隐患分类分级管理制度

隐患分类分级管理制度总则目的为加强公司安全管理，有效识别、评估和控制各类隐患，预防事故发生，保障员工生命安全和公司财产安全，特制定本隐患分类分级管理制度。适用范围本制度适用于公司内所有部门、场所、设备设施及相关作业活动中隐患的分类分级管理。基本原则1.预防为主：通过隐患排查治理，提前发现并消除潜在风险，防止事故发生。2.全面覆盖：涵盖公司各个领域和环节，确保无死角排查隐患。3.科学分类：依据隐患的性质、危害程度等进行合理分类分级。4.动态管理：隐患情况随生产经营活动变化实时更新，及时调整管理措施。隐患分类按隐患来源分类1.人的不安全行为隐患员工违反操作规程、劳动纪律等行为。管理人员违章指挥。2.物的不安全状态隐患设备设施老化、损坏、故障等。安全防护装置缺失或失效。作业环境不良，如通风不畅、照明不足等。3.环境的不利影响隐患自然环境因素，如恶劣天气、地质条件等对生产的影响。社会环境因素，如周边治安、政策法规变化等带来的风险。4.管理上的漏洞隐患安全管理制度不完善、执行不力。安全责任不明确、考核不到位。安全培训教育缺失或效果不佳。按危害程度分类1.重大隐患可能导致重大人员伤亡、重大财产损失或重大社会影响的隐患。涉及重大危险源的隐患。2.较大隐患可能导致较大人员伤亡、较大财产损失的隐患。3.一般隐患可能导致一般人员伤亡、一般财产损失的隐患。4.轻微隐患对人员和财产安全影响较小，能立即整改的隐患。按专业领域分类1.消防安全隐患消防设施配备不足或损坏。消防通道堵塞。电气线路违规敷设等。2.电气安全隐患电气设备过载、短路。接地、接零不良。电工操作不规范等。3.机械安全隐患机械设备防护装置缺失。设备运行异常振动、噪声。机械部件磨损严重等。4.建筑安全隐患建筑物结构损坏。墙体开裂、屋面渗漏。楼梯、栏杆等防护设施不符合要求。5.危险化学品安全隐患危险化学品储存、使用、运输环节的泄漏、爆炸风险。化学品标识不清。应急处置措施不完善等。隐患分级分级标准1.重大隐患符合下列条件之一的为重大隐患：涉及重大危险源，且安全设施不符合国家相关标准要求，可能导致重大事故的。存在重大安全风险，整改难度极大，且无法立即整改到位，可能造成群死群伤或重大经济损失的。法律法规明确规定为重大隐患的其他情形。2.较大隐患符合下列条件之一的为较大隐患：可能导致较大以上事故，整改难度较大，需一定时间和资金投入才能整改的。涉及重要设备设施，故障可能影响生产连续性，造成较大经济损失的。对周边环境有较大影响，可能引发社会关注的隐患。3.一般隐患除重大隐患、较大隐患外，可能导致一般事故的隐患为一般隐患。对生产经营活动有一定影响，需及时整改的隐患。4.轻微隐患发现后能够立即整改，不影响正常生产经营活动的隐患。分级程序1.隐患排查：各部门、岗位按照规定的排查周期和方法进行隐患排查，填写隐患排查记录。2.初步评估：排查人员对发现的隐患进行初步判断，确定其危害程度和可能影响范围。3.分级审核：由安全管理部门组织相关专业人员对初步评估的隐患进行审核，按照分级标准确定隐患等级。4.结果公示：审核后的隐患分级结果在公司内部进行公示，接受员工监督。隐患排查治理流程隐患排查1.定期排查公司制定年度、季度、月度隐患排查计划，明确排查主体、范围、内容和方法。各部门按照计划组织实施定期排查，形成排查报告。2.专项排查根据季节特点、重大活动、设备检修等情况，开展专项隐患排查。针对特定领域或关键环节，如节假日安全、危险化学品专项检查等。3.日常巡查员工在日常工作中对本岗位及周边区域进行隐患巡查，及时发现并报告隐患。安全管理人员进行日常安全巡检，对发现的问题做好记录。隐患报告1.员工报告：员工发现隐患后，应立即向本部门负责人报告，填写隐患报告表，详细说明隐患情况。2.部门报告：部门负责人收到隐患报告后，对隐患进行初步核实，属于本部门职责范围内的立即组织整改；超出本部门范围的，及时向安全管理部门报告。3.安全管理部门汇总：安全管理部门收集各部门上报的隐患信息，进行整理分析，建立隐患台账。隐患治理1.制定方案对于一般隐患，由责任部门制定整改方案，明确整改措施、责任人员、整改期限和资金预算。重大隐患和较大隐患，由安全管理部门组织相关部门和专家制定详细的整改方案，并报公司主要负责人审批。2.实施整改责任部门按照整改方案组织实施整改，确保整改措施落实到位。在整改过程中，采取有效的安全防范措施，防止事故发生。3.整改验收整改完成后，由安全管理部门组织相关人员进行验收。验收合格后，隐患销号；验收不合格的，责令继续整改，直至达到要求。隐患管理职责公司主要负责人职责1.全面负责公司隐患分类分级管理工作，提供必要的人力、物力和财力支持。2.审批重大隐患整改方案，协调解决隐患治理过程中的重大问题。3.定期听取隐患排查治理工作汇报，督促各部门落实隐患管理责任。安全管理部门职责1.制定隐患排查治理制度、计划和标准，组织开展隐患排查治理工作。2.对各部门上报的隐患进行审核、汇总和分析，建立隐患管理档案。3.监督检查隐患整改情况，对整改不力的部门进行督促和考核。4.组织开展隐患治理培训和宣传教育，提高员工的隐患防范意识。各部门职责1.负责本部门隐患排查治理工作的组织实施，落实隐患排查治理责任。2.对排查出的隐患及时报告，制定并实施整改方案，按时完成整改任务。3.配合安全管理部门做好隐患治理的监督检查和验收工作。员工职责1.积极参加隐患排查治理工作，遵守安全规章制度，及时发现并报告身边的隐患。2.按照要求完成本岗位隐患整改任务，正确佩戴和使用劳动防护用品。隐患治理资金保障资金来源1.公司年度安全费用预算中安排隐患治理专项资金。2.从公司生产经营成本中列支必要的隐患治理费用。3.对于因隐患治理需要的专项投资，经公司决策后安排专项资金。资金使用管理1.隐患治理资金实行专款专用，由安全管理部门提出资金使用计划，经财务部门审核，报公司领导审批后使用。2.建立资金使用台账，记录资金支出情况，确保资金使用合理、合规。3.对隐患治理资金的使用效果进行跟踪评估，提高资金使用效益。隐患管理监督与考核监督检查1.安全管理部门定期对各部门隐患排查治理工作进行监督检查，检查内容包括隐患排查情况、整改方案制定与实施情况、隐患治理效果等。2.对发现的问题及时下达整改通知书，责令责任部门限期整改，并跟踪复查整改情况。考核机制1.建立隐患管理考核制度，将隐患排查治理工作纳入各部门和员工的绩效考核体系。2.对隐患排查治理工作成绩突出的部门和个人给予表彰和奖励。3.对隐患排查治理不力，导致事故发生或隐患久拖不改的部门和个人，按照公司相关规定进行严肃处理。培训与宣传培训1.定期组织公司员工参加隐患分类分级管理和隐患排查治理培训，提高员工的隐患识别能力和治理水平。2.根据不同岗位特点，开展针对性的隐患管理培训，使员工熟悉本岗位可能存在的隐患及防范措施。宣传1.通过内部宣传栏、安全会议、公司网站等渠道，宣传隐患分类分级管理知识和隐患排查治理工作的重要性。2