信息科资产管理制度

信息科资产管理制度总则目的为了加强信息科资产管理，规范资产采购、使用、维护、处置等行为，提高资产使用效益，保障信息科各项工作的顺利开展，特制定本制度。适用范围本制度适用于信息科所有资产的管理，包括但不限于计算机设备、服务器、网络设备、存储设备、软件资产等。基本原则1.统一管理原则：信息科资产实行统一管理，明确专人负责，确保资产的安全、完整和有效使用。2.合理配置原则：根据工作需要，合理配置资产，避免重复购置和闲置浪费。3.规范使用原则：资产使用人员应按照规定使用资产，不得擅自改变用途或转借他人。4.定期维护原则：定期对资产进行维护和保养，确保资产性能良好，延长使用寿命。5.及时处置原则：对已损坏、报废或不再使用的资产，应及时进行处置，避免资产积压。资产采购管理采购计划制定1.信息科应根据工作需求和资产状况，每年定期制定资产采购计划。采购计划应包括资产名称、规格型号、数量、预算金额等内容。2.采购计划需经信息科负责人审核后，报公司领导审批。审批通过后，方可组织实施采购。采购流程1.供应商选择：信息科应通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方式选择合格的供应商。在选择供应商时，应综合考虑供应商的信誉、产品质量、价格、售后服务等因素。2.采购合同签订：确定供应商后，应与其签订采购合同。采购合同应明确资产名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、售后服务等条款。3.采购验收：资产到货后，信息科应组织相关人员进行验收。验收内容包括资产的数量、规格型号、质量、外观等。验收合格后，应填写验收报告，并办理入库手续。资产使用管理资产领用1.资产使用人员需填写资产领用申请表，经所在部门负责人签字确认后，到信息科领取资产。2.信息科应建立资产领用台账，记录资产领用日期、资产名称、规格型号、数量、使用人员等信息。资产使用规范1.资产使用人员应按照资产使用说明书的要求正确使用资产，不得擅自拆卸、改装、维修资产。2.资产使用人员应妥善保管资产，防止资产丢失、损坏或被盗。如发现资产丢失、损坏或被盗，应及时向信息科报告，并采取相应的措施。3.资产使用人员如需将资产转借他人，应经信息科负责人批准，并办理相关手续。转借期间，转借人员应承担资产的保管责任。资产维护保养1.信息科应定期对资产进行维护保养，确保资产性能良好。维护保养内容包括硬件设备的清洁、检查、维修，软件系统的升级、优化等。2.资产使用人员发现资产出现故障或异常情况时，应及时向信息科报告。信息科应安排专业人员进行维修，如维修时间较长，应提供备用设备，确保工作不受影响。资产盘点管理盘点计划制定1.信息科应每年定期组织资产盘点，制定盘点计划。盘点计划应包括盘点时间、盘点范围、盘点人员等内容。2.盘点计划需经信息科负责人审核后，报公司领导审批。审批通过后，方可组织实施盘点。盘点实施1.盘点人员应按照盘点计划对资产进行逐一盘点，并填写盘点表。盘点表应包括资产名称、规格型号、数量、存放地点、使用状态等信息。2.盘点过程中，如发现账实不符的情况，应及时查明原因，并填写盘盈盘亏报告。盘盈盘亏报告应包括资产名称、规格型号、数量、盘盈盘亏原因、处理意见等内容。盘点结果处理1.信息科应根据盘点结果，对盘盈盘亏的资产进行处理。对于盘盈的资产，应及时入账；对于盘亏的资产，应查明原因，属于责任人原因造成的，应追究责任人的责任；属于自然灾害等不可抗力原因造成的，应按照公司相关规定进行处理。2.信息科应将盘点结果及处理情况向公司领导报告，并在公司内部进行通报。资产处置管理处置申请1.资产使用部门或个人如需处置资产，应填写资产处置申请表，说明资产处置原因、处置方式、资产名称、规格型号、数量等信息。2.资产处置申请表需经所在部门负责人签字确认后，报信息科审核。处置审核1.信息科应根据资产状况和公司相关规定，对资产处置申请进行审核。审核内容包括资产是否已达到报废年限、是否损坏无法修复、是否不再使用等。2.对于符合处置条件的资产，信息科应签署审核意见，并报公司领导审批。处置实施1.资产处置申请经公司领导审批通过后，信息科应按照审批意见组织实施处置。处置方式包括报废、出售、捐赠等。2.对于报废的资产，信息科应联系专业的回收公司进行处理，并取得回收公司出具的回收证明。对于出售的资产，应按照公司相关规定进行公开拍卖或协议转让，并签订相关合同。对于捐赠的资产，应办理相关捐赠手续，并取得捐赠证明。处置账务处理1.资产处置完成后，信息科应及时进行账务处理，确保账实相符。账务处理内容包括资产的核销、收入的确认等。2.信息科应定期对资产处置情况进行统计和分析，总结经验教训，不断完善资产处置管理工作。软件资产管理软件采购管理1.软件采购应按照公司相关规定进行，优先选择正版软件。在采购软件时，应签订软件使用许可协议，明确软件使用范围、使用期限、售后服务等条款。2.软件采购需经信息科负责人审核后，报公司领导审批。审批通过后，方可组织实施采购。软件使用管理1.软件使用人员应按照软件使用许可协议的要求正确使用软件，不得擅自复制、传播、修改软件。2.软件使用人员如需对软件进行升级或更新，应经信息科负责人批准，并按照软件供应商的要求进行操作。软件资产盘点1.信息科应定期对软件资产进行盘点，确保软件资产的数量、版本、使用状态等信息准确无误。2.软件资产盘点可结合硬件资产盘点一并进行，盘点结果应记录在资产盘点表中。软件资产处置1.对于不再使用或已过期的软件资产，信息科应及时进行处置。处置方式包括卸载、删除、报废等。2.软件资产处置需经信息科负责人审核后，报公司领导审批。审批通过后，方可组织实施处置。资产档案管理档案建立1.信息科应建立资产档案，对资产采购、使用、维护、处置等过程中的相关资料进行归档管理。资产档案应包括资产采购合同、资产领用申请表、资产维护保养记录、资产盘点表、资产处置申请表等。2.资产档案应按照资产类别和时间顺序进行分类整理，确保档案资料的完整性和准确性。档案保管1.资产档案应妥善保管，存放地点应安全、干燥、通风，防止档案资料损坏、丢失或被盗。2.资产档案保管期限应按照公司相关规定执行，一般为[x]年。保管期限届满后，如需销毁档案资料，应按照公司档案管理规定进行审批和销毁。档案查阅1.因工作需要查阅资产档案的，应填写档案查阅申请表，经信息科负责人批准后，方可查阅。2.查阅资产档案时，应在指定地点进行，不得擅自将档案资料带出或复印。查阅完毕后，应及时归还档案资料，并办理查阅登记手续。监督与考核监督检查1.公司应定期对信息科资产管理制度的执行情况进行监督检查，确保制度的有效执行。2.监督检查内容包括资产采购、使用、维护、处置等环节的合规性，资产档案的完整性和准确性等。考核评价1.公司应建立资产管理制度考核评价机制，对信息科资产管理制度的执行情况进行考核评价。考核评价结果应作为信息科和相关人员绩效评价的重要依据。2.考核评价指标包