信息化安全管理制度

信息化安全管理制度一、总则（一）目的为加强公司信息化安全管理，保障公司信息资产的安全，确保公司业务的正常运行，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司全体员工、合作伙伴以及涉及公司信息化系统访问和使用的外部人员。（三）基本原则1.预防为主原则采取积极有效的措施，预防信息化安全事件的发生，将安全风险控制在可接受的范围内。2.综合治理原则从管理、技术、人员等多方面入手，综合采取措施，提高信息化安全防护能力。3.谁使用谁负责原则明确信息化资产的使用人员为安全责任主体，对其使用的资产安全负责。4.及时响应原则建立快速响应机制，及时发现、报告和处理信息化安全事件，减少损失和影响。二、信息化安全管理组织与职责（一）信息化安全管理委员会1.组成由公司高层管理人员、各部门负责人等组成。2.职责制定公司信息化安全战略和方针政策。审批信息化安全管理制度和计划。协调解决信息化安全管理中的重大问题。监督信息化安全工作的执行情况。（二）信息化安全管理部门1.设置设立专门的信息化安全管理部门或指定相关部门负责信息化安全管理工作。2.职责制定和完善信息化安全管理制度和流程。组织实施信息化安全培训和教育。开展信息化安全风险评估和管理。负责信息化安全技术防护措施的规划、建设和维护。监测和处理信息化安全事件。管理信息化安全相关资产。（三）各部门信息化安全责任人1.确定各部门负责人为本部门信息化安全责任人。2.职责负责本部门信息化安全工作的组织和实施。落实本部门信息化安全管理制度和措施。组织本部门员工参加信息化安全培训和教育。及时报告本部门信息化安全事件。（四）员工信息化安全职责1.遵守公司信息化安全管理制度和规定。2.妥善保管个人账号和密码，不随意泄露。3.发现信息化安全问题及时报告。4.配合公司进行信息化安全检查和整改。5.参加公司组织的信息化安全培训和教育。三、信息化资产安全管理（一）资产分类与标识1.分类将公司信息化资产分为硬件资产、软件资产、数据资产等类别。2.标识为每类资产赋予唯一的标识，便于管理和跟踪。（二）资产登记与清查1.登记建立信息化资产台账，详细记录资产的名称、型号、规格、购置时间、使用部门等信息。2.清查定期对信息化资产进行清查，确保资产的实际情况与台账记录一致。（三）资产维护与保养1.制定硬件资产的维护计划，定期进行检查、维修和保养。2.及时更新软件资产的版本，修复安全漏洞。3.对数据资产进行备份，确保数据的安全性和完整性。（四）资产报废与处置1.对于报废的信息化资产，按照公司规定的流程进行审批。2.对报废资产进行妥善处置，防止信息泄露。四、网络安全管理（一）网络访问控制1.建立网络访问控制策略，限制非法访问。2.对内部网络和外部网络进行隔离，防止外部非法入侵。（二）网络设备管理1.定期对网络设备进行巡检和维护，确保设备正常运行。2.配置网络设备的安全策略，防止网络攻击。（三）无线网络管理1.对无线网络进行加密，设置强密码。2.限制无线网络的访问范围，防止非法接入。（四）网络安全审计1.建立网络安全审计系统，对网络活动进行监测和审计。2.定期对网络安全审计结果进行分析，发现问题及时处理。五、数据安全管理（一）数据分类分级1.根据数据的重要性和敏感性，对数据进行分类分级。2.针对不同级别的数据，采取相应的安全保护措施。（二）数据存储与备份1.选择安全可靠的数据存储设备和存储方式。2.定期对重要数据进行备份，并异地存放。（三）数据访问控制1.建立数据访问权限管理制度，明确不同人员的数据访问权限。2.对数据访问进行审计和记录。（四）数据加密1.对敏感数据在传输和存储过程中进行加密。2.使用符合国家规定的加密算法和密钥管理系统。（五）数据销毁1.按照公司规定的流程对不再需要的数据进行销毁。2.确保数据销毁的彻底性，防止数据恢复。六、软件安全管理（一）软件采购与使用1.选择具有良好安全信誉的软件供应商。2.对采购的软件进行安全评估，确保软件无安全漏洞。3.按照软件使用许可协议使用软件，不进行非法复制和传播。（二）软件安装与配置1.由专业人员进行软件的安装和配置，确保安装过程安全。2.对软件的配置参数进行备份，便于恢复。（三）软件更新与升级1.及时关注软件供应商发布的安全补丁，进行更新和升级。2.在更新和升级软件前，进行充分的测试。（四）软件安全审计1.定期对软件的使用情况进行审计，发现问题及时处理。2.对违规使用软件的行为进行处罚。七、人员安全管理（一）人员背景审查1.对涉及信息化系统管理和操作的人员进行背景审查。2.确保人员无违法犯罪记录和不良信用记录。（二）人员培训与教育1.定期组织信息化安全培训和教育，提高员工的安全意识和技能。2.对新入职员工进行信息化安全基础知识培训。（三）人员离职管理1.在员工离职时，及时收回其账号和权限。2.对离职员工使用的信息化资产进行清查和交接。八、信息化安全事件管理（一）事件报告与响应1.员工发现信息化安全事件后，应立即报告信息化安全管理部门。2.信息化安全管理部门接到报告后，应迅速启动应急响应机制。（二）事件调查与分析1.对信息化安全事件进行调查，确定事件的原因和影响范围。2.分析事件的性质和严重程度，制定相应的处理措施。（三）事件处理与恢复1.采取有效的措施处理信息化安全事件，降低损失和影响。2.及时恢复受影响的信息化系统和数据，确保业务正常运行。（四）事件总结与改进1.对信息化安全事件进行总结，分析存在的问题和不足。2.制定改进措施，完善信息化安全管理制度和流程。九、监督与检查（一）内部监督1.信息化安全管理部门定期对公司各部门的信息化安全工作进行检查。2.检查结果纳入部门绩效考核。（二）外部审计1.定期聘请专业的外部审