纸业公司资料03内部审核程序

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程序文件内部审核程序共3页第1页文件编号WX/CX03－2004版本B修订次数0发布日期2023/05/01实施日期2023/05/01编写审核批准1．目的有计划、有系统地进行内部审核，确保质量/环境管理体系有效运行。2．适用范围本程序适用于本公司质量/环境管理体系审核活动的控制。3．引用文件下列文件所包含的条文，通过在本程序中的引用而构成为本程序的条文。本程序发布时，所示版本均为有效。所有文件都会被修订，使用本程序的各方应探讨使用下列文件最新版本的可能性。WX/SC01－2004质量/环境管理手册WX/CX02－2004记录控制程序WX/CX05－2004纠正和预防措施控制程序4．职责4.1管理者代表负责制订每年度内部审核计划，并组织实施；4.2各职能部门负责协助管理者代表对内部质量/环境管理审核的控制，执行具体的纠正措施；4.3体系办公室负责纠正措施的检查和报告。5．工作程序5.1由管理者代表制定年度内部审核计划，于每年初报总经理批准后实施，一般情况下内部审核对公司质量/环境管理体系所涉及的要素每年不少于一次，当体系结构有重大变化或发生严重不合格时，要及时审核；5.2内部审核工作计划内容：a)审核目的和范围；b)审核时间安排；c)审核频次（可根据需要安排）等。5.3审核准备5.3.1由管理者代表根据审核范围和工作内容，任命具有内部审核资格的合适人选任审核组长，由审核组长负责本次审核的具体组织工作；5.3.2审核组由审核组长聘用具有内部审核员资格且与被审核范围无直接责任者担任审核员，并根据计划适当分工。5.3.3由审核组长组织审核组成员制定审核专用文件：a)审核通知书；

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程序文件内部审核程序WX/CX03－2004共3页第2页b)审核检查表；c)审核实施计划表；d)内审不合格报告。5.3.4准备好所依据的文件。5.3.5由审核组长提前一周向受审部门发放本次《内部审核实施计划表》。5.3.6审核计划内容：a)受理部门、审核目的、范围、日期；b)依据文件；c)审核的主要项目及时间安排；d)审核员分工。5.3.7受审部门《内部审核实施计划表》后，如对审核日期和审核的主要项目有异议，可在两天内通知审核组，经过协商后可以再进行安排。5.3.8受审部门要确定陪同人员，并做好必要的准备工作。5.4审核实施5.4.1审核的具体内容按《审核检查表》进行；5.4.2审核员通过交谈，查阅文件、检查现场、收集证据、检查质量/环境管理体系运行情况；5.5审核报告a)审核依据文件；b)审核员、受审部门主要参加人员；c)审核综述；d)不合格项及纠正措施。5.6审核报告的发放范围a)总经理、管理者代表、副总经理；b)体系办；c)受审核部门；d)不合格所涉及的相关部门。5.7受审核部门在收到内审不合格后在规定的时间内对不合格项实施纠正措施，对不能在短期纠正的不合格项，由责任部门书面说明原因。5.体系办公室协同审核组对内审不合格报告中的工作项目进行跟踪检查，并验证其有效性，将

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程序文件内部审核程序WX/CX02－2004共3页第3页检查结果记录。5.9内审不合格报告的发放与本程序4.6条款相同。5.10内部审核中使用的全部记录及报告，由审核组长整理完整成册，送企业管理办公室按《记录控制程序》进行保管。6.记录WXJL/CX03-01内审年度计划表WXJL/CX03-02内审实施计划表WXJL/CX03-03内审检查表WXJL/CX03-04内审报告WXJL/CX03-05内审不合格报告提报管审会不合格项纠正及追踪审核实施成