鞋厂生产耗材管理制度

鞋厂生产耗材管理制度一、总则（一）目的为加强鞋厂生产耗材的管理，规范耗材的采购、使用、库存等环节，降低生产成本，提高生产效率，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于鞋厂内所有生产耗材的管理，包括但不限于皮革、布料、鞋底、胶水、线、拉链、纽扣等。（三）管理原则1.节约原则：倡导节约使用生产耗材，杜绝浪费现象，降低生产成本。2.合理库存原则：根据生产需求和采购周期，合理控制生产耗材的库存水平，避免积压或缺货。3.规范操作原则：明确各环节的操作流程和标准，确保生产耗材的管理规范、有序。4.责任追究原则：对在生产耗材管理过程中出现违规行为的部门和个人，追究相应责任。二、采购管理（一）采购计划1.生产部门根据月度生产计划，提前[X]天制定生产耗材采购计划，详细列出所需耗材的名称、规格、数量、预计到货时间等信息，并提交给采购部门。2.采购部门根据生产部门的采购计划，结合库存情况进行综合分析，制定采购订单，明确采购数量、供应商、交货日期等内容。（二）供应商选择1.建立合格供应商名录：采购部门通过市场调研、供应商推荐、招标等方式，筛选出质量可靠、价格合理、信誉良好的供应商，纳入合格供应商名录。2.定期评估供应商：采购部门定期对供应商的产品质量、交货期、售后服务等进行评估，对于评估不合格的供应商，及时从合格供应商名录中剔除，并寻找新的供应商替代。（三）采购流程1.采购人员根据采购订单向供应商发送采购询价单，获取供应商的报价信息。2.对比各供应商的报价、质量、交货期等因素，选择最优供应商，并签订采购合同。3.采购合同签订后，采购人员及时跟进订单执行情况，确保供应商按时、按质、按量交货。4.货物到货后，采购人员通知仓库管理人员进行验收，验收合格后办理入库手续。（四）采购监督1.内部审计部门定期对采购活动进行审计，检查采购流程是否合规、采购价格是否合理、采购合同是否有效等。2.设立采购投诉渠道，接受员工对采购过程中违规行为的投诉，并及时进行调查处理。三、仓库管理（一）入库管理1.仓库管理人员根据采购订单和送货单，对到货的生产耗材进行验收，检查货物的名称、规格、数量、质量等是否与订单一致。2.验收合格的生产耗材，仓库管理人员办理入库手续，填写入库单，注明货物的名称、规格、数量、入库日期等信息，并将入库单交财务部门记账。3.验收不合格的生产耗材，仓库管理人员及时通知采购部门与供应商协商处理，如退货、换货等，并做好记录。（二）库存管理1.仓库管理人员按照规定的分类方法，对生产耗材进行分类存放，并设置明显的标识牌，注明货物的名称、规格、型号、批次等信息。2.建立库存台账，详细记录生产耗材的出入库情况，包括入库日期、入库数量、出库日期、出库数量、库存余额等信息，并定期与财务部门进行核对。3.定期对库存进行盘点，确保账实相符。盘点结果如出现盘盈或盘亏，仓库管理人员应及时查明原因，并填写盘点报告，报上级领导审批后进行处理。（三）出库管理1.生产部门根据生产需要，填写领料单，注明所需生产耗材的名称、规格、数量、用途等信息，并提交给仓库管理人员。2.仓库管理人员根据领料单进行审核，审核无误后办理出库手续，填写出库单，注明货物的名称、规格、数量、出库日期、领用部门等信息，并将出库单交财务部门记账。3.对于贵重或限量使用的生产耗材，仓库管理人员应严格控制出库数量，实行限额领料制度，确保生产需求的同时避免浪费。（四）仓库安全管理1.仓库应配备必要的消防器材和安全设施，确保仓库安全。2.仓库管理人员应定期对消防器材和安全设施进行检查和维护，确保其正常使用。3.仓库内严禁烟火，严禁存放易燃易爆物品。四、使用管理（一）生产车间领用1.生产车间根据生产计划和实际需求，填写领料单，经车间主管审核签字后，到仓库领取生产耗材。2.仓库管理人员按照领料单发放生产耗材，并做好发放记录。3.生产车间应指定专人负责生产耗材的管理，建立车间耗材使用台账，记录耗材的领用、使用和剩余情况。（二）使用规范1.生产操作人员应严格按照操作规程使用生产耗材，确保产品质量。2.对于易损、易耗的生产耗材，应采取合理的使用方法，延长其使用寿命。3.在生产过程中，如发现生产耗材质量问题或使用异常情况，应及时报告车间主管和相关部门，以便及时处理。（三）浪费控制1.加强对生产操作人员的培训，提高其节约意识和操作技能，减少生产过程中的浪费现象。2.建立生产耗材浪费考核制度，对浪费严重的部门和个人进行处罚。3.定期对生产过程中的耗材使用情况进行分析，查找浪费原因，采取有效措施进行改进。五、成本控制（一）成本核算1.财务部门负责生产耗材成本的核算，将采购成本、运输成本、仓储成本等纳入生产成本核算范围。2.定期对生产耗材成本进行分析，找出成本变动的原因，为成本控制提供依据。（二）成本控制措施1.优化采购流程：通过与供应商谈判、集中采购、招标等方式，降低采购成本。2.合理控制库存：根据生产需求和采购周期，合理控制库存水平，减少库存积压和资金占用。3.提高生产效率：通过改进生产工艺、加强员工培训等方式，提高生产效率，降低单位产品的耗材消耗。4.加强成本监督：定期对生产耗材成本进行审计和监督，确保成本控制措施的有效执行。六、盘点与清查（一）盘点计划1.仓库管理部门应制定年度盘点计划，明确盘点的时间、范围、方法和人员安排等。2.盘点计划应提前通知各相关部门和人员，以便做好准备工作。（二）盘点实施1.盘点人员按照盘点计划对生产耗材进行实地盘点，记录实际库存数量、规格、型号等信息。2.盘点过程中，如发现账实不符的情况，应及时查明原因，并填写盘点差异报告。（三）清查处理1.根据盘点差异报告，分析差异原因，提出处理意见，报上级领导审批。2.对于盘盈或盘亏的生产耗材，应按照审批意见进行账务调整和实物处理。3.总结盘点结果，分析盘点过程中存在的问题，提出改进措施，完善生产耗材管理制度。七、报废管理（一）报废鉴定1.生产过程中产生的无法使用或已损坏的生产耗材，由使用部门填写报废申请单，注明报废原因、名称、规格、数量等信息，并提交给质量检验部门进行鉴定。2.质量检验部门根据报废申请单和实际情况，对报废生产耗材进行鉴定，确定是否符合报废条件。（二）报废审批1.经质量检验部门鉴定符合报废条件的生产耗材，报废申请单报上级领导审批。2.上级领导审批通过后，报废申请单交仓库管理部门进行报废处理。（三）报废处理1.仓库管理部门对批准报废的生产耗材进行登记，并按照规定的方式进行处理，如销毁、变卖等。2.报废处理过程中，应做好记录，包括报废日期、报废数量、处理方式等信息。3.财务部门根据报废处理记录，进行相应的账务处理。八、统计与报表（一）统计内容1.仓库管理部门应定期对生产耗材的出入库情况进行统计，包括入库数量、出库数量、库存余额等信息。2.采购部门应定期对采购订单的执行情况进行统计，包括订单数量、到货数量、未到货数量等信息。3.生产部门应定期对生产耗材的使用情况进行统计，包括领用数量、使用数量、剩余数量等信息。（二）报表编制1.仓库管理部门根据统计结果编制库存报表，每月[X]日前报送给财务部门和生产部门。2.采购部门根据统计结果编制采购报表，每月[X]日前报送给财务部门和生产部门。3.生产部门根据统计结果编制生产耗材使用报表，每月[X]日前报送给财务部门和仓库管理部门。（三）数据分析1.财务部门和生产部门应定期对库存报表、采购报表和生产耗材使用报表进行分析，了解生产耗材的库存情况、采购情况和使用情况。2.通过数据分析，发