隐患排查上报管理制度

隐患排查上报管理制度一、总则（一）目的为了建立健全公司隐患排查治理长效机制，加强安全生产管理，及时发现并消除各类安全隐患，防止事故发生，保障员工生命财产安全和公司生产经营活动的正常进行，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内各部门、各生产经营场所及相关活动中的隐患排查、上报、整改及监督管理工作。（三）基本原则1.预防为主：强化隐患排查治理工作，将事故隐患消灭在萌芽状态，防患于未然。2.全面覆盖：对公司所有区域、设备、人员、活动等进行全面排查，确保无死角。3.责任明确：明确各部门、各岗位在隐患排查上报工作中的职责，做到责任到人。4.及时整改：对排查出的隐患要及时采取措施进行整改，确保隐患得到有效治理。二、隐患定义与分类（一）隐患定义隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为、环境的不良影响和管理上的缺陷。（二）隐患分类1.一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。2.重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。三、隐患排查职责分工（一）公司层面1.安全管理部门负责制定隐患排查治理工作方案，并组织实施。定期组织全公司性的隐患排查工作，对排查出的隐患进行汇总、分析、评估，确定隐患等级。跟踪、督促各部门对隐患进行整改，对整改情况进行复查验收。建立隐患排查治理台账，如实记录隐患排查治理情况。及时向上级主管部门报告重大事故隐患排查治理情况。2.各职能部门按照"管业务必须管安全"的原则，负责本部门业务范围内的隐患排查工作，制定本部门隐患排查治理计划，并组织实施。对排查出的隐患进行分析评估，提出整改建议，落实整改措施。配合安全管理部门做好全公司性的隐患排查工作。3.生产部门负责本部门生产区域内的隐患排查工作，包括设备设施、作业环境、人员操作等方面。及时发现并处理生产过程中的各类隐患，对不能立即处理的隐患要及时上报。组织实施本部门隐患的整改工作，确保生产安全。4.设备管理部门负责公司设备设施的隐患排查工作，制定设备设施隐患排查计划，并组织实施。对设备设施的运行状况进行检查、维护、保养，及时发现并消除设备设施存在的隐患。参与重大设备设施隐患的评估和整改方案的制定，提供技术支持。5.后勤保障部门负责公司办公区域、生活区域等后勤保障方面的隐患排查工作，包括消防设施、电气设备、建筑物结构等。确保后勤保障设施设备的安全运行，及时整改排查出的隐患。配合其他部门做好相关区域的隐患排查和整改工作。（二）部门层面1.部门负责人是本部门隐患排查治理工作的第一责任人，负责组织实施本部门的隐患排查治理工作。定期召开部门隐患排查治理工作会议，分析本部门安全生产形势，部署隐患排查治理工作任务。对本部门排查出的隐患进行审核，制定整改措施，明确整改责任人，确保隐患得到及时整改。2.班组长负责组织本班组的隐患排查工作，对本班组的设备设施、作业环境、人员操作等进行日常检查。及时发现并报告本班组存在的隐患，组织本班组人员对隐患进行整改。对本班组隐患排查治理情况进行记录。3.员工积极参与所在岗位和作业区域的隐患排查工作，认真履行岗位安全职责。发现隐患及时报告班组长或上级主管人员，并配合做好隐患整改工作。四、隐患排查周期与方式（一）排查周期1.日常排查各部门、各岗位员工每天对本岗位、本区域进行安全检查，及时发现并处理隐患。班组长每班对本班组作业现场进行巡查，排查隐患。2.定期排查公司每月组织一次全面的隐患排查。各职能部门每季度组织一次本部门业务范围内的隐患排查。生产部门每周组织一次生产区域的隐患排查。设备管理部门每月对设备设施进行一次专项检查。后勤保障部门每月对办公区域、生活区域等进行一次安全检查。3.专项排查根据国家法律法规、行业标准及公司实际情况，适时组织开展专项隐患排查，如季节性安全检查、节假日安全检查、重大活动前安全检查等。针对新设备、新工艺、新材料的投入使用，以及事故发生后的原因调查等，开展专项隐患排查。（二）排查方式1.现场检查：通过实地查看、仪器检测、查阅资料等方式，对生产经营场所、设备设施、作业环境等进行检查。2.人员访谈：与员工、管理人员进行交流，了解安全生产情况，询问是否存在安全隐患。3.数据分析：对安全管理数据、生产运行数据等进行分析，查找潜在的安全隐患。4.安全评价：委托有资质的安全评价机构对公司进行安全评价，识别安全隐患。五、隐患上报流程（一）员工上报1.员工在作业过程中发现隐患后，应立即停止作业，采取有效的临时防范措施，并及时报告班组长或上级主管人员。2.报告内容应包括隐患的具体位置、现状、可能造成的危害等。（二）班组长上报1.班组长接到员工报告后，应及时对隐患进行核实。2.对于一般事故隐患，班组长应立即组织本班组人员进行整改，并在隐患排查治理台账上记录整改情况。3.对于重大事故隐患或本班组无法立即整改的隐患，班组长应在1小时内报告部门负责人。（三）部门负责人上报1.部门负责人接到班组长报告后，应对隐患进行分析评估，确定隐患等级。2.对于一般事故隐患，部门负责人应组织制定整改措施，明确整改责任人，督促整改，并在隐患排查治理台账上记录整改情况。3.对于重大事故隐患，部门负责人应在接到报告后2小时内报告公司安全管理部门。报告内容应包括隐患的详细情况、初步分析结果、已采取的措施等。（四）安全管理部门上报1.安全管理部门接到重大事故隐患报告后，应立即组织相关人员进行现场核实和评估。2.经评估确认为重大事故隐患后，安全管理部门应及时向公司主要负责人报告，并填写《重大事故隐患报告单》。3.公司主要负责人接到报告后，应组织召开专题会议，研究制定重大事故隐患治理方案，明确治理目标、措施、责任人和期限等。4.安全管理部门负责跟踪重大事故隐患治理方案的实施情况，及时协调解决治理过程中出现的问题。5.重大事故隐患治理结束后，安全管理部门应组织相关人员进行验收。验收合格后，填写《重大事故隐患治理验收报告》，并将验收情况报告公司主要负责人。六、隐患整改措施（一）一般事故隐患整改1.对于一般事故隐患，由所在部门负责人组织制定整改措施，明确整改责任人，限期整改。2.整改责任人应按照整改措施要求，及时完成隐患整改工作，并将整改情况报告部门负责人。3.部门负责人对整改情况进行复查验收，确保隐患得到彻底消除。（二）重大事故隐患整改1.对于重大事故隐患，公司应成立专门的隐患治理工作领导小组，由公司主要负责人任组长，相关部门负责人为成员。2.隐患治理工作领导小组负责组织制定重大事故隐患治理方案，明确治理目标、措施、责任人和期限等。3.治理方案应包括以下内容：隐患的基本情况，包括隐患的位置、现状、产生原因、可能造成的危害等。治理目标，明确通过治理要达到的安全状态。治理措施，针对隐患特点制定具体的技术措施、管理措施等。责任分工，明确各部门、各人员在治理工作中的职责。治理期限，确定隐患治理工作的完成时间。资金预算，估算治理工作所需的费用。4.相关部门按照治理方案要求，组织实施隐患整改工作。在整改过程中，要严格遵守安全操作规程，确保整改工作安全进行。5.安全管理部门负责对重大事故隐患治理情况进行跟踪检查，及时掌握治理进度，协调解决治理过程中出现的问题。6.重大事故隐患治理结束后，由安全管理部门组织相关部门和专家进行验收。验收内容包括治理方案的执行情况、隐患整改效果、安全设施的运行情况等。7.验收合格后，公司应将重大事故隐患治理情况向上级主管部门报告，并将相关资料归档保存。七、隐患排查治理记录与档案管理（一）记录要求1.各部门应建立健全隐患排查治理台账，详细记录隐患排查的时间、地点、人员、隐患内容、隐患等级、整改措施、整改责任人、整改期限、整改情况等信息。2.隐患排查治理记录应真实、准确、完整，不得弄虚作假。3.记录应采用纸质和电子文档相结合的方式保存，保存期限不少于[具体年限]年。（二）档案管理1.安全管理部门负责建立公司隐患排查治理档案，对全公司的隐患排查治理情况进行统一归档管理。2.档案内容应包括隐患排查治理工作方案、隐患排查记录、隐患上报报告、隐患整改措施、整改验收报告等相关资料。3.档案应分类整理，便于查阅和管理。八、监督与考核（一）监督检查1.公司安全管理部门负责对各部门隐患排查上报工作进行监督检查，定期或不定期对各部门隐患排查治理情况进行抽查。2.监督检查内容包括隐患排查工作是否按要求开展、隐患上报是否及时准确、隐患整改是否落实到位等。3.对监督检查中发现的问题，安全管理部门应及时下达整改通知书，责令相关部门限期整改。（二）考核奖惩1.公司将隐患排查上报工作纳入部门和个人的绩效考核体系，对隐患排查上报工作成绩突出的部门和个人给予表彰和奖励。2.对隐患排查上报工作不力，未按要求开展隐患排查、未及时上报隐患或隐患整改不到位的部门和个人，按照公司绩效考核制度进行处罚。3.因隐患排查上报工作不到位导致发生事故的，依法追究相关部门和人员的责任。九、培训与教育（一）培训内容1.隐患排查治理相关法律法规、标准规范。2.隐患排查方法与技巧，包括如何识别隐患、如何进行隐患评估等。3.隐患上报流程与要求。4.隐患整改措施的制定与实施。（二）培训方式1.定期组织内部培训，邀请安全专家或公司内部安全管理人员进行授