议通知时，对与本职工作适用的法律、法规和其他的要求的遵循情况进行总结，形成书面的报告。5.7.4会议召开时，由管理者代表主持对法律、法规和其他要求的遵循情况进行评价，应对法律形成《法律、法规及其它要求合规性评价报告》，报告的内容应包括如下内容：A．应逐项证实对适用于公司环境因素法律、法规和其他要求的遵循情况；B．对法律、法规和其他要求的遵循的改进要求；C．资源需求。5.7.5《法律、法规及其它要求合规性评价报告》由管理者代表审批后，由企管部保留原件，并分发到各部门。5．8企管部根据评审报告，组织采取纠正和预防措施措施，方式有二：A．组织人员更新法律、法规和其他要求的目录和摘要；B．向有关责任部门发出《纠正/预防措施及验证表》，并汇报管理者代表。5．9各有关部门负责人按照《纠正和预防措施程序》规定负责落实评审中提出的涉及本部门的纠正和预防措施。5．10管理者代表负责组织对纠正和预防措施的实施情况进行跟踪检查和监督并对其有效性进行验证，将验证结果记入《纠正/预防措施及验证表》并做好验证结论，确定是否有效、是否重新纠正。5．11对确有效果的纠正和预防措施所引起的有关规定更改或需新增文件的信息，由管理者代表记入《纠正/预防措施及验证表》，并提交总经理审批，审批后由企管部组织有关部门按《文件控制程序》处理。

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程序文件法律、法规和其他要求的识别与评价程序WX/CX18－2004共5页第4页5．12若措施的验证结果不理想时，责任部门应找出原因，并重新采取纠正措施。5．13凡涉及法律、法规和其他要求的符合性评价的记录，由公司办公室按《记录控制程序》，进行收集、整理，妥善保管。5．14管理评审时，由管理者代表将《法律、法规及其它要求合规性评价报告》提交管理评审会议，作为输入之一。6．记录WXJL/CX18－01法律、法规及其它要求收集WXJL/CX18－02法律、法规及其它要求清单WXJL/CX18－03法律、法规及其它要求合规性评价报告

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