集团IT设备管理制度

集团IT设备管理制度一、总则1.目的为加强集团IT设备的管理，确保IT设备的正常运行，提高使用效率，保障集团业务的顺利开展，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于集团总部及各子公司、分公司所有IT设备，包括但不限于计算机、服务器、打印机、复印机、网络设备、存储设备等。3.职责分工集团IT部门负责制定和完善集团IT设备管理制度，并监督执行。统筹规划集团IT设备的采购、配置、维护、升级等工作。负责IT设备的技术支持和故障排除，保障设备正常运行。对IT设备的使用情况进行统计和分析，为管理决策提供依据。各部门负责本部门IT设备的日常使用和保管，确保设备安全、正常运行。配合集团IT部门做好IT设备的采购、配置、维护、升级等工作。按照规定及时申报IT设备的采购、报废等需求。资产管理部门负责IT设备的资产登记、入账、清查、盘点等工作。协助集团IT部门做好IT设备的报废鉴定和处理工作。二、设备采购与配置1.采购申请各部门根据工作需要，如需采购IT设备，应提前填写《IT设备采购申请表》，详细注明设备名称、型号、数量、用途、预算等信息，并提交部门负责人审核。部门负责人审核通过后，报集团IT部门审批。2.采购审批集团IT部门收到采购申请后，对申请内容进行技术和预算审核。对于符合集团IT规划和预算要求的申请，提交集团分管领导审批；对于超出预算或不符合集团IT规划的申请，反馈给申请部门并说明原因。3.采购实施经审批通过的采购申请，由集团IT部门负责组织实施采购。采购方式包括集中采购、分散采购等，应根据实际情况选择合适的采购方式，确保采购的设备符合集团要求，同时具备性价比优势。4.设备配置新采购的IT设备到货后，集团IT部门负责组织相关人员进行验收。验收合格后，按照预先规划的配置方案进行设备安装、调试和配置，确保设备能够正常投入使用。设备配置应遵循集团统一的IT标准和规范，保证各部门之间IT环境的兼容性和一致性。三、设备使用与保管1.使用规范各部门应指定专人负责本部门IT设备的管理和维护，确保设备的正常使用。使用人员应严格按照设备操作规程进行操作，不得擅自更改设备配置和参数。IT设备仅限于办公使用，未经批准不得用于个人目的或其他非办公用途。严禁在IT设备上安装、运行未经授权的软件和程序。使用人员应定期对IT设备进行清洁和保养，保持设备的整洁和良好运行状态。发现设备出现故障或异常情况时，应及时报告集团IT部门。2.账号管理集团IT部门负责为IT设备分配统一的用户名和密码，并定期进行更新。使用人员应妥善保管自己的账号和密码，不得泄露给他人。如因工作需要共享账号，必须经过部门负责人批准，并由账号所有者对共享期间的操作负责。共享账号使用完毕后，应及时收回权限并更改密码。3.数据安全使用人员应重视IT设备中的数据安全，定期对重要数据进行备份，并将备份数据存储在安全的位置。严禁将敏感数据存储在移动存储设备或未经授权的网络位置。在处理涉及敏感信息的数据时，应严格遵守集团的数据安全规定，采取加密、访问控制等措施确保数据的保密性、完整性和可用性。因工作需要使用外部存储设备时，应先进行病毒扫描，确认无病毒后方可接入IT设备。禁止在IT设备上使用来历不明的移动存储设备。4.设备保管IT设备应存放在安全、干燥、通风的场所，避免设备受到损坏或受潮。对于贵重设备和易损设备，应采取必要的防护措施。设备保管人员应定期对设备进行检查和盘点，确保设备数量准确、状态良好。发现设备丢失、损坏或被盗时，应及时报告集团IT部门和资产管理部门，并协助进行调查和处理。四、设备维护与维修1.日常维护集团IT部门制定IT设备日常维护计划，定期对设备进行巡检、保养和优化。维护内容包括硬件检查、软件更新、系统漏洞修复、数据备份等。使用人员在日常使用过程中发现设备出现问题时，应及时向集团IT部门报告。集团IT部门根据问题的性质和严重程度，安排相应的技术人员进行处理。2.故障维修对于一般性故障，集团IT部门技术人员应通过远程协助、电话指导等方式，指导使用人员进行故障排除。如无法通过远程解决，技术人员应及时到现场进行维修。对于复杂故障或硬件故障，集团IT部门技术人员应进行详细的故障诊断和分析，确定维修方案。如需更换硬件部件，应使用原厂正品或经集团IT部门认可的兼容部件，并做好维修记录。在维修过程中，如发现设备存在安全隐患或其他问题，技术人员应及时向集团IT部门汇报，并提出改进建议。3.维修记录每次设备维修都应详细记录维修时间、故障现象、维修过程、更换部件等信息。维修记录应妥善保存，以便日后查询和统计分析。通过对维修记录的分析，集团IT部门可以总结设备故障规律，采取针对性的措施进行预防和改进。五、设备升级与更新1.升级规划集团IT部门根据集团业务发展需求、技术发展趋势以及设备的运行状况，制定IT设备升级与更新规划。升级规划应明确升级的目标、范围、时间节点、预算等内容。2.升级实施在实施设备升级前，集团IT部门应进行充分的测试和评估，确保升级方案的可行性和稳定性。升级过程中，应制定详细的升级计划和应急预案，采取必要的备份措施，以防止数据丢失和系统故障。3.更新管理对于达到使用年限或因技术落后无法满足业务需求的IT设备，集团IT部门应及时进行更新。更新设备应按照采购与配置流程进行，确保新设备能够顺利接入集团IT环境，并满足业务发展的需要。六、设备报废与处置1.报废鉴定集团IT部门定期对IT设备进行清查和评估，对于符合报废条件的设备，组织相关技术人员进行报废鉴定。报废条件包括设备损坏严重无法修复、技术陈旧已无使用价值、使用年限过长且维修成本过高、因其他原因不能继续使用等。2.报废申请经鉴定确需报废的设备，由使用部门填写《IT设备报废申请表》，详细说明设备报废原因、资产编号、设备名称、型号等信息，并提交集团IT部门审核。集团IT部门审核通过后，报资产管理部门审批。3.报废处置资产管理部门根据审批结果，对报废设备进行统一处置。处置方式包括出售、捐赠、拆解等，应根据设备的实际情况选择合适的处置方式，确保资产价值得到最大程度的回收。在处置过程中，应做好相关记录，包括处置时间、处置方式、处置收入等。七、监督与检查1.定期检查集团IT部门定期对各部门IT设备的使用、保管、维护等情况进行检查，检查内容包括设备运行状况、账号管理、数据安全、使用规范执行情况等。检查结果应及时反馈给相关部门，并要求其限期整改。2.不定期抽查集团IT部门不定期对各部门IT设备进行抽查，重点检查设备的使用合规性、数据安全等情况。对于发现的问题，及时下达整改通知，并跟踪整改情况。3.考核与奖惩将IT设备管理情况纳入各部门绩效考核体系，对IT设备管理工作表现优秀的部门和个人