行政差旅管理制度通知

行政差旅管理制度通知一、总则（一）目的为加强公司行政差旅管理，规范差旅行为，控制差旅费用，提高差旅效率，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司全体员工因公务需要的国内差旅活动。（三）原则1.合规性原则：严格遵守国家法律法规及相关政策规定。2.必要性原则：差旅活动应基于工作实际需要，避免不必要的出差。3.预算控制原则：严格控制差旅费用，确保在预算范围内支出。4.高效性原则：合理安排差旅行程，提高工作效率，缩短出差时间。二、差旅审批（一）出差申请员工因公务需要出差，应提前填写《出差申请表》，详细注明出差事由、目的地、预计出差时间、拟乘坐的交通工具等信息。（二）审批流程1.员工所在部门负责人对出差申请进行审核，签署意见。2.如需上级领导审批，提交上级领导审批。3.审批通过后，将《出差申请表》交至行政部门备案。（三）特殊情况处理如遇紧急出差情况，无法提前填写申请表，应在出差前通过电话等方式向部门负责人和行政部门报备，出差归来后及时补办申请手续。三、交通工具（一）乘坐标准1.飞机：公司高层管理人员、高级技术专家等因工作需要，可乘坐头等舱。其他员工根据实际情况，经审批后可乘坐经济舱。特殊情况需乘坐商务舱的，需提前经上级领导批准。2.火车：长途出差优先选择高铁二等座。如无高铁或高铁二等座车票紧张时，可选择火车硬卧。特殊情况需乘坐软卧或动车一等座的，需提前经上级领导批准。3.汽车：市内短途出差可选择公共交通或公司派车。长途出差乘坐汽车应选择正规客运公司的车辆，确保安全舒适。（二）订票规定1.员工应自行通过公司指定的票务预订平台预订交通工具票，不得委托他人代购。2.如需预订机票，应提前关注机票价格波动情况，选择性价比高的航班，并尽量预订可免费退改的机票。3.预订火车票时，应提前规划行程，避免因临时购票导致无法按时出行。（三）交通补贴1.员工乘坐交通工具的实际费用超过乘坐标准的部分，按照公司规定给予交通补贴。2.交通补贴标准根据出差地区、交通工具类型等因素确定，具体标准见附件。四、住宿安排（一）住宿标准1.一线城市：公司高层管理人员可入住五星级酒店或同等标准的住宿；其他员工可入住四星级酒店或同等标准的住宿。2.二线城市：公司高层管理人员可入住四星级酒店或同等标准的住宿；其他员工可入住三星级酒店或同等标准的住宿。3.三线及以下城市：公司高层管理人员可入住三星级酒店或同等标准的住宿；其他员工可入住经济型酒店或同等标准的住宿。（二）住宿预订1.员工应自行通过公司指定的酒店预订平台预订住宿，不得委托他人代订。2.预订住宿时，应根据出差行程合理选择酒店位置，确保出行方便。3.如需预订超出住宿标准的酒店，需提前经上级领导批准。（三）住宿费用报销1.员工住宿费用按照实际发生额报销，但不得超过住宿标准。2.如因特殊情况实际住宿费用超过住宿标准的部分，需提供详细说明并经上级领导批准后，方可报销。五、餐饮补贴（一）补贴标准1.一线城市出差，每天给予[x]元餐饮补贴。2.二线城市出差，每天给予[x]元餐饮补贴。3.三线及以下城市出差，每天给予[x]元餐饮补贴。（二）补贴方式餐饮补贴随差旅费一并报销，无需提供餐饮发票。（三）特殊情况处理1.如因工作需要参加商务宴请等，不再享受餐饮补贴。2.如出差期间公司统一安排工作餐，相应天数的餐饮补贴不予发放。六、差旅费用报销（一）报销凭证1.员工出差结束后，应及时整理差旅费用报销凭证，包括但不限于发票、车票、机票、住宿发票、出差申请表等。2.报销凭证应真实、合法、有效，发票应加盖发票专用章。（二）报销流程1.员工填写《差旅费用报销单》，将报销凭证粘贴在报销单后面。2.部门负责人对报销内容进行审核，签署意见。3.财务部门对报销凭证进行审核，审核无误后予以报销。（三）报销时间员工应在出差归来后的[x]个工作日内办理差旅费用报销手续，逾期不予受理。七、出差期间的工作安排（一）工作汇报员工出差期间应定期向部门负责人汇报工作进展情况，确保工作顺利推进。（二）工作总结出差结束后，员工应及时撰写出差工作总结，包括出差任务完成情况、工作成果、存在问题及改进建议等，并提交给部门负责人。八、监督与检查（一）内部审计公司内部审计部门定期对差旅费用进行审计，检查差旅活动的合规性、费用支出的合理性等。（二）违规处理1.如发现员工违反本制度规定，虚报差旅费用等行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款、降职等处理。2.如因员工违规行为给公司造成经济损失的，公司将依法追究其赔偿责任。九、附则